ID：1695685
时间：2023-08-10 23:30:13
上传者：曹czj计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理的工具。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!
1、遵守幼儿园的晨检、午检制度。幼儿每天早上入园时，保健医生及老师要做到一摸、二问、三查、四看第一关，幼儿的头部、颈部是否发热，手部、口腔是否有疱疹现象，确定后，我们将及时采取措施，将幼儿进行隔离，并到医院就诊，隔离期限到时，返园时将出示医院病情证明书，确认后方可入园。幼儿返园后，我们还将再次进行晨检，中午午睡时认真检查幼儿的脚心、臀部、后背等部位，发现有异常将及时上报幼儿园，做到早发现、早隔离、早上报、早治疗，杜绝各类疾病的传播。
2、加强缺课追踪登记制度，考勤规章制度，及时与缺勤幼儿家长取得联系，每天上午10:30由各班上下班老师打电话追踪缺课幼儿，了解幼儿具体情况及原因，如幼儿因发烧、发热、头痛、呕吐等症状应及时就医，并做好登记，诊断诊治情况及诊断医院后交到保健室。若园内出现传染病及疑似传染病，应及时对患病者进行隔离并通知家长到正规医院诊治，由班上老师跟踪调查诊治情况，并由保健医生上报责任医、区疾控中心、教育三科、等相关部门。
3、我园将采取多种形式对家长进行大力宣传，及时向家长宣传预防疾病的常识，提高家长和幼儿卫生防疫意识和能力。同时在园内以板报的形式对全园教职工、幼儿、幼儿家长、相关疾病的预防和治疗措施，通过温馨小提示让家长了解疾病的预防，如：不带幼儿到人多密集、公共场所等地方，避免疾病的传播。
4、我园将积极开展户外体育活动，加强体育锻炼，保证每天让幼儿有2小时的户外活动时间，确保每一位幼儿的身体健康。
5、全园严格遵守消毒工作，将各班级的教室、玩具、口杯、、碗筷、擦嘴巾、餐巾、桌椅、地面等物品进行一用一消毒，并及时用消毒液擦洗幼儿能碰到的每一个地方，做好各班清洁卫生和环境卫生，每周五进行一次一大检查，并做好相关记录，每月一次检查各班口巾、擦嘴巾、水杯、是否与和班上幼儿姓名相对应，若发现不对应的，当场指出并立即改正，床单被套一月清洗更换一次，及时监督、督促各班更加细致做好、做实常规卫生工作。
6、除了这些外，我们还将加强教育幼儿养成良好的个人卫生习惯，如勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、不随地吐痰等良好的卫生习惯。通过讲故事、谈话等途径开展"我会洗手"等活动，教给幼儿正确的六步洗手法(洗手时要分别打3次肥皂，搓搓手心和手背，最后清洗干净)。
7、健康教育工作计划
(1)九月《手足口病的预防与治疗》，并出板报。
(2)十月《流行性腮腺炎的预防治疗》。
(3)十一月《水痘的预防与治疗》。
(4)十二月《卫生消毒及室内环境》。
我们将严格根据以上计划进行，让全园各班级及时做好消毒工作、晨午检工作，确保每一位幼儿的`身体健康，积极配合上级医院的指导及防治建议，将杜绝一切疾病的发生。
20xx年将一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务每个月的工作基本上可以分为三个时间节点来完成，分别是月初、月中和月末。
财务月工作计划
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2.进行上月工资核算。
3.进行各银行对账工作。
4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
5.与管辖区税务所进行联系和沟通。
6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。
1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的.时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5、凭证的整理、装订与归档。
6、配合相关部门做好工作。
会计月工作计划
出纳月工作计划
财务工作计划
1.财务部月工作计划表
2.财务部月工作计划
3.财务部作计划
4.2020财务部月度工作计划表
5.财务部会计月工作计划模板
6.文秘8月工作计划表格模板
7.店铺店长7月工作计划表
8.2019年银行财务部工作计划表
为进一步加强新型冠状病毒防控工作，维护正常生产秩序，确保广大员工及家人的身体健康和生命安全，依据__市《关于做好春节复工后疫情防控工作相关工作的通知》和__经济技术开区的相关要求，结合我公司实际，制定本方案。
一、指导思想
牢固树立底线思维，把有效防控疫情作为当前压倒一切的首要任务，认真贯彻落实“预防为主、安全第一”的方针，切实强化“疫情就是命令、疫情就是责任”的担当，坚持科学统筹、全时监管、群防群治、严防死守，把防控措施落实到每个环节、每道工序、每个岗位，尽快把疫情扩散蔓延的势头遏制住，为全体员工提供一个安全、有序、放心的复工复产环境。
二、组织领导
成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组，由总经理__任组长，副总经理__、__任副组长，主要负责制订疫情防控工作预案以及应急处置办法，加强防疫措施落实的检查督导，做好与开发区卫生防疫部门的信息互通、措施互动、力量统筹。设立疫情防控办公室，由__任主任，下设员工排查、诊断隔离、卫生消毒、宣传教育、厂区管理、物资保障、餐饮安全七个工作组，主要贯彻落实领导小组和办公室指示要求，分工负责联防联控工作。
三、相关措施
(一)全面排查筛查。由人力资源部门统计汇总员工预备到岗情况，对全体员工复工前半个月的活动轨迹进行详细排查，逐人登记造册，制定人员流动信息确认卡，填写行程登记表，签订承诺书，全面掌握员工是否离__及前往地点、身体状态等信息。对近两周有重点疫区旅行史、居住史或重点疫区人员接触史的员工，在疫情结束前暂不返厂，已返厂人员严格落实医学观察和隔离措施，确保其隔离观察14天并经体温测量正常后方可上岗，发现有发热、呼吸道或消化道症状者，立即送诊就医。
