各部门管理制度及职责范文（18篇）

不同部门之间的协作和沟通，对于提高工作效率和促进组织发展至关重要。部门整理了一些经验丰富的专家总结案例，希望对大家的写作有所启发。

各部门岗位职责管理制度

1)生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。

2)实施控制管理的步骤:第一步:确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。

第二步:测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。

第三步:要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如:对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。

第四步:要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。

3)控制的方式与内容。

基本方式有三:超前控制、现场控制和反馈控制。

(1)超前控制。旨在注重于酒店的资源投入的控制，它包括:对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。

各部门管理制度

项目经理:。

项目副经理:。

项目总工程师:。

安全总监:。

对项目的安全生产工作进行监督检查,督促落实,负有监督领导责任。严格执行国家、地方政府有关安全的法律、法令、法规,上级、公司和分公司安全管理制度和规定。主持编制项目安全监理规划和实施细则,对整个施工过程的安全监理进行策划,对项目辨识出的重大职业健康安全因素重点控制。主持调查处理项目施工过程中发生的安全事故,统计事故造成的损失,拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监督站。

技术管理部:。

负责工程施工组织设计的编制和专项安全技术方案的制定、检查,指导安全设施的搭设。

安全环境管理部:。

为项目安全的责任部门进行安全交底,负责安全设施的搭设、检查、维护和安全检查。

土建、钢结构、各专业安装工程施工管理部:。

物资设备部:。

合同商务管理部:。

掌握现场施工人员的身体健康状况信息,特别是特种作业人员的健康情况,并提出处理意见。

各专业分包单位:。

各部门岗位职责管理制度

1、酒店内部日常使用钥匙，除有24小时人员值班的部位及客房门钥匙、放置在前厅部钥匙柜外，其余均交由安全部和前厅部负责管理。

2、各部门钥匙交存地点设在前厅部内，钥匙看管由前厅部值班人员负责，备用钥匙。

由安全部保管，钥匙看管由监控室值班人员负责。

3、在安全部和前厅部设置储存格式钥匙保存柜，按部门统一将钥匙编号后挂在箱内。

6、每个门的每套钥匙应配备二把钥匙，分为日常使用、备用各一把。

7、酒店所有备用钥匙由安全部封存管理。(由安全部监控室专门控制)。

9、应急情况或特殊原因启用备用钥匙(包括启用他部门门的钥匙)，下列人员有开封使用权：

总经理或副总经理。

行政值班经理。

安全部经理。

工程部经理或夜间值班经理。

大堂副理。

钥匙使用时必须有现场安全部人员监督。并在《备用钥匙使用单》上做好领存记录。

10、钥匙磨损不能使用，或其他原因需报废必须向安全部提出报废申请。

11、各部门钥匙必须有专人掌管。

1/1。

各部门管理制度

采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下：

1、制定各项消耗品的定额数量及金额。

（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：vip房24、52元，豪套12、01元，高套11、79元，双人间16、98元，单间11、79元）。

（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%—90%左右），核算出每间房的定额消耗量。

（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

2、编制'客房消耗用品定额控制表'，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

3、制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4、客房部以楼层为单位予以实施。

5、客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6、每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

7、月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8、根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9、根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

10、将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11、审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12、稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13、了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。

大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

1、根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2、登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3、根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4、月末编制工程材料的收发存月报。

5、财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

6、凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7、熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

各部门管理制度

为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围。

本规定适用于浙江保圣配料有限公司内部管理。

三、职责。

1、公司主要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安全环保总体管理和协调。

2、各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人，负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承担安全环保管理责任。

3、管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪律等工作负管理责任。

4、安全环保部主要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司安全环保工作负监督管理。

四、监督管理。

1、负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督检查时，各部门及车间人员应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

2、安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。

3、安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。

4、各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期上交安全环保部存档备案。

5、安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次，并做好记录，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。

