ID：1011354
时间：2023-07-06 12:01:02
上传者：曹czj在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
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银行运营部主管竞聘演讲稿
各位领导、同事们：
你们好。首先感谢行领导和各位同仁的信任和支持！
我叫xx，今天，我参与竟聘的岗位是营业部会计主管，意向是检查辅导工作。参加工作xx年来，我第一次因为竞争工作岗位而站在演讲台上，身上感到从没有过的压力，但面对这么多评委和这么多真诚的目光，我也体味到了行领导班子以人为本、与时俱进、锐意进取的创业精神，也感到了舜井工行明天无限的生机与活力。
我xxx年毕业于xxxx，后来参加xxxx本科自学并顺利毕业，xxx年考取经济师资格。参加工作以来，先后从事过储蓄、事后监督、银行卡、出纳和会计等工作，并多次被评为工作先进个人，在屡次民主测评中成绩一直名列前茅。我结合工作实际撰写的业务论文《xxx》也在《xxxx》刊发。这点成绩的取得，固然与我对工作丝毫不敢懈怠、任劳任怨分不开的，但更多的是工行这片沃土培养和锻炼了我。
工行兴盛，我们有责。今天，我勇敢的站到了演讲台上，恳请领导和同事们给我投下信任的一票。给我一点阳光，我将折射更多光芒。如果我有幸被行领导和同事们认可而被聘任，我将做以下几点打算：一、积极为xx工行的发展做贡献。踏踏实实做人，兢兢业业工作，以优质高效的工作业绩来回报我行；二、认真履行会计主管岗位职责。坚持检查与辅导相结合的原则，保证工作质量以及工作效率；三、善于学习，勤于思考。除学习政治理论外，还要学习科技知识、经济知识、现代管理知识和企业文化知识等等；四、服从领导，服从安排，团结同事。五、继续发扬严谨、仔细、肯于吃苦奉献的品格，维护单位的利益。市场竞争，时不我待，百舸争流。让我们携起手来，共同为xx工行的发展腾飞贡献自己的青春和才智，祝愿在座的每一位必将有一个更加美好灿烂的明天。
我的演讲到此结束。谢谢大家！xxx年x月x日
一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。
四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。
五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。
七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。
八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。
九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。
十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。
十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。
十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。
十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。
十四.负责组织好会计年终决算工作。
十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。
十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。
十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。
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总会计师职责：
1全面管理企业日常财务会计工作
7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。
9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项
8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。
15负责所得税扣缴申报事项；
一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；
3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。
4 负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；
1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。
一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。
四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。
七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。
八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。
九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。
十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。
十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。
十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。
十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。十四.负责组织好会计年终决算工作。
十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。
十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。
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一、支票的购买、保管
负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。
二、付款计划安排
1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。
5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作
11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。
2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。
十二、账户的管理
1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
十三、汇款信息的及时记录
1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错
误的事件。
1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费用报销。
2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。十五、完成领导交办的其他各项工作。
负责开具发票、发票的认证以及税务的申报，以及年度汇算清缴工作;
负责应收、应付款项，包括与供应商及客户对账和催收工作;
监督日常费用的申请以及费用报销、支付货款的审核等;
审核出入库单据以及实物的核对;
负责公司员工的工资计算、发放，员工的社保、公积金的申报缴纳工作;
负责公司涉及工商、税务、政府等相关事务的沟通、协调;
其它上司交代的工作任务;
经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
银行的会计主管工作人员负责银行全面的会计工作，制定银行会计工作年度工作计划等的重要岗位职责。以下是详细的，可供参考。
首先，请允许我介绍一下自己。本人自20xx年参加工作至今，一直在急诊科工作。在六年的护理生涯中，***护士长的那种以身作则、严谨细致的工作态度，***姐的那种关爱姐妹、真心待人的为人品格，科室各位护理姐妹们的那种风风火火、干净利落的干事作风，都对我产生了深远的影响。在各位领导和同事的关心帮助下，我从最初的一个懵懂无知的护士逐步成长为如今科室的一名优秀的护理骨干。如今的我，不仅熟练掌握了各项急救技能，更深深懂得了护理工作的真谛。广大患者的信任和各位领导同事的褒奖是对我最大的肯定。谢谢你们!