(二)开展消毒消杀。复工前开展厂区环境整治，对食堂、职工宿舍、车间等重点场所进行环境卫生清理和药物消杀，之后每三天一次;对公共区域和物体表面落实专人定期消毒，每日不少于2次;加强工作和生活场所自然通风和机械通风，减少使用空调，定期开窗通风、清选空调，加强空气过滤器的清洁和更换;在所有工和、生活场所设置洗手液及相关消毒用品。
做好医用口罩、防护服、防护眼镜、酒精、84消毒液、洗手液、橡胶手套、肥皂、温度计、红外测温仪、血氧仪、喷雾器、应急药品等防疫物资的统计、采购、储备及发放，做好防控物资保障。
(四)加强宣传教育。利用各类行政例会以及广播站、宣传栏、横幅、电子屏、微信群、qq群等形式载体，开展新型冠状病毒疫情防控专题教育，向员工宣传防设知识，提高员工自我防护能力;以车间、班组为单位，发放疫情防控宣传资料，开展疫情防控专题宣讲;大力倡导健康生活方式，教育员工讲卫生、除陋习，摒弃乱扔、乱吐等不文明行为，增强身体抵抗力。
(五)严格健康管理。建立员工晨检制度，落实专人对每位进厂上班员工进行体温测量，乘坐班车的在上车前进行测量，有发热症状者禁乘班车、禁入单位;建立健康申报制度，有发热、咳嗽等症状的员工，主动申报，禁止入厂并及时就医。每天下班后开展一次消杀防疫，人员集中的重点区域每天不少于两次。
(六)强化个人防护。督促员工科学佩戴防护用品，规范佩戴口罩并定期更换，未佩戴者禁止乘坐班车或禁入企业人群密集岗位。教育员工注意个人卫生，打喷嚏和咳嗽时应用纸巾或手肘部位遮蔽口鼻，使用过的纸巾放入有盖垃圾桶内，打喷嚏和咳嗽后用肥皂或洗手液彻底清洗。引导员工改变聚集方式，停止员工非必要出差，尽量采取远程视频会议、企业邮件等交流形式，最大限度减少大型集聚性的室内活动。
(七)加强厂区管控。厂区实行封闭管理，所有人员进入工厂前必须接受门卫红外测量体温，门卫负责记录体温，体温超过37.3摄氏度禁止入厂。做好外来人员登记确认，所有外来人员必须在门岗登记，姓名、电话、近期是否去过疫区等信息，并现场做好手部清洁、体温测量和口罩发放等工作;督促员工下班后居家封闭管理，尽量减少外出，减少走亲访友。
(八)保证饮食安全。加强对厨师及服务人员管理，严格落实健康上岗和岗前卫生检查制度;加强食堂及餐具卫生管理，保持食堂整洁卫生，科学实行消毒清理，鼓励自带餐具。库房堆放整齐，防蝇、防尘、防鼠、灭蟑;严格落实食品采购进货查验和索证索票制度，严禁宰杀、采购、加工野生动物和生活畜禽，不供应冷食类、生食类等食物;尽量采取分餐、送餐制，避免多人聚集用餐。
四、应急处置
(一)员工上班后如发现身体异常，如发烧、乏力、干咳或呼吸困难等症状，必须立刻通过班组、车间班组负责人上报防控办公室，由办公室组织人员立刻进行现场消毒或安排员工及时去医院就医。
(二)各车间要提高新型冠状病毒感染的肺炎病例的诊断和报告意识，对于不明原因发热、咳嗽等症状的病例，要注意询问发病前14天内的旅行史，了解本人近期有无赴疫区的旅行史、有无与哺乳动物、禽类的接触史，尤其是野生动物的接触史，以及有无与类似病例的密切接触史。
(三)发现新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例时，应立即向厂防控办公室报告，由办公室向开办发卫生防疫部门报告，并组织做好疑似病例员工派送定点医院治疗相关事项。
(四)由防控办公室牵头，做好密切接触者的追踪和管理，对确诊病例的密切接触者实行居家或集中隔离医学观察14天，每日至少进行2次体温测定，并询问是否出现急性呼吸道症状或其他相关症状及病情进展。
五、相关要求
(一)提高思想认识。当前正处于疫情防控的关键时期，疫情防控形势依然十分严峻，容不得有丝毫松懈，必须认真学习领会对疫情防控工作的一系列重要指示精神，从心系群众生命安全和身体健康、维护社会发展稳定的高度来认识疫情防控，切实克服麻痹思想、侥幸心理，牢固树立风险意识和底线意识，以更严更实更细的举措把各项工作落实下去，动员本厂员工群策群力、群防群治，坚决打赢这场疫情防控阻击战。
(二)严格落实责任。各级领导、各部门负责人要严格落实责任，坚守岗位、坚守阵地、坚守职责，做到守土有责、守土担责、守土尽责，在疫情防控工作中真正全面主动担起责任，深入车间、深入班组、深入疫情防控的第一线，及时组织指导、及时掌握情况、及时妥善应对，推动各项防控措施到点到位。
(三)加强检查督导。复工后将防控领导小组将成立专项督导线，进一步加大监督检查力度，对员工排查情况、重点部位防控情况、管控措施落实情况进行不间断检查，对防控措施落实不到位，存在疫情防控隐患的督促整改，存在重大隐患风险的要严肃追责问责，切实把全体人员的精气神调动起来，群策群力、群管群防，共同做好疫情防控的各项工作。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。
一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。
为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。
二、加强业务监督、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭证方面：
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。
2、库存现金方面：
及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。
3、英押、证方面：
检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了ab角管理制，交接是否有记录。
4、帐户方面：
是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。
三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。
针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。
回顾20xx年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
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