6、车间班长每天到厂界巡查次数不得少于3次，巡查时在门卫登记备案。

7、车间中的相关废气治理按照车间既定的规章制度执行。

五、考核细则。

1、安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部门及车间主管严格按照通知书的日期进行整改，，对不能按时整改的，考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能按时整改的，需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改(未整改期间加强安全检查并做好安全防护措施)。

3、安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。

4、安全环保部人员现场发现违规操作的，当场制止其违规行为，作为安全隐患统计通知当班班长。对当场制止无效的要求车间进行处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核算考核工资。

5、各部门及车间随意动用消防器材的，考核主管部门50元/次，处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有补领的考核20元/次;原则上消防箱内水带不得随意动用，特殊情况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。

6、安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核20元/次。

7、公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理人员考核20元/次，车间考核50元/次，并要求车间强制处理。

8、部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、工作服等劳保用品的佩戴按照公司《现场督察条例》相关条款进行考核。

9、车间废气吸收塔吸收液更换及车间内部废气的的管理按照车间现有的考核规定进行考核。

六、附则。

1、本规定根据运作情况的需要可进行补充修改。

2、本规定自颁布之日起生效。

各部门管理制度

特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法。

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条.会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d.其它需要解决的问题。

第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序。

a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)注意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

第一条.考勤记录。

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条.考勤类别。

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法。

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用特制定办公用品管理办法如下：

第一条.办公用品的范围。

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放。

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定。

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.

第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定。

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定。

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.

第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.

第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.

第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

【酒店规章制度的作用】。

酒店规章制度是为了酒店的共同目标，反映酒店各方面共同要求，由酒店各方共同达成的行动规范协议。

规章制度对酒店的每个人的行为有规范制约性，但它首先应该是酒店的每个员工的共同要求。在每个员工意识到为了酒店的繁荣发展，为了酒店的目标，为了自身的利益，酒店的员工应该承担一定义务和责任，享有一定的权利，应该共同遵守一种合乎规律的秩序准则，应该公平地对待自身和对方时，就会产生制度。

规章制度以条文的形式表达，它根据科学管理的原理，在认识酒店各种规律的基础上制定。制度既然是酒店各方共同达成的协议，是酒店生存和发展所必须的，那么制度就应该是酒店员工人人都应该知道的内部法规，每个员工都应自觉遵守执行，自觉维护制度的权威性和严肃性。酒店要经常从理论到具体地对员工进行制度教育，酒店要利用业务指挥系统坚决执行制度。

酒店制度对每个酒店来讲都是绝对必要的，制度本身是酒店管理的重要内容。利用制度来管理酒店是酒店现代化管理的重要方法，制度对酒店管理具有重要的意义。

各部门管理制度

为保证安全生产,使各级管理人员安全生产责任制得到落实,在各自岗位上起到促进保障安全生产的作用,督促提到其自我安全意识及素质,特制定以下考核办法。

一、公司每季度对项目经理部的责任制落实情况进行一次考核评比,考核的主要内容是施工现场的安全管理,安全防护设施的投入和文明卫生情况。

二、项日部每月对项目管理人员的责任制执行情况进行一次考核评比。

三、项目部施工员每月对班组责任制执行情况、班组活动情况进行考核,发现不执行者进行处罚。

宜昌博高建筑工程有限公司。

20xx年3月1日。

各部门管理制度

1.2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;。

1.3.负责公司易制毒化学品用量的确定;。

1.4.负责对供货方或供货厂家资质的考核,确定定点供货单位;。

1.5.负责公司各项管理工作的落实。

2.1.按公司生产计划定点采购;。

2.2.采购部门应向生产厂家索取经营许可证;。

2.4.负责运输车辆及专用容器的安全检查,应符合危化品安全运输要求。

3.2.严禁混装、混放等失误;。

3.3.严禁私人领用,防止出现其他意外事故;。

3.4.危险品库区禁止非工作人员进入,以免发生人身伤害;。

3.5.库区应设醒目的安全警示牌。

4.2.使用单位负责人应教育操作人员按安全规程操作,杜绝违章作业;。

4.4.做好操作人员劳保防护工作,防止易制毒化学品对人身造成伤害;。

4.5.负责公司各种易制毒化学品采购计划的编报。

4.6.负责对各种安全隐患的及时整改。

各部门管理制度

食品卫生工作是学校安全卫生工作的重要组成部分。为了确保我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社会的稳定，特制定我校食物中毒处理预案。

