ID：1637958
时间：2023-08-01 17:36:01
上传者：曹czj总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
今年顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行分类、装订、归档。
今年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
今年中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
（一）指导思想
以十六大精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20xx年总体工作思路，在认真落实教学管理工作和学生管理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工作，继续加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的培养目标。
（二）工作重点
1、教学管理工作
2、专业建设特别是课程建设工作
3、加强各项规章制度建设
4、师资队伍建设工作
5、毕业生就业工作
6、学生管理工作
完善的常规教学管理是实现专业培养目标的重要保证。我系的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程中仍然暴露出一些问题，为此，在新的一年，我们将一方面坚持计划，规划的规范性，制度性，减少弹性;同时，加强教学管理工作中检查，督促的经常性，持续性，有效性。
1、要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作。
2、吸取迎评工作中的经验教训，建立，健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作。齐全，完整，高质量的教学文件是保证教学质量的关键。我们在新的一年将大力加强相关教学文件的建立，健全工作。如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪录等;实践教学涉及到的基本教学文件如实践教学大纲，实践教学任务书，计划书，审批表，总结，实习/实训报告（含报告批改记录，报告成绩），实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。
3、各任课教师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下，围绕专业培养目标积极探索高职高专的教学模式和教学方法。教学过程中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。
1、办学模式的探索
财务会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟的经验，力争在20xx年形成关于高职财会专业的示范性办学模式;投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办学模式，我们应在此领域抓紧探索，尽早摸索出一套可行的适应地方经济发展需要具有地方特色的人才培养方案。我们对会计电算化专业也进行了有益的尝试和探索，积累了一些经验，今后要继续加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的专业特色。
2、20xx年上半年做人才需求状况调查，论证涉外会计，金融与保险，房地产经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培养目标定位，素质能力结构和教学计划等进行调整与修订。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。
现将我在x年的工作情况向大家做出汇报：
1.x年1-11月收进情况：x年12917304.10元，较x年增长41。
2.x年1-11月用度23107672.30元
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元；医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元。
6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。
16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。
12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。