一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。
时代在变、环境在变，银行的工作也时时刻刻变化着，这都需要 我跟着形势而改变。学习新的知识，把握新的技巧，适应四周环境的 变化，提高自己的履职能力，把自己培养成为一个业务全面、思想合 格的营业主任，做好上级的助手和参谋，工作上到位不越位。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工 作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬优 点，弥补不足。
工作总结报告当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，又是人们思想认识提高的过程。通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。它还可以作为先进经验而被上级推广，为其他单位所汲取、借鉴，从而推动实际工作的顺利开展。
二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。
三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。
负责淘宝店铺客服人员管理工作，负责公司旺旺、qq的销售接待工作，接待客户的订单、咨询，促成订单成交以及下单，跟单和售后服务。
四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。
在总经理的领导下负责苑区所有设备、设施的维修、保养，住户的各类报修工作。配合管理部做好苑区清洁，绿化保养和安全管理工作。
五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。
六负责会计人员业务交接的监督。
七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。
八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。
九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。
十负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。
十一负责监督本行各项财产的购置和管理。
十二织各项财会工作进行检查和再监督及时解决存在的问题。
十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。
十四.负责组织好会计年终决算工作。
十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。
统一思想，发挥团队作战精神。以绩效考核为动力，充
分调动员工的积极性。借分理处升格的东风，利用新业务系统的先进的硬件多渠道、全方位开展揽存增存工作。鼓励员工找关系、拉关系、抓关系，献计献策，建立完善揽存信息网络，捕捉每条信息。作为我本人更要主动出击，寻找客户源、存款源。
搞好会计主管工作，队伍建设是根本。首先，我切实担负好管理职工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。同时，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个职工的工作积极性，提高职工的综合素质，一年来，我始终坚守岗位，每日早坚持晨会，及时组织传达业务知识，学习培训、制定岗位职责，使大家团结一致，齐心协力，把各项会计工作搞好。
十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。
十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。
(1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。
二负责《会计法》 一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。
三负责制定年度工作计划和有关措施办法 等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。
并认真组织实施。
四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。
