最新采购部会议发言 采购部采购制度(大全8篇)

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采购部会议发言篇一

1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。

2.本制度适用于公司的日常采购活动。

1.严格执行询议价程序

物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2.采购会审、合同会签制度

物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。

3.职责明确

采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4.一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

5.廉洁制度

所有采购人员必须做到:

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。

(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。

(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

1.供应商的选择

(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。

(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2.采购程序

(1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。

(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。

(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。

3.付款程序

(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。

1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。

2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。

3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

1.制定采购绩效评估的目的,包括以下项目:

确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。

2.采购绩效评估的指标

采购人员绩效评估应以“5r”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。

3.采购绩效评估的方式。

采购部会议发言篇二

不管是大型企业还是小微企业，在商业活动中都离不开采购管理。采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的利益、成本、质量、供应商等多个方面。作为企业中的一员，我有幸参与了公司的采购管理工作，并积累了一些采购心得体会。

第二段：建立有效的供应商关系

建立有效的供应商关系对于采购管理来说至关重要。一个好的供应商可以帮助企业降低成本，提高产品质量，保证供应的及时性。在与供应商的合作中，我们应该注重沟通和合作，确保供应商能够准时交付货物，并保证货物的质量符合我们的要求。另外，我们还应该与供应商建立长期合作关系，这样可以降低采购成本，并在交易中获得更多的优惠。

第三段：严格的采购流程管理

在采购管理中，严格的采购流程管理是确保采购的正常维护进行的重要保证。一个良好的采购流程可以帮助我们规范采购行为，避免采购的混乱和滥用。在采购流程管理中，我们应该注重细节，确保采购流程的全程可追溯。例如，我们可以建立采购申请、询价、比价、评审、签订合同、验收等环节，每一个环节都应该按照规定的程序进行。

第四段：充分利用信息化技术

信息化技术在采购管理中发挥着越来越重要的作用。通过信息化技术，我们可以实现采购过程的自动化和数字化，提高采购效率和准确性。例如，我们可以利用ERP系统进行采购计划的编制和跟踪，利用PDM系统管理供应商信息和采购合同，利用MES系统实时监控供应链和库存等。信息化技术还可以帮助我们分析供应商的经营状况和市场变化，帮助企业做出更准确的决策，提高采购管理的水平。

第五段：持续改进和创新

持续改进和创新是采购管理的核心价值。在采购管理中，我们应该不断总结经验，发现问题和不足，并采取措施加以改进。例如，我们可以定期进行采购管理的评估和审查，找出问题的根源并制定改进措施。同时，我们还应该注重创新，寻求新的采购方式和供应链管理模式，提高采购管理的效率和质量。

总结：

通过参与公司的采购管理工作，我深刻体会到建立有效的供应商关系，严格的采购流程管理，充分利用信息化技术以及持续改进和创新的重要性。只有将这些因素综合起来，我们才能够实现优化采购管理，降低成本，提高效率。作为一名采购管理人员，我将继续努力，不断学习和提升自己的能力，为公司的采购管理工作做出更大的贡献。

采购部会议发言篇三

采购是企业进行生产经营不可或缺的一环，而采购月结作为采购管理的重要环节之一，是对供应商与企业之间合作关系的一种结算方式。在我所任职的企业，我有幸参与了采购月结的经验，积累了一些心得体会。在这篇文章中，我将分享我对采购月结的理解和体会，探讨如何有效管理采购月结，以提高采购效率和降低采购成本。

【第二段：采购月结的重要性】

采购月结作为一种合理的供应商管理方式，能够有效控制采购成本、规范采购流程，并提高采购效率。首先，采购月结能够及时衡量供应商的交货准时性、产品质量等方面的绩效，对供应商进行评价和筛选，使供应商与企业建立良好的合作关系。其次，采购月结能够集中处理采购付款事宜，减少与供应商的频繁结算和沟通，提高采购流程的效率。同时，采购月结还能够通过统计和分析采购数据，及时发现和纠正采购中可能存在的问题和风险，以便企业做出相应的调整和优化。

【第三段：有效管理采购月结的方法】

要有效管理采购月结，首先需要建立完善的采购月结流程和系统。企业应该明确采购月结的标准和要求，确保所有采购活动都能按照规定流程进行，并设置合理的审批和控制环节，以减少错误和漏洞的发生。其次，采购部门应该与财务部门建立良好的沟通和协作机制，及时提供采购数据和信息，以便财务部门进行准确的月结和付款操作。此外，采购部门还应与供应商保持联系，及时确认订单和交付情况，以便及时调整和解决可能存在的问题。最后，采购部门还应定期对采购月结进行统计和分析，发现和纠正问题，优化采购效率和成本。

【第四段：采购月结带来的好处】

有效管理采购月结将为企业创造多方面的好处。首先，采购月结将使企业与供应商之间建立起长期稳定的合作伙伴关系，提高供应商的忠诚度和积极性，进而为企业争取更有利的采购条件和价格。其次，采购月结能够帮助企业精确估算采购成本和费用，减少因采购数据不准确导致的成本误差，对企业财务管理和预算编制起到重要的支持作用。此外，采购月结还能够帮助企业及时发现和解决采购过程中的问题，提高采购效率和产品质量，增强企业的竞争力。

【第五段：总结】

在我所经历的采购月结过程中，我深刻体会到了采购月结的重要性和作用。采购月结不仅是一种供应商管理方式，更是企业与供应商之间合作关系的有效维系和管理手段。只有通过有效的管理和运作，才能实现采购的高效和优质。因此，我们应当重视采购月结的相关工作，不断提升自身的管理水平和能力，以便更好地支持企业的发展和竞争。