出纳工作实在就是不断的在工作理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
在x财务部会计，从x年至x供销学校学习涉及会计专业，x年考入x年至现在，在x年考取了会计初级职称。x年首联托管实行预算管理，这对于我又是一个新知识，我有幸参加了预算培训，并编制商城预算。
x年审计查帐，从别人的查帐程序、调阅凭证、帐簿等等，以及调帐要求，我了解了关于固定资产的管理，应付帐款到期不能支付的处置等等财务管理。
我负责商城商品的盘点工作、核销盘点长短款及出具盘点报告。每次都认真审核小组盘点长、短款原因，及时提供真实有效的建议，多次得到领导的采纳。过去的盘点程序是“盘点填机单入机单出结果”，现在利用电脑简化程序改为“盘点入机单出结果”。省去了填机单的工作环节，这样降低了劳动量的同时提高了劳动的效率。
四、具备一定的管理能力
我在财务部工作的几年中，经历了几任领导，从他们不同的工作作风、管理方法中，我懂得了“取人之长、补己之短”，在处理某些问题时，我开始从多个角度去考虑，学会了换位思考，的站在别人的角度去看待自己处理问题的方式方法。
以上就是我认为胜任这一职位的优势，如果领导认为我能胜任这份工作，那么，我将从以下几个方面来开展工作，真正做领导的好帮手、好参谋。
一、建立一套完整的财务会计核算体系。这要根据具体的业态、规模以及核算形式来定。
二、建立一套会计人员岗职描述，将每个会计岗位的工作人员应该做什么、怎样做，干到什么程度都给予量化、做好规范。
三、为团体创造一个积极向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个人的综合素质，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体升级，因为我深深知道：学无止境。
如果领导认为我不能胜任这一职位，说明我在某方面做的还不够好，我将努力找出自己的差距，为今后工作的开展奠定基础。
不管怎样，我都非常感谢领导提供给我的这次机会。
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的.工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2。6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据年度财务报告统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款__万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是__年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
20__年度，在县委政府和单位的正确领导下，在各位同事的帮助下，通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度，我圆满地完成了各项工作，同时自身素质也得到了相应提高。为在20__年的工作中更上一个台阶，我把学习和工作进行总结如下。
一、学习情况
学习了杨善州先进事迹等在业务学习方面，除平时加强财务管理政策法规学习外，还参加学习了县财政局的会计人员继续教育培训学习。主要培训了《公共管理会计核算》、《企业内部控制基本规范》，通过上网听课学习的方式，我对企业管理的相关法规有了进一步的了解；对如何加强单位的内部控制，从而节约成本、增强效益有了更深入的学习；通过这些学习，我不仅扩大了知识面、更新了专业知识，对自己在今后的财务管理工作中也有很大的帮助，努力提高个人的政治觉悟做一名合格的公务员。
二、工作情况
1、20__年我主要负责会计核算及项目管理数据录入工作，同时协助办公室完成一些其他业务工作。年初依据房改办《关于报送20__年住房公积金缴存基数有关问题的通知》精神，及时调整每位职工的住房公积金缴存基数。每月按时缴纳职工住房公积金、医疗保险费，准确计提职工的工会费，并填制相关凭证。
2、认真填制的记帐凭证并进行复核，发现问题及时制单更正。当遇到对某项业务的会计处理有不同见解时，积极向财政相关科室询问，通过学习询问，从中学到不少专业知识，并且使理论知识在实际工作中得到了较好的运用。通过复核会计凭证，使我在预算管理和财务决算工作方面到了很大的帮助。
3、全面推行项目管理工作，在这项工作转即对各部门发生的各项费用按照其所属的项目及开支类别录入到项目管理系琐而细致的工作，认真登记每一笔业务，做到每一笔数据都如实地反映到对应的项目中，每月底及时与银行对账，进一步规范了财务管理行为。三、存在的不足及今后的打算回顾过去一年的工作，虽然在各方面都取得了一定的成绩，但感到自己的学习主动性还不够。20__年我将按照中心的总体目标要求，积极主动地加强学习来不断提高自身素质，以适应不断发展变化的新形式、新挑战、新问题。