六负责会计人员业 五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。
务交接的监督。
七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。
八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。
素质。
负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。十
负责监督本行各项财产的购置和管理。十一
决存在的问题。织各项财会工作进行检查和再监督及时解 十二
负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。.十三
负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。.十六
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一、支票的购买、保管
保管。
二、付款计划安排
留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
避免影响采购部保证汇款及时到账，及时去银行办理，填制完当天所有的汇款单后，、3 门采购原材料，以至于影响生产。
金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
以便和外界保证公司的通讯设施正常使用，交公司的固定电话费用，号之后，5每月、1 正常交流。、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要 2 拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很 11 大的影响。每月号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利20 贷款入账时用复，保管好银行贷款借据原件以便日后方便使用。整理留档，息单及时复印，印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
预报第二天将要付款的计划。要给发行约款，每天下午四点之前，银行正常工作日期间，每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
各个银行的银行对账单每月月初，防止丢失。应妥善保管每月的各个银行对账单。行未付）
及时对账，加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
领导报告，并到银行办理挂失手续。
票。
十二、账户的管理
2. 协助进行公司预算管理，负责预算的执行数据反馈工作;
3. 负责公司各种收费台账的审核及收费情况的动态跟踪;
4. 负责公司收付款合同台账的编制工作;
5. 负责应纳税金的计提，税务申报，清卡工作;
6. 负责借款及备用金的清理工作;
7.负责项目开票工作;
8. 协助公司进行资产管理工作;
9. 负责财务凭证、合同、财务报告编制等财务档案管理工作;
10.协助做好经营分析工作，负责提供所有财务信息;
11.完成领导临时交办的其他任务。
1、在物业经理的领导下配合领班做好中控室各项工作。 2、严格遵守和执行公司及部门的各项规章制度及规定。3、负责中控室设施、设备的监管工作，发觉问题及时上报或报修并作记录登记工作。
4、按工作要求和顺序做好各类火警、防盗、门磁及红外线报警的通知、记录及登记工作。
5、做好330只摄像探头的监视工作，发觉情况及时通知领班处理并对其进行实时录像已备后查。
6、做好录像前的设备检查工作（包括按时）及录像带的更换、确认工作，发觉问题及时报修并做好记录、登记工作。 7、做好广场外围和商场背景音乐的按时播放监听及钢琴弹奏的切换工作，发觉异常及时报修确保播放质量。
8、做好上、下班设施、设备运行状况及故障情况的交接工作，并对上一班未解决的问题进行处理、落实且做好记录、登记工作。
9、做好电梯运行状况的监视工作，若发觉故障及时报修和通知领班知晓，若发生困梯按操作顺序处理。
10、客流量统计的监视、汇总及递交工作，发觉问题及时报修，确保数据准确性。
11、做好火警、防盗、困梯等事项的统计、汇总及存档工作。 12、配合维修部做好各项设备性能的测试工作。13、配合领班做好租户消防逃生演习前后的各项工作。14、配合保安领班做好各项安全防范工作，发觉可疑人、事及时通知领班并进行实时录像已备后查。