一、食品卫生预防处理领导机构：

组长：邓礼(校长)。

副组长：何首清王吉科杜绍诗。

成员：敬占伟、宋琦王兴凡各班班主任、杨永新、王金海王加海。

二、预防措施：为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必须加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》和各项管理制度及操作要求。

1、加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。

2、教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪指甲。学校食堂、小卖部从业人员必须具备健康证，定期体检，无法定传染性疾病，持证上岗。

3、教育学生坚持饭前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。

4、每天坚持"两扫一拣"，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。学校公共场所、食堂等坚持定期消毒，作好记载。

5、食堂采购食品必须在取得合法经营权的、手续齐全的正规经销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水多次冲洗清除残留农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、留样制度，并作好详细、准确的记录。

6、严禁他人随意进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存放要分开，熟食配餐间由专人负责。

7、从业人员加工食品时，必须穿戴清洁卫生的工作衣帽。不留长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。

8、小卖部出售的定型包装食品必须有生产厂名、厂址、生产日期、保质期，不得出售变质、过期和不干净的食品。

9、严禁采购和加工霉烂变质、污染，未经检疫的食物，未经化验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得食用。

10、制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，食用前仔细检查并充分加热。

11、食品储藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变质，严禁将非食品、有毒物质存放在一起。

12、每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、消毒，防止污染和坏人投毒。

三、食物中毒处理预案：学校是人群聚集的地方，涉及到社会和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保我校教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特制定我校食物中毒处理预案。

1、如一旦发生食物中毒，学校行政领导迅速赶赴现场，及时组织教师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集中的原则进行抢救处理。

2、立即用电话向教育办事处、教育局、当地政府汇报，1小时内书面向教育局、疾控中心汇报，报告中毒情况、发生时间、主要症状、中毒人数等。

3、全力保持学校的稳定，全体教职工统一认识、统一思想，作好舆论导向和家长群众的安抚解释工作，避免教师、学生、家长和其他人员因不必要的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立即向当地派出所报告。

4、呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校安排人员配合医院、医务人员妥善救治病人，并派人到医院守护中毒病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。

5、学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食物，对可疑的食物和留样食品立即封存。待现场调查取证结束后，按照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。

6、学校领导和有关人员要密切配合相关部门做好学生、家长和社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内容包括主要症状、最早发病时间，如实说明24-48小时前的进餐情况等，做好学生的思想工作，让学生积极配合医院医务人员进行治疗，遵守医嘱，争取早日康复。

7、办公室迅速通知班主任、生活老师到现场，安抚本班学生，校医到现场指导急救办法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。

8、集中患者，以便急救车能迅速运输患者。后勤人员、保安到现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校影响政常的急救工作。

9、班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的心理，避免造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。

10、患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安抚患者。

各部门管理制度

一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。

二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。

五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。

六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员。

必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。

七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。

九、认真做好财务管理的基础工作：

(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。

(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。

十、根据权责发生制的原则进行会计核算。

十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。

十二、各项资产应按实际成本计价。

十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任。

意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。

十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。

十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

第二章会计核算。

一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。

二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。

三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。

五、公司采用借贷记账法。

六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。

七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。

八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。

九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。

十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。

十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。

十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。

十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。

现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。

十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。

十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。

十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。

存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。

存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。

十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。

根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。

固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。

固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。

固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。

二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。

二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。

应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。

职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。

二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。

实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。

现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。

建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。

各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。

二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。

一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。

应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。

应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。

管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。

分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。

根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。

加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。

二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。

当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。

二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。

营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。

公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。

储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。

提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。

年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。

二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。

公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。

公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。

二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。

二十八、本制度解释权在公司计划财务部。

各部门管理制度

采用'消耗品的定额管理法。其操作程序如下:。

1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

2.编制'客房消耗用品定额控制表',根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4.客房部以楼层为单位予以实施。