坚决拥护党的领导，拥护党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，加强政治学习，做好政治笔记，严格要求自己，树立正确的人生观、世界观、价值观。
自觉遵守学校的各项规章制度，认真履行会计的职责。做到不迟到，不早退，团结同事，互相协作，共同搞好学校的工作。
身为一名报账员，要求具备高度的责任感，认真学习有关会计制度，积极参加各项业务培训，提高自己的思想意识和业务能力，约束自己的行为。在平时的工作中严格执行财会制度，如实向领导反映经济情况和资金运转情况，做到核算有据、帐表真实、合理使用资金、不做违法乱纪的事情，为学校节约每项开支，当好领导的参谋。
在记账工作中，能按核算中心的要求，及时报账、记账、结账。每月初，按规定发放绩效补贴、教师上下班交通费、网上远程申报交税、报经费预算；中旬，到核算中心领取统发工资表进行教师工资核对、交水电费、电话费、教师保险费、劳动工资月报；月末，上报统发工资情况、交公积金、结账；定期进行法人资格、税务、机构代码证、劳动保险等项目的年检工作。做到不延误年度检查工作，保障学校工作的井然有序的进行。在学年初报表中和教导处积极配合，认真填写每个数字，认真核对，保证了表格的完整、准确，受到主管部门的好评。六月份，根据区物价局要求，对我单位的各项收费进行了自查，填写了自查表并接受了物价局的检查。受到领导的好评。
在今年的工资统发改革工作中，认真核对教师银行账户、个人资料、工资项目、职称变动等，争取做到准确无误。
提高服务意识，诚恳的为教师服务，认真的做好教师们的公积金提取，办理审批教师退休工作。工作中勤勤恳恳、任劳任怨，从不计较个人得失。
学校事务处是学校工作不可缺少的部分，对学校教学工作起着重要的作用。在工作中和各处室的同事们相互协作，在节约开支的情况下满足老师们的教学所用物品，给教师们的教学工作提供方便。事务处的人员比较少，每学期开学拉书、分书，我都得到了学校许多老师和领导的帮助。
时光匆匆，20__年已经离我们远走了。在这一年的工作中一直忙碌着、辛苦着、奔波着，同时也收获着。下面我就把这一年来的工作做简要的汇报，以便鞭策自己在今后的工作中取得更大的进步。
一、思想方面
作为一名教师，我能全面贯彻执行党的教育方针，注意培养自己良好的师德，关心和爱护每一位学生，做他们学习和生活中的良师益友，时时处处为人师表;作为一名党员，在思想政治上，时刻能以一个优秀党员的标准来严格要求自己，关心集体，以校为家。并践行自己在争先创优活动中的承诺。
二、教育教学
本学期，我担任三至六年级的音乐课教学任务。教学中不断领悟新课程标准，以新思路、新方法来指导自己的工作，认真备课、上好每一节常规课。在教育教学工作上，我利用学科特有的力量来教育学生的思想，尊重学生的人格，让学生独立，让学生表现自己的才华，给予他们充分的表现欲。课堂上严格要求，注重学生学习习惯、学习方法的培养和积极性的调动，让音乐真正成为他们的朋友，让每个学生都爱好音乐，喜欢音乐。在课堂教学中，我大胆实施课前五分钟音乐欣赏，让优美的音乐平抚学生躁动的心。以达到维持课堂纪律的目的。另外，为了让学生听好歌、唱好歌，我特意建立一个公共邮箱，把一些优秀的歌曲放进去，同时把用户名及密码都告诉他们，好让他们下载聆听、学唱。
三、业务提高
为了提高自己的教学认识水平，适应新形势下的教育工作。我还坚持参加校内外各种教学研讨活动，不断汲取他人的宝贵经验以此来提高自己的教学水平。20__年8月，我利用假期前往北京参加第29届世界音乐教育大会，这是音乐上的奥林匹克运动会。此次参会使我大开眼界，同时也坚定要为音乐教育奋斗终身的信念。20__年9月，在古都开封，我很荣幸地成为“国培计划——20__年中小学艺术骨干教师培训”工程的一名旁听学员，接受了诸如：万丽君、周荫昌、赖元奎、富、孟大鹏、李存及陈家海等各级各类专家的指导、培训。
通过这次的培训，让我感受到了合唱的魅力，了解了合唱训练的技巧，掌握了指挥挥拍的动作要领。所以我才能在短时期内一边备战省优质课比赛，一边组队参加区首届合唱节的比赛，并取得了区一等奖的好成绩。此外，我认为光有理论是不行的，还要化理论为实践，所以我在大量听课的同时坚持多上课，上公开课、上观摩课。只有这样才能发现自己教学中出现的问题，才能丰富自己的教学经验。正因如此，我一直活跃在省市区优质课比赛的舞台上。
四、成绩收获
俗话说：一份耕耘一份收获。在校领导的关心支持、同事的帮助及本人的努力下，取得了一点成绩。
公开课
1、20__年3执教的《走四方》获市音乐优质课一等奖。
2、20__年10执教的《走四方》获省中小学音乐优质课第7名。
教学设计及课件
3、20__年8教学设计《银杯》获省级一等奖。
4、20__年8课件《草原放牧》获省级一等奖。
论文、成果
5、20__年9论文《音乐疗法在小学心理健康教育中的应用》获省级三等奖。
6、20__年9教学成果《浅谈“课前五分钟音乐欣赏”》获市二等奖。
辅导
7、20__年辅导的学生获市游戏节二等奖。