15、做好银行押运车（中行/浦发/lv）的监视及实时录像工作。 16、配合警方、租户及公司内部录像查看工作，发觉可疑人、事做好详细记录，涉及公司内部通知经理知晓，并做好录像带保存、确认工作。
17、做好收银房钥匙的送取、保存工作。
18、做好保安巡逻圈数的输入、统计工作，发觉疏漏及时纠正。 19、认真、准确、完整地做好各项当班事务的记录、登记工作，以备后查。
20、做好各类突发事件的通知、记录、登记及递交报告工作。 21、做好中控室环境卫生的保持及办公设施的维护工作。22、做好专职消检人员病、事假等顶岗工作。
物业保安
2005年8月19日
1、在物业经理的领导下配合领班做好各项消防安全工作。 2、严格遵守和执行公司及部门的各项规章制度及规定。3、做好每天、每周、每月及每季度的消防设施、设备的检查工作，发觉损坏、遗失、脏及时报修、报失及通知，确保好用、清洁。
4、做好每天塔楼、裙房及地库的消防安全巡逻工作，发觉隐患及时处理，确保安全，发觉违规行为要加以制止。 5、做好公司办公区域、机房等地的灭火器检查表回收、确认工作。
6、做好二次装修单元的安全检查工作，发觉隐患及时处理、汇报并作详细记录。
7、做好对二次装修单元各类人员的管理工作，无施工单、出入证者严禁施工、进入。
8、做好二次装修单元施工噪音等引发的租户投诉，接通知后及时处理并同租户做好解释工作。
9、做好二次装修单元施工进程的跟进、汇报工作，施工结束配合领班做好施工单元的消防初验工作。
10、做好动火单开具前的现场确认及施工检查工作，确保安全。 11、配合领班做好节假日前的消防安全检查工作。12、配合维修部做好设施、设备的测试工作。
13、做好公司内部和租户消防逃生演习的配合及消防专业知识的传授工作。 14、做好消防仓库物品的保管、核对工作，发觉遗失及货源不足及时报告并作记录。15、做好消防仓库的清洁工作。
16、做好灭火器到期后的更换、调整工作。
17、做好消防设施、设备检查表的记录、存档工作，以备后查。 18、认真、准确、完整做好各项当班事务记录、登记以备后查。19、做好中控人员病、事假等调吃饭及顶岗工作。
物业保安
2005年8月19日
一、校长对学校工作实行全面领导，对学校负责，对上级管理部门负责。
二、协调校内外关系，解决各部门疑难、重大问题，保证国家各项方针、政策、规定及上级管理部门各项制度、要求的贯彻落实。
三、决定学校的发展规划、培训计划、投资项目和管理模式。
四、审定财务决算、利润分配、亏损弥补方案和财务支付票据；
五、签发上下行文和重要报表；
六、决定员工的奖惩、升降级、增减薪和招聘、解聘、辞退。
七、主持召开校务会议、专题会议和全校职工大会。
八、任免中层以上领导，调整各部门工作人员。
九、定期或不定期向上级管理部门报告工作。
一、在校长直接领导下工作，在各自管理范围内全面主持工作。
二、检查落实管理范围内各项工作的进展情况，发现问题及时解决、汇报。
三、组织好自己口上的业务会议。
四、做好对内对外，对上对下的协调联系，确定各项工作的方法和时间。
五、按时完成领导交办的其它工作任务。
办公室工作职责
一、办公室是校部综合的工作部门，是校长的参谋助手。
二、负责做好校务会议、专题会议和全校职工大会的组织准备工作，并做好记录。
三、草拟校部的工作计划、安排、总结、报告、请示等文稿。
四、内外文件的收发、转发和其他部门行文的核稿。
五、文书档案资料的搜集、整理、保管。
六、负责劳动人事、劳动工资、考勤、员工业务技术培训、考核和奖惩工作。
七、与上级管理部门有关业务办理。
八、爱理学员投拆。
九、采购供应油燃料、配件、办公设施用品、设施设备等。
十、安排教职工、学员食宿。
十一、做好校内各部门的协调工作，即时向校长反映，对校长负责。
十二、按时完成领导交办的其它工作任务。
一、按照法律、法规规定建立会计制度，规范会计科目和记账方法，制作账目凭证。
二、核算经营成本，进行账务预决算，反映账务状况和经营成果。
三、承办经营收费结算手续，使用微机出具票据。
四、办理对外业务承兑付款手续。
五、办理差旅费借款和报销。
六、给员工发放工资、补贴和资金。
七、按时向税务部门交税，代扣代交个人所得税。
八、按规定报送财务报表。
九、定期召开财务会议，分析财务状况，定期向校长汇报工作，对校长负责。
十、按时完成领导交办的其它工作任务。
一、认真执行档案管理标准，指导与监督各部门的档案预立卷工作。
二、收集、整理档案，鉴定其保存价值，进行安全保管，并提供利用，严格执行档案保存期限。
三、编制档案检索工具，熟悉档案内容，做到查找迅速、准确。