5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

7.月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的`销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

签署人:物业管理有限公司。

各部门管理制度

1、确定工作方向，明确工作任务，确定工作时间，限定工作范围。

2、督促员工加强学习，培养先进理念，提高素质、水平、要求、效率。

3、建立有效的工作流程及绩效考核制度。多层次激励，点燃员工的学习热情。

4、强化员工的责任心，明确了解个人职责，积极做好本职工作。

5、建立明确的奖罚制度，采取多渠道、多层次的奖励办法，激发员工的主动及创造性，结合奖罚制度的基础，建立合理的约束机制，避免员工只想得到好处，造成行为偏离工作目标6.建立及时跟进机制:针对员工的达成率、生产率等指标进行考核，促使员工不断反省改进。

1)事前跟进，发现潜在风险提前给员工预警。

2)事中跟进，在进行中发现问题时，寻找解决办法，使员工的工作重新回到正轨。

3)事后跟进，找出原因后，提供具体措施，避免员工再犯同样错误。

作为一名合格的管理者：

（一）对上：部门主管首先要学会尊重你的上司，完成好上司布置你的任务。

（二）对下：应该“敢要求，会教导”，敢要求，是说你要敢于向你的下属提出要求，会教导，是说你要善于教导你的下属用正确的方法做正确的事。

4、定时开部门例会，进行下阶段工作计划布置、上阶段工作总结，提出重点工作要求；

5、对属下人员多沟通，了解困难，帮助解决困难，这样属下人员会很为你卖力的。

（三）待人方式：

1、以仁义对人，你将收获仁义。以仇视对人，你将收获仇视。

2、好员工是鼓励出来的，不是批评出来的。不好的员工并非天性不好，多数的原因是被环境和领导逼出来的。

3、如果你能坚持以正面的眼光，友善的心态看待员工的不足和错误，你将能激励员工改进工作，并收获更多的信任。如果你总是以责备的眼光看待员工，以严厉的批评管-理-员工，可能也会改进工作，但却会制造对立情绪，越来越不好管。

4、管理的问题涉及的方面有许多，现代企业管理强调人性化管理，员工和我们一样是企业的主人，学会与人沟通的技巧，展现自己的人格魅力，这一点特别重要，因为管理人的过程中，需要借助沟通的技巧，化解不同的见解与意见，建立共识。要有自信的态度，体谅他人的行为，（注意：不是不讲原则），当产生矛盾与误会的时候，适当的提示对方，当别人违反原则时，直接有效的告诉对方，并做出适当的处罚，善用询问和倾听，控制自己，让自己不要为了维护权利而侵犯他人。仔细观察并重视他人情绪上的表现，尽量清楚得了解他们的想法及感受，加以引导和激励。遇事讲原则，树立自己良好的个人形象，说到做到，讲信誉，有责任心，敢于决断。制订合理、有效的游戏规则，做到“有法可依，有章可循”，要“法治”而不是“人治”。处理问题公平、公正、公开，多鼓励，少批评，多树立正面形象，制订本团队的“小纪律”，树立“小标兵”，搞好“小核算”，先做人，再做事，以身作则，起到模范带头作用。

总之一名合格的部门主管能够圆满完成上级领导交付的任务，下属人员跟着你觉得有归属感，公司领导和你的下属都对你的工作和为人很满意。

下面人不听怎么办？

具体问题具体分析。多下下属沟通，充分考虑各方面的意见，尽量使自己的决策有理有据。面对下属的不同意见，可以先了解情况，综合考虑。如下属的意见确实有根据，比自己的方法更合理，可以采取下属的意见，其他情况一般坚持自己的方法。