8、20__获辅导的学生获区科技创新大赛一等奖。
9、20__年辅导的合唱获区首届合唱节一等奖。
1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。
6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。
8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。
9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。
12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。
6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。
8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。
11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。
岗位名称：材料成本会计
直接上级：会计室主管
本职工作：
负责核算商品购、存及与之相关的往来、经营成本和利润，编报有关统计报表。
工作责任：
1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2）会同有关部门拟定商品管理与核算实施方法。
3）根据经营计划、财务成本计划，结合库存和供应情况，审核商品采购计划，结合核定的资金定额，审查汇编商品采购用款计划，以控制商品采购成本。
4）认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往来明细账。
5）清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月结要估价入帐。
6）和各供货厂家及单位保持友好关系，及时索取有关发票和单据。
7）月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的销售收入、成本、费用、税金、利润，进行损益分析与考核。
8）每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9）每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销售政策，准确及时核算返利。
10）参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。
11）认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12）积极配合其他会计工作。
13）定期向会计科主管述职。
14）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15）保守公司机要秘密。
16）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
17）完成会计室主管交办的其他工作任务。
岗位名称：费用主管岗位
工作责任：
1、按照公司财务制度，执行公司财务会计核算和会计监督工作，保障财务核算的准确性，为公司经营管理提供财务依据。
6、参与制订分公司费用管理办法制度；编制费用计划初稿；监督分公司各项费用计划的执行情况，出具考核通报经财务总监审核后下发。
7、分公司费用计划管理：办事处日常费用、市场推广费用、业务招待费计划执行控制分析考核，广告费标准的收集执行。额度清算，额度控制。
8、分公司费用资金管理：按时提报资金预算平衡表，每月二次按时提报费用指标预测。费用资金使用分配；费用资金的取得、使用监控，分公司个人借支清收。
9、审核广告费、服务费和物流费用报销单据，根据审核后的费用报销单在sap录入全部费用凭证。包括日常费用、人员费用、广告费用、物流费用、服务费用。
10、费用台帐的登记：广告费台帐、费用抵顶台帐、消化前期费用台帐。专项费用使用情况台帐；负责录入工资费用项目在总部入帐金额。
11、商家销售费用台帐的报告收集、台帐登记、欠付提报、兑现核销。
以下是某公司材料成本会计的职责描述供参考：
1、 严格按照成本核算办法，正确归集、分配生产费用、管理费用，负责项目成本、生产成本及各项预提与摊销等的统计、核算，编制成本费用报表，进行成本费用的分析。
2、 分析公司成本计划的完成情况，组织和指导各责任单位开展成本核算与成本管理工作。
3、 协助生产部建立在产品、半产品和成品的内部转移和出库、入库台帐，对在产品和自制半产品定期盘点，做到账实相符。
4、 拟定原材料，燃料、包装物等材料管理与核算的实施办法。了解材料的储备情况，监控呆滞积压的材料。审核材料供应计划和采购合同，防止盲目采购，监控超计划用款。参与库存材料的清查盘点，按规定对盘盈、盘亏和报废进行账务处理。