四、档案库房必须做到：防高温、防火、防潮、防尘、防盗、防虫鼠等。
五、严格遵守保密及查阅制度，严禁非工作人员随意进入档案库房。
六、对各部门交回的档案要认真审查发现不合格的档案时，有权退回，同时指导其重新整理并限期交回。
七、按时完成领导交办的其它工作任务。
一、教务处在分管教学的副校长的领导下进行工作。
二、教务处主任每期都要组织理论教学负责人、操作训练负责人、质量监控组成员和结业考试人员根据教学大纲制定本期教学计划，拟定教研课题，确保正常的教学秩序和教学质量的不断提高。
三、定期召开教练员、学员代表座谈会，听取反映，征求意见，改进教学方法。
四、理论教学负责人、操作训练负责人、质量监控组和结业考试人员既要分工明确各尽其责，又要搞好协作，共同努力，完成提高教学质量的任务。
五、组织教练员培训、讲演、比赛等活动，培养出过硬的教练员队伍。
六、对教学中存在的问题要及时向分管教学的副校长反映，教务处对分管教学的副校长负责。
理论教学负责人工作职责
一、负责确定理论的开班时间，及制定理论培训计划。
二、确保理论考试走在上期学员路考之前，要人等车、不能出现车等人的现象。
三、理论（科目一）正式考试及格要达到88%以上。
四、对正式考试的情况作详细记载，并汇总出科目一考试及格率。
五、对不及格的学员要做到以人为本，安排好补练、补考。
六、对理论培训的全过程进行安排和监督，同时做好设施设备和教具的日常管理工作。
七、组织对教学大纲的学习、研讨，不断改进教学方法，提高教学质量。
八、完成领导安排的其它各项任务。
操作训练负责人工作职责
一、负责组织各组长和教练员召开日常工作会议。
二、编制每期科目二和科目三教学计划，提出训练目标。
三、组织编排教练车辆，分配学员和教练员。
四、深入现场了解学员、教练员的思想情况和精神面貌，掌握培训教学进度，指导并解决存在的实际问题。
五、组织学员考试，安排好学员补练、补考的有关事宜。
六、协助校长配合上级有关部门对交通安全事故进行调查处理。
七、按规定报送有关报表。
八、定期和不定期向教务处主任报告培训教学情况。
九、按时完成领导交办的其它工作任务。
一、按规存放、使用相关设备，并做好设备的存放和使用记录。
二、定期、不定期的对设备进行清洁、维护和保养。
三、及时发现、处理和上报设备出现的问题。
四、对需要进行定期更新的设备要做好统计和上报工作。
五、需要专业维修的设备要及时与厂家或专业人员协调联系。
一、负责组织计算机定期维护工作，对计算机操作员进行管理。
二、严格执行《计算机教学管理制度》。
三、对计算机设备运行情况要经常检查，发现问题及时处理，不得影响教学工作，凡影响正常教学的，要及时向教务处汇报情况。
四、对违反《计算机教学管理制度》和计算机使用规则的人员，有权停止其继续使用计算机或责令其改正操作方法。
五、不断努力提高自己的技术水平，以适应新的教学设备的技术要求。
六、确保机房的干净、整洁及计算机的正常、安全运行。
教练车管理员工作职责
一、认真执行教练车管理制度。
二、督促教练员每天进行车辆维护和安全检查。
三、定期检查教练车卫生和教练车技术状况，保持车辆的完好，保证培训正常用车。
四、对故障车进行技术鉴定，安排教练车到修理厂进行维修。
五、按季度做出配件计划，由设施设备科审批，统一购买配件。
六、对车辆检查要做好登记。
七、负责做好每年的车辆检测和技术等级鉴定工作。
八、按时完成领导交办的其它工作任务。
一、严格按照教练大纲、计划及内容进行教学。
二、认真执行ic卡计时培训，如实、规范填写教学日志和培训记录，并及时上交。
三、教学日志最迟在学员路考合格后1—2天内上交。
四、培养学员安全意识，让学员从培训开始就有高度的社会责任感，有遵章守法、安全行车和文明行车的观念。
五、教会学员安全驾驶车辆的操作方法和节能驾驶的方法。
六、严格按教学大纲规定的教学项目、内容目标和学时组织教学。
七、严格按规定做好车辆的日常维护和检查，始终保持安全速度行使，积极培养良好的驾驶作风和职业习惯，不作任何冒险动作，不存在任何侥幸心理，以确保教学安全。
八、尊重学员、爱护学员，但不迁就放纵。努力学习、不断提高自身的教学能力。
九、把好培训质量关、对学员、学校、社会负责。
结业考核人员工作职责
一、结业考核人员在教教务处主任的领导下工作。
二、负责学员科目
一、科目
二、科目三的结业考试。
三、严格遵守《结业考试制度》。
四、考试前要认真确认学员身份、杜绝替考和其他作弊行为。
五、严格按各科目评分标准进行评分，不得私自改变评分标准。
六、要如实填写《学员测试记录卡》，不得弄虚作假。
七、把好学员结业考试关，确保培训质量。