如果下属无理取闹，则要严肃处理，不留情面，以儆效尤。

如果下属能力不足，则需要教导下属，说给他听，做给他看，让他再做一遍，直到学会为止。

总之，对待下属，要“敢要求，会教导”。

各部门职责

1、按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作。

2、按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。

3、参与招标的商务洽谈，负责工程预结算以及商品房的销售审计工作，监督各部门合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向。

4、负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。

5、按月、季、年做好报税工作。

6、完成总经理交办的其它工作。

各部门职责

（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；

（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；

（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；

（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；

（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

各部门管理制度

首先要确定衡量实施部门管理绩效的标准，标准应该包含影响部门长远发展和工作结果的所有要素，有如下三个标准，一是业务发展方向，要确定公司和部门的目标，一切工作都应以目标作为指引方向，这样员工能够看到希望，管理者决策也有了依据；二是员工工作态度，员工是不是积极上进、对工作结果认真负责、愿不愿意主动承担责任，这对工作绩效影响非常大，是工作绩效的关键所在；三是员工工作能力，这是员工能不能干的问题。，员工是不是具备工作所需的职业技能，是否熟练，员工工作效率高不高，能不能在成本范围之内完成工作，工作是否在进度范围之内，工作质量是否过关，是否有返工风险，客户是否满意，员工工作能力是影响工作绩效的直接因素。管理得好的公司一定是符合以上三个标准的，管理得不好的公司则一定是某方面做得不好，以上标准可以衡量公司管理绩效如何、衡量管理方法是否得当。

一。自身管理。

自身管理要解决的是业务发展方向及员工态度问题，管理好一个部门的前提是经理本身应该是一个卓有成效的管理者，管理好部门的前提是能够在员工中建立威信，能够指引部门发展方向，建立威信的做法有“识别人才，用人所长”，“以身作则，协调资源”，“从善如流，善待员工”，“严格要求，公私分明”。引导方向的条件为公司和部门设定发展方向及长远发展目标，为员工作的工作设定目标。管理者管理好自身，可以有效引导方向，提升员工工作士气。

三国时曹操及袁绍就是例子，曹操知人善用，从底层把李典提拔上来、从俘虏中提拔张辽，把许储用在身边，能够听取谋士的意见并做出正确判断，能够明确战略，方向明确地前进，结果首先人才聚集，各尽所长，方向明确，蒸蒸日上。反观袁绍，贤能不能用，正确意见不能听取，发展战略不明确，坐拥冀州地利、四世三公人和、曹操四面受敌的天时而不能胜，成为千古笑柄。我部门领导亦然，不能明确发展战略，不能听取下属意见，不能识别并破格任用人才，不能对下属严格要求，在规章制度等各方面不尊重下属，所以导致士气低落、工作应付、临事推诿、庸才当路，人才流失等问题。

二。员工管理。

员工管理要解决的是员工工作态度问题，员工是工作的主体，员工的绩效是影响公司发展的最重要因素，员工管理要达到两个目标，一是营造一个积极努力、认真负责、和谐相处的环境；二是要建立一个分工合理、人尽其用、梯队明显、核心稳定、沟通成本低的实施团队。员工管理的关键因素是人，天理即人欲，员工管理要同时兼顾员工和公司的需要，对员工要义利平衡，并给予适当压力，所付出的努力公司应有相应回报，回报包括物质奖励、员工规划及发展、和谐的工作环境等，并制定规章制度，严格要求、引导员工按照规章制度来做事，根据公司发展目标，建立一支能力、效率、成本比较平衡的队伍。