5、 负责采购合同和外协加工合同的付款管理，建立采购合同和外协加工合同应付款台帐，配合、督促采购人员及时处理暂付、应付等往来款项，核对供应商往来账目。
各会计岗位职责
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
（3）负责成本管理基础工作； （4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析； （6）协助管理在产品和自制半成品。
8．往来结算岗位的职责一般包括： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。
（4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。
9．总账报表岗位的职责一般包括： （l）负责登记总账；
10．稽核岗位的职责一般包括： （l）审查财务成本计划；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； （2）审查各项财务收支； （3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
各会计岗位职责
（一）科长（主办会计）岗位
该 岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专 栏（辅助生产车间不再单独核算制造费用）进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用 并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。
（四）产成品核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。
会计机构各岗位职责
一、 会计机构负责人岗位职责
〈〈会计法〉〉第三十六条规定：“各单位应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员”。依据这一规定，通常我们认为，单独设置会计机构的单位，负责组织管理会计事务、行使会计核算与监督职权的负责人可称为会计机构负责人；不单独设置会计机构的单位，由单位指定的负责组织管理会计事务、行使会计核算与监督职权的负责人为会计主管。不管怎么称呼，他们都是一个单位负责组织管理会计事务的负责人。
（1） 遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据〈〈企业财务通则〉〉和〈〈企业会计准则〉〉，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。
（2） 组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟订资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
（3） 认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不解留。积极组织完成各项上缴任务。
二、稽核岗位的职责 三、总帐报表岗位的职责
一般包括：（1）审查财务成本计划；（2）审查各项财务收支；（3）复核会计凭证和财务会计报表。
一般包括：（1）负责登记总帐；（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
四、往来核算岗位的职责
一般包括：（1）建立往来款项结算手续制度；（2）办理往来款项的结算业务；（3）负责往来款项结算的明细核算。
五、资金核算岗位的职责
一般包括：（1）拟订资金管理和核算办法；（2）编制资金收支计划；（3）负责资金调度；（4）负责资金筹集的明细分类核算；（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
六、收入、利润及利润分配核算岗位的职责一般包括：
（1）负责编制收入、利润计划；（2）办理销售款项结算业务；（3）负责收入和利润的明细核算；（4）负责利润分配的明细核算；（5）编制收入和利润报表；（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
七、成本核算岗位的职责
一般包括：（1）拟订成本核算办法；（2）制定成本费用计划；（3）负责成本管理基础工作；（4）核算产品成本和期间费用；（5）编制成本费用报表并进行分析；（6）协助管理在产品和自制半成品。
八、库存商品核算岗位的职责
一般包括：（1）负责库存商品的明细分类核算；（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；（3）配合有关部门制定库存商品的最高、最低限额；（4）参与库存商品的清查盘点。