采购部会议发言篇四

第一段：引言（150字）

近年来，随着市场竞争的日益激烈，采购在企业的运营中扮演着至关重要的角色。作为企业的重要组成部分之一，采购工作直接影响着企业的成本、质量和效率。本文将总结我在采购工作中的体会和心得，以期为其他从事采购工作的同事提供一些经验和启示。

第二段：合理规划和强化供应链管理（250字）

在采购工作中，我发现合理规划和强化供应链管理对于企业采购的成功至关重要。首先，我们要通过对市场的调研和分析，准确把握市场需求，确保采购的物资符合市场的变化动态。其次，建立稳定的供应链体系，与供应商建立良好的合作关系，并定期进行业务合作评估，及时解决潜在问题。最后，提前做好物资储备工作，降低因物资不足导致的生产中断风险。

第三段：注重供应商选择和合同管理（250字）

供应商选择和合同管理是采购工作中的关键环节。为了找到最合适的供应商，我通常会进行供应商的综合评估，包括质量、价格、服务等多个方面。同时，建议与供应商签订明确的合同，明确双方的权益和责任，防止合同纠纷的发生。在合同执行过程中，要严格监督供应商履约情况，确保供应商按时、按质地完成合同要求。

第四段：优化采购流程和运用信息化技术（250字）

优化采购流程和运用信息化技术是提高采购工作效率的关键措施。首先，建议优化采购流程，通过简化环节、优化流程，减少不必要的行政程序，提高操作效率。同时，随着科技的发展，我们可以充分利用信息化技术等工具，提高采购过程中的数据分析和决策能力。例如，采用ERP系统进行供应链管理和数据分析，能够快速、准确地获取供应商信息，提高采购决策的精准性。

第五段：做好风险管理和持续改进（700字）

风险管理和持续改进是采购工作中不可忽视的重要方面。首先，我们要加强风险管理，避免采购风险对企业的损失。可以建立采购风险清单，识别潜在的采购风险源，并采取相应的风险控制措施。其次，要始终保持学习和改进的态度。采购工作是一个动态的过程，市场环境和企业需求都在不断变化，我们需要持续学习和更新采购知识，及时调整和改进采购策略和方法。

总结：

通过采购总结心得体会，我深刻认识到了合理规划和强化供应链管理、注重供应商选择和合同管理、优化采购流程和运用信息化技术等是提高采购效率和降低风险的关键步骤。同时，不断学习和改进是保持采购工作持续发展的动力。采购工作对于企业的发展起着重要的推动作用，希望通过我的总结和经验，能够为其他从事采购工作的同事提供一些有益的参考和启示。

采购部会议发言篇五

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的.比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

采购部会议发言篇六

采购部会议发言篇七

第一段：引言（150字）

采购考察作为企业获取优质供应商的重要环节之一，在企业管理中占据着重要地位。为了更好地进行采购考察，本人于近期前往国内某大型制造企业进行了参观考察，并深深地认识到了采购考察的重要性。在这次考察中，我积累了丰富的经验和感悟，下面将就一些值得注意和改进的方面进行总结。

第二段：提升采购能力（250字）

首先，我认为在采购考察中，提升采购能力是非常关键的。通过深入参观企业实地操作和交流，我了解到只有真正掌握产品的生产流程、生产能力、品质标准以及与之相关的成本结构等一系列信息，才能和供应商更好地进行合作。采购人员要有丰富的行业知识，对市场行情有敏锐的把握力，不断学习和更新意识形态，才能在考察过程中获得更多的信息。

第三段：建立供应商网络（250字）

其次，在采购考察中，建立供应商网络是非常重要的。在考察中，我发现建立可靠的供应商网络可以最大程度地提高采购的便捷性和效益性。与供应商建立长期稳定的合作关系，通过建立供应商库，建立透明的供应体系，对于保证采购的顺利进行是至关重要的。同时，还应重视评估供应商的综合实力和信誉，通过供应商网络的开展，形成有竞争力的供应商。

第四段：培养供应商关系（300字）

再次，在采购考察中，培养供应商关系是至关重要的。优秀的供应商不仅提供高质量的产品和服务，还具备价格优势，具备良好的售后服务等特点。在考察中，我意识到与供应商建立良好的关系，能够帮助企业获得更多的价值。双方要相互理解、尊重和支持，通过提供优惠政策、多种形式的合作以及及时解决问题等方式，加强互信，形成稳定的供应链体系。

第五段：加强采购团队合作（250字）

最后，在采购考察中，加强采购团队合作是必不可少的。采购考察工作的完成需要多部门的协力配合，包括与质量部门的合作、与财务部门的合作和与供应商管理部门的合作等。只有团结一心，互相配合，才能够更好地应对各种挑战和问题，提高采购效果。在考察中，我体会到一个紧密高效的团队可以提高工作效率，降低成本，并帮助企业在市场竞争中取得更多的优势。

结尾（100字）

通过这次采购考察，我深刻体会到提升采购能力、建立供应商网络、培养供应商关系和加强采购团队合作等方面对于采购考察是多么重要。随着市场的竞争加剧，采购考察的工作将扮演着越来越重要的角色。只有不断学习和改进采购知识和技巧，才能更好地提高企业的采购效益，取得更好的竞争地位。

采购部会议发言篇八

为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。

采购部所有人员。

（1）奖励

采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：

4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；

5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。

（2）处罚

1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。

2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。

3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。

4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。

5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20xx元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。

6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。

7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。

8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。

9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。