2023年防疫物资库房管理制度（汇总15篇）

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物资库房管理制度

1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)。

3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

(三)物资验收入库。

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

(四)货物保管。

8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

(五)货物出库。

1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

库房物资领用管理制度

1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

3.内购物资人库。

(l)材料人库前,保管人员必须对照采购单,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人请购单。

(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

4.外购物资人库。

(l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人采购单。

(2)开箱后,如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。

(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在采购单上注明损失程度和数量。

(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具索赔处理单呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。

5.交货数量超过订购量部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到请购单,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。

8.验收与退货。

(l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。

(4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期,一般不得超过7d。

(5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。

(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。

(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认,作为出厂凭证。

9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

物资库房管理制度

为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据《医疗器械管理条例》规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：

（一）、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。

（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。

（三）、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货），避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。

凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，对于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

（一）、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。

（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。

（三）、非定制产品的报废：

1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。

3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。

4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。

5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。

6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。

凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内年度考核指标；如果数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

（一）、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。

（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

（三）、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。

（四）、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）清晰，账物相符。

上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直接纳入年度考核标准考核。

（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。

（六）、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。

上述各项考核标准，医院已制定《医疗设备管理》的系列制度，借鉴纳入年度考核标准考核。

物资库房管理制度

为了确保学校的物资财产的安全和不受损失,特制定此制度:。

一.物资库房由保管专管,学校所有物资财产都要登记造册、建好事物帐,做列帐物相符。

二.必须完善使用制度,凡出库的'物品都要填写出库单,没经主管领导批准任何人不得将财产借给他人。

三.对于学校的贵重物品,借用一律实行押金制度,所支押全应是物品价格的50%,若丢失。拔坏,担保人要负责另外50%的损失。4.对于调出的教职工,实行财产清退制度,待所有财产退回完毕后,方可办理调动于续。

物资库房管理制度

1、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。

2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。

3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作，确保档案完整安全。

4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。

物资库房管理制度

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

物资库房管理制度

一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。

二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

(一)做好货品出库和入库工作;。

(二)做好货品的保管工作;。

(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;。

(四)保障各客户所需货品的供给;。

(五)做到日事日清。

(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。

(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。

(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。

(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。

(一)到货数量明细审核;。

通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;。

(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;。

(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;。

(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：

1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;。

2.三清：物品清、数量清、规格标识清;。

3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;。

(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

出库、配货、发货通过erp系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。

七、收退货。

店铺收货货品到店，在erp系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。

当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，erp系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。

八、仓库盘点。

(一)盘点前整理物料，清扫仓库。

(二)盘点分以下两种类型：

(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;。

(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。

每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。

九、仓库储存管理。

(一).仓库储存管理三原则：

1.防火、防水、防压;。

2.定点、定位、定量;。

3.先进先出。

(二)货品管理：

1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;。

5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

(三)安全管理：

1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;。

4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

(五)仓库工作纪律：

1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。

2.工作认真,仔细;。

3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;。

4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;。

5.严禁在仓库吸烟，动用明火;。

6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;。

7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;。

8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;。

9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;。

10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

本制度自颁布之日起实施。

________________有限公司。

20__年03月05日。

物资库房管理制度

1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

1、主要生产资料。

公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

3、零星生产材料。

在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

（2）非计划采购每季度不得超过3次。

5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

1、目的。

规范材料物资入库流程，使之有章可循。

2、适用范围。

本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

3、作业流程。

（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物。

资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

4、验收检查。

（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

5、暂收退货。

判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

6、入库作业。

经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的'相关规定。

（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

1、目的。

规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

2、运用范围。

公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

3、领（发）材料物资流程。

（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材。

料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

4、领（发）材料作业。

（1）库管员接受审核后的《领料单》。

（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

5、其他。

（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

物资库房管理制度

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核，特制定本管理规程。

本规程对库房物资管理作了具体规定，适用于物资库管员。

1、库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作。

2、物资调拨员协助工作。

3、部门经理负责监督。

1、物资的验收入库。

（1）采购员购回所需的物资后，应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收。

（2）库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对，对一些贵重物品，质量要求系数严、规格型号细的物品，可由库管员直接请工程技术人员验物。

（3）对一些确实无法提供合格证的产品，为了确保产品质量，库管员应填写《产品质量检验合格证明》，经技术员或使用人认可，部门经理核准方可入库。

（4）物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写《入库单》。

（5）库管员在办理完入库手续后，应及时反馈于请购部门，以备及时领用。

2、在库养护。

（1）库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况，妥善保管各种物资，并要分类上架存放，做到摆放整齐，仓位通畅，对不宜架存的物资要堆垛整齐，并采取防潮措施，便于发放。

（2）对所管物资要熟悉存放位置，经常检查，防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故。

（4）每天上班后要清扫库房卫生，做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。

（5）对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》，以便统一处理。对库存的物资，要经常分析库存结构，掌握库存动态，对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》，注明原因，呈报大厦总经理酌情处理。