九、材料物资核算岗位的职责
一般包括：（1）会同有关部门拟订材料物资的核算与管理办法；（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；（3）负责材料物资的明细核算；（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；（6）参与材料物资的清查盘点。
十、出纳岗位的职责是什么？
出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记帐；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
一.企业负责人的财务管理职责
认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。
1．企业内部财务管理机构的设置。
2．组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。
3．根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。
4．督促财务部门准确核算，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家
税收，保证投资者权益不受侵犯。
5．支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审
计机关的财务检查和监督。
二.企业财务部门的职责
1．负责财务部门预算的编制、执行、检查、分析。
2．具体制定企业内部财务管理办法。
3．按照“企业财务通则”和“企业会计准则”，进行会计核算，如实反映本企业的财务状况和经营成果。
5．加强资金管理，合理筹措和安排资金，提高资金利用率。
6．加强对固定资金，流动资金和其它各类财产物资的管理，防止企业资产的流失。
7．依法计算上交国家税收，自觉接受上级职能部门、财政、税收、银行、审计机关的检查和监督。
8．参与经营决策，提出改善管理的建议、措施、提高企业经济效益。
三.企业财务主管的职责
组织财会人员认真会计核算和会计监督，如实反映本单位的财务状况。
3.组织编制本企业的`财务管理和会计核算制度，并予监督执行。
4.组织编制实施本企业的财务预算，下达落实成本、费用、利润等考核指标（定期对企业财务状况成本消耗情况进行分析）。
5.参与企业的经营决策，控制成本费用，提高企业的经济效益。
6.依法计算缴纳国家税收并向有关方面报送财务报表。
7.组织会计人员学习财经税务法规制度和业务技术知识培训。
四.现金出纳岗位责任制
1.严格执行现金管理制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要清楚，签章完整，会计业务处理正确，凡不符合制度规定的，一律拒绝办理收付。
2.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得坐支，督促各部门做好备用金管理。现金收付业务做到日清月结，帐钱相符，不准白条抵库，及时收回暂借款报账凭证，堵塞帐外现金。
3.严格遵守现金开支范围,除明文规定可以用现金支付的以外,一律通过银行结算,严格执行上级有关规定。
4.认真做好库存现金的管理工作，每天下班前须将全部现金、有价证券放入银箱，锁好银箱和银库，不得泄漏银箱密码，保管好钥匙，确保现金、有价证券的安全和完整无缺。
5.保管好现金收讫等印章，做好现金收付凭证的编号、装订、保管工作。
6.每年末应将当年有关的凭证，账簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。
五.银行出纳岗位责任制
1.严格执行结算制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要写清楚、签章完整、原始凭证齐全、会计业务处理正确。凡不符合制度规定的，一律拒绝办理。
2.正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务，及时收回预付相关凭证。不得将银帐户借给任何单位或个人办理结算，套取现金，不得签发超过银行存款余额的空头支票。对各种凭证做到不错不漏。
3.严格执行关于票据管理的有关规定。
4.定期填制银行存款余额动态表，正确反映银行余额。
5.银行日记帐余额应每月与银行对帐单核对无误，对于未达帐款，要及时查询，做好银行余额存款调节表，保管好有关印章、空白收据、空白支票。
6.银行收付凭证应按规定编号、装订，做好凭证、帐簿的保管工作。
7.每年末应将当年有关的凭证，帐簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
8.能完成领导布置的其它各项工作。
六.固定资产核算岗位责任制
1.设置固定资产明细分类帐，对固定资产进行分项核算，切实做到帐、卡、物三相符。
2.会同有关部门建立健全固定资产的投产验收、报废清理、内部转移、有偿调拨、租赁、封存等各项制度，及明掌握固定资产增减变动情况，对固定资产的增减变动都要填制原始凭证和记账凭证，并及时调整固定资产明细表。
3.按现行制度规定，正确计提固定资产折旧。
4.会同有关部门定期对固定资产进行清点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。
5.设置有关固定资产方面的资料台帐，积累数据，进行必要的分析。
6.负责编制相关的固定资产会计报表。
7.能完成领导布置的其它各项工作。、
七.帐务岗位责任制
1.按照现行会计制度规定，设置明细分类帐和总分类帐。、
2.会计业务处理正确，记帐清晰，数字正确，内容明确真实，做到帐表相符。
3.根据企业采购的有关规定，做好及时登记、及时报帐、严格控制凭证不全而挂帐的现象。
4.及时登帐，及时打印帐页，编制有关财务会计报表，并负责报表的输入、打印和报送工作。
5.保管好有关会计凭证、帐册、报表等会计资料。
6.每年初应将所有凭证、帐册、报表等装订成册，造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。
八.往来结算岗位责任制
1.负责应收、应付业务往来帐款的明细核算和清理工作，正确及时地反映各种应收、应付款项。
2.对暂收、暂付、应收、应付等往来帐款，要建立必要的清算手续制度，加强管理，及时清算。
4.对各项往来帐款项以及发出商品，要按照单位分户设置明细帐，并经常核对余额，定期抄列清单，并向领导或有关部门汇报。
5.能完成领导布置的其它各项工作。
九.成本核算岗位责任制、
1.根据成本核算的有关规定，结合本企业生产经营的特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。
2.负责编制成本、费用计划。根据销售计划、成本计划等有关资料，编制利润计划。
3.加强成本管理的基础工作，会同有关部门建立、健全各项原始记录、工时定额管理制度和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。
4.严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用，根据实际产量，实际消耗的材料、人工、费用、计算产品的实际成本，建立定额发料和限额发料的相关制度，严格执行成本开支范围的规定，按照规定的成本、费用项目和成本核算的对象，登记产品成本明细台帐。
5.协助有关部门建立在产品台帐和半成品台帐，对在产品的内部转移和半成品的出入库都要认真登记，督促有关部门对在产品、半成品要定期盘点，做到帐实相符。
6.核算各类产品的实际成本，做好新产品的核价报价工作。
7.设置有关产成品、费用的资料台帐，积累数据，定期开展成本分析，为各部门不断降低成本提供依据。
8.经常深入生产第一线，了解生产经营和成本费用开支情况，会同各个环节的核算员总结经验，解决存在问题，搞好成本管理。
9．及时将有关会计资料归集，装订成册，并于次年初将上年资料移交档案
员，并办理好交接手续。
10.能完成领导布置的其它各项工作。
上海复旦天威信息系统有限公司
二零零八年十二月
1、稳抓环卫，提高道路保洁质量，确保开发区环境卫生在全市领先。
2、发展绿化，确保完成开发区下达的绿化养护及绿化保洁任务。
3、积极拓展其他工程业务，提高经济效益。
4、确保安全生产，加强安全意识，尤其是保证车辆行驶安全及道路保洁工人人身安全。
5、提高全体干部员工的服务意识和服务理念。
6、维护职工的合法利益，提高职工福利待遇，确保职工队伍的稳定。
7、力争完成全年营业收入520万元，创利税20万元。
8、积极拓展物业管理新业务，拟承接高铁国际商务区一体化物业管理。
1、加强政治学习，统一思想认识，提高全体干部员工为开发区建设和发展服务的意识。将开发区的新形势、新发展、新变化传达给个职工，激发职工的工作热情。
2、加强职工业务技能培训。尤其是物业管理人员，分管理人员、维修人员、秩序维护员(保安)、保洁员等不同部门、不同工种要定期进行物业管理知识、专业技能训练，定期进行消防知识培训;对驾驶员定期进行安全思想教育。
3、继续在各部门推行承包责任制，由部门负责人负责本部门内部的所有事务，部门负责人对公司经理负责。
1)公司拟正式成立监管科，隶属于公司办公室，向办公室及公司总经理汇报工作。监管科于20xx年初成立试运行以来，对公司的各项工作都有了很大的促进作用，但是监管力度仍然不够大，离公司领导对监管科的期许，还有比较大的差距。公司拟于下半年正式成立监管科，加强对各部门的检查考核，量化考核指标，每天考核两次，不走过场，不搞形式主义，不怕得罪人，如实填写日考核表，月底总结考核情况报办公室，根据考核情况按公司奖惩制度进行奖惩。