（6）对库存短缺的常规备。

（7）用物品，按月列出《请购单》，补充库存。

3、出库核实。

（1）物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》，凭票发物。

（2）物品出库时，应对品名、数量、规格、型号再次核实，防止错发。

（3）因工作急需，对“物到票未到”的无价格物品，经经理认可后，可由对方打欠条，暂领走，待办理入库手续后及时转办出库手续。

（4）库管员对逐项业务票据，对照核实无误后及时记入保管明细帐，如发现差错及时找有关人员纠正处理。

（5）每月25日为月终结帐盘点日，必须逐类逐项实际盘查，物资调拨员协助并监督执行，如发生差错，及时查找原因，落实纠正。

（6）物资出入库单据，按月分类装订成册、编制号码，妥善保存备查。

部门经理监督执行。

物资库房管理制度

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。

3、保障供应，确保医疗需求。

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。

2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。

3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。

4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

5、根据入库单输入库房明细帐。

1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。

7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。

1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）。

5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

物资库房管理制度

为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。

第一条 仓库管理员工作职责    。

（1）做好物资出库和入库工作。    。

（2）做好物资的保管工作。    。

（3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。

第二条 仓库管理工作流程。

1、物资验收入库：

1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。

2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。

2、物资领用出库：

1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。

2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。

3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。

1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。

2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。

4、物资盘点工作。

1）保管员对物资每月月末盘点对账。

2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。

1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。

2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

2、物资摆放管理    1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。    2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

1）保管员须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

2）保管员每天上下班前要“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。

3）严禁在仓库内吸烟。

4）严禁无关人员进入仓库。

5）严禁在仓库内存放杂物、废品。

6）严禁在仓库内存放私人物品。

7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

8）严禁随意动用仓库消防器材。

9）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

10）仓库必须安放防鼠板。

应急防疫物资管理制度

为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下:。

1.经检验合格的应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。

2.应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。

3.加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。

立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。

学校保障每个班级标配一把额温枪、一个电子体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。

(一)发放使用原则。

(1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。

(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。

(3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。

1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。

2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。

物资库房管理制度

1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管（生产线长）开具并签字的领料单才可领取。

2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。

3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。

4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。

1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。

2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。

1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。

3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。

4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。

1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。

2、领料要求，领料时由车间主管（生产线线长）自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。

3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。

4、筏作人员不得进入仓库。

5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。

1、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

2、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。

3、严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。

4、对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

5、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

6、勤俭节约，物尽其用，防止浪费。

7、库房管理员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的正常供应。

8、库房要经常通风、保持库内干燥，冷库要加强温度控制，设温度计，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

1、食堂库房及食品料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。

2、库房保管员须持健康证上岗，按照食朴业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

3、库房建立好食品原料入、出库账簿，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库储存。

4、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）安全储存，标识明显。

5、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质烂。

6、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、烂变质食品原料。

7、库房环境做到防火、防盗、防毒（包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。

8、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

9、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

10、库房储存食品原料，因库管员的原因造成损失，学校追究库管员责任。

物资库房管理制度

为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标,根据《医疗器械管理条例》规定,增强库房(二级库房)管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识,制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度:。

(一)、严格按照管理规定执行入库(领用)验收,杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库(领用签字),以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实,除及时追补齐全货物外,责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。

(二)、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯,防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后,一切损失责任由库房管理责任人承担。

(三)、严格按照管理规定执行出库发货(使用登记验货),避免货物缺失。不允许货物不齐的出库,经临床反映并核实的,责令库房管理及时调整库存计划量,并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。

凡发生上述情况,除按缺失的本值赔付外,对于数额不大、次数不多的(不超过二次/年),纳入科内年度考核指标;数额大或次数多的(二次以上/年),报医院行政处分,科内年度考核为不合格。

管理责任人全部赔付,并按照医院相关规定追加处罚责任。

(二)、医院定制产品的报废,属于国家明文规定淘汰产品,依法执行报废销账;属于临床计划申报失误的`(超时效),按照实有数值(价格)拨付申报科室销账,同时,上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任,如果责任发生分歧,库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的,将承担连带赔付责任。

(三)、非定制产品的报废:。

1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月,低于三月的,应当执行换新处理。

2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月,低于六月的,应当通知使用科室和经销商,实行告知与控制性退或换新备库。

3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的,应当立即退货。

4、新材料采购入库后,库存时间满三个月仍未出库的,库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用;达到六个月仍未领用的,应当报请科室负责人作退库处理。

5、凡在用卫生材料需要更换产品的,除产品自身质量异常发生外,库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划,但必须依约发放完合理的备库存品。

6、由于库房“五防”(防火、防潮、防尘、防鼠、防盗)工作失职,导致医疗物资失效和报废的。

凡发生上述产品的报废,均应由库房管理责任人承担全部经济责。

任,同时,纳入科内年度考核指标;如果数额大或次数多的(二次以上/年),报医院行政处分,科内年度考核为不合格。

(一)、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等,履行规范的登记工作,规定了专项登记的(主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等)必须按时、逐项填写清楚。

(二)、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

(三)、严把产品质量关,及时收取相关产品证件并装订存档。(四)、加强入、出库物资的的流水登记,做到账目(手记账目)清晰,账物相符。

上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等,直接纳入年度考核标准考核。

(五)、医疗物资发放(申领)的及时性、发放(验证)产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。

(六)、产品异常事件发生后,处理的及时性,应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。

上述各项考核标准,医院已制定《医疗设备管理》的系列制度,借鉴纳入年度考核标准考核。

医院疫情防疫物资管理制度

为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下:。

1、经检验合格的应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。

2、应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。

3、加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。

立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。

学校保障每个班级标配一把额温枪、一个电子体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。

(一)发放使用原则。

(1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。

(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。

(3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。

1、严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。

2、严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结gq后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。