2)对环境卫队酝酿进行重大改革。推行承包责任制，环卫队实行队长负责制，队长签定承包责任合同，全面负责环卫工作。同时计划分路段进行承包，由监管科对各路段进行考核定奖惩;垃圾中转站(车队)实行队长负责制，队长签订承包责任合同，职责范围包括垃圾中转站、车队、安全保卫、渣土办;与驾驶员签订责任状，明确驾驶员的责、权、利，进一步明确发生安全事故后公司和驾驶员各自所承担的责任;对原垃圾站进行改造，新上压缩机组一台;强化服务功能，提高服务水平，加大对企事业单位的服务力度，拟增加封闭式保洁车、吸粪车及洒水车各一辆;拟接管经七路垃圾中转站。
3)办公室加强内部管理，对公司各部门劳动纪律及业绩的监督考核;负责仓库、汽车等事项的综合管理;组织经理办公会及班组长会议，每月进行工作总结并制定下月工作计划;安排监管科每天考核各部门工作;进一步加强物资采购、仓库管理、用油管理，材料进出必须有领导签字;油票由办公室统一开具经总经理签字后方可加油，并由办公室安排专人随同;汽车维修及购买配件由专人负责，办公室统一安排。
4)绿化队实行承包责任制，分管经理签订承包责任合同，负责绿化队内部所有事务。在确保完成开发区下达的绿化带养护及保洁任务的同时，积极拓展其他绿化工程业务。
4、开源节流，节约各项经费开支，加强财务审计力度，尤其是工程审计，提高公司的经济效益。
5、加大物业管理房租、水电费收费力度，确保费用及时回收。
6、改革公司工资分配体制。进一步提高临聘人员工资待遇以及改革驾驶员工资制度，宗旨是使多劳者多得、少劳者少得、不劳者不得，尽可能使工资分配趋于合理化。
7、加强安全生产管理，进行安全知识培训，包括保安职责教育、消防知识培训、车辆行驶安全教育等，特别是行车安全管理，通过每周进行一次安全思想教育，强化驾驶员的安全意识。确保20xx年全年无安全责任事故。
8、严格执行奖惩制度，细化奖惩条例。做到奖优罚劣，使人人有压力，人人有动力。
20xx年下半年，我们将以振兴徐州老工业基地为契机，参与推进开发区二次创业，以秦常委及各级领导的关心支持为动力，齐心协力，共谋发展，争取超额完成全年经济目标任务。
一年来，我一向热爱祖国，充满爱心，忠诚事业。平时我能坚持学校组织的政治学习，做好笔记，明确国家的大政方针。更重要的是我能认真学习新的教育理念，并以此来指导自己的教育教学工作。自去年8月份以来，我先后听取了重庆市凤鸣山中学校长龚雄飞的讲座《新课程魅力课堂改革的价值追求与实践路径》、深圳市南山区教科所副所长房超平的讲座《学生中心视角下的课堂变革——叩响高中教育》、清华大学教育研究院专家王振权的讲座《为学生而改变——走向深度学习》和中国教育科学研究院教师教育研究中心专家韩立福的讲座《走进有效教学，构建卓越课堂——一种具有操作性的新课堂ffs教学模式及案例》，实在是进行了一次大的教育教学改革的洗礼，感悟颇深。借此改革的春风，我深深地投入到合阳中学“四步导学”的洪流中，摸爬滚打，锐意进取，取得了一些收获。
一轮复习时，狠抓基础落实双基。我代的四个班优先进行改革，前两次月考成绩不很理想，我找学生谈话，认真分析学生的试卷和成绩，发现一些学生对新的教学方式不太适应，有抵触情绪，尤其是高一补课时学的那部分内容基础实在太差，反思落实上也不是很到位。我尽量在制作工具单时，降低难度，力求学生对所学知识能吃透弄懂，激发学生兴趣，增强学生自信。我还利用其他时间给学生们做了《反思》专题讲座，进行生物复习方法的引导。这可谓是送上了及时雨，学生在期中考试中没有令老师失望，成绩喜人。
二轮复习时，注重综合，提升能力。利用专题复习题，以题带知识进行进一步深化巩固，构建专题知识网络，总结各部分习题类型和解题方法，学生的能力得到了进一步提升。
三轮复习时，强化模拟训练，以练带学重落实。在教学过程中我发现有时候学生说是听懂了某种解题方法，可是一做题就错，题目稍微变一下又错了，可见学生的能力需要一定量题目的训练才能得以提升，也就是说在实战中尝试解题方法和训练各种思维能力。更重要的是落实好才是真正抓住了训练的要害。今年我们从4月中旬开始的强化训练和5月中旬开始的模拟训练就做得非常好，代课老师监考，陪着学生一起做题，这样就保证了每位学生都把题认真做完了，虽然老师没有阅卷，但发下去答案后，学生想知道对错的本能也促使他们认真去查漏补缺。一次次的训练，真真正正地倍增了学生的自信心，老师看着高兴，踏实在心里。
一年来，我从不因故缺席，恪尽职守，兢兢业业。功夫不负有心人，我所带的班级都出色完成了高考任务，二本上线人数分别是47、44、45、41，曾获得教学质量一等奖和二等奖各一次。平时我还很注意教学研究，论文《“四步导学”工具单制作策略》在陕师大出版的中学生物教学上发表，《新课改下生物习题讲评课的教学模式》荣获20__年《中学生物教学》杂志社“中学生物新课程教学研究”教学论文评比一等奖。这些成绩只能代表过去，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索!我将在以后的教学工作中再接再厉，再创佳绩!