首先要了解员工动态及能力，对员工进行合理分工及规划，并提拔表现优异的员工。通过个人项目周报、一对一聊天、同事和客户的反馈来了解员工的。目标、工作方式（积极努力、点到为止等）和能力，了解工作中存在的问题，了解客户动态，从而对人事和经营决策形成有效的反馈。在此基础上，做好员工角色定位，分配合适的岗位，对特殊才干和贡献的员工要予以提升，对于工作方式积极努力、目标远大的要放在要求高的岗位上锻炼，对于求平稳、不愿操心的放在比较单纯的岗位上，同时对个人职业发展予以规划，新人给予锻炼和学习机会，然后赋予重任，老员工通过公司长远规划和对他的定位来挽留。

其次是制定公平分配及过程管理制度并严格执行，引导大家按公司要求前进，相关制度一定要让大部分人能够理解和接受，同时严格执行，引导鼓励正确的行为，严格批评不正确的行为。建立起一套绩效评价制度，能够有效评价人在项目中做出的贡献，给予公正的评价，公平的分配，引导鼓励员工继续努力，向公司规划的发展方向努力，从而形成一个积极努力、认真负责的工作氛围。制定适合的工作管理制度，严格要求大家执行，保障工作的质量。各家公司实现方式各有不同，有以制度制约为主的，有以文化习惯为主的，制度方面以链家公司作为例子，链家的分配制度很公平，一套房源卖出去了，发现房源的多少钱？卖出去的分多少钱？拿到钥匙多少钱？这样充分调动了各个员工的积极性，资源多的拿房源。销售能力强的卖房子，两者都不行的可以拿钥匙看房，形成了合理的分工，由于工作直接与利益挂钩，所以大家对每一个环节都很积极，另外链家通过制度严格制定了应该怎么样和不应该怎么样，对于违规行为严厉处理，这也使大家对工作比较规划、负责，目前大多数中国公司都是以制度制约为主。文化方面标准的例子是海底捞，海底捞通过带动员工的积极性、让员工发自内心热爱本职工作，形成一个非常良好的工作文化。对于it公司而言，很多工作难以量化，例如需求调研、设计、编码等工作都难以用一个定量的指标去衡量，很多时候要靠核心员工的自觉性，这方面一方面也要制定制度去定性衡量引导，形成良好的氛围，向着公司要求的目标前进。另一方面也要能够调动起员工工作的积极性，了解员工目标，规划员工未来，提高薪酬待遇，让员工能够有动力在公司内好好工作。

最后是要形成一个梯队，技能上比较互补，新人能够向老人学，互相之间可以学习技能，同时骨干成员可以分担管理者的工作，往下也是如此。在组织结构上，建议采用扁平化管理的方式，一个人管理人员最好不要超过25人，在工作上可以进行分组，但组长一般不承担员工管理的责任，仅仅为事情的承担者、组织者，人员的规划、分工、培训统一由部门经理安排进行，例如可以分为技术组、测试组、qa组、业务组等。这方面的样例是方正公司，方正公司研发部门氛围各个方向，每个方向有一个总监，总监下面又分为多个小组，每个小组5-8人，但小组仅是一个工作方向的划分，小组组长不承担人员管理的责任而承担事责，小组中成员也可组成面向项目的项目组，也可能与其他项目魂则组织，所以小组组长一般为资深梯队，但此梯队不负责人员管理，是对事负责，人员的组织也不是固定的。

三。工作管理。

工作管理要解决的是员工工作能力问题，员工在工作技能、工作进度、工作效率、工作质量都能满足总体工作目标的需要，具体做法有以下三点。

一是建立起一套面向事情的组织结构，实现事有专责，技能互补，梯队分担，解决工作所需技能、工作进度问题，具体作法是把工作所需要的技能列出来，然后再根据分工挑选适当的人来完成，可以一人多责，也可以一人单责多事，也可以专人专事，然后再根据工作进度和工作量安排梯队。对于一个项目而言，首先根据项目情况挑选一个项目经理，项目经理对整个项目的进度（计划）、质量、成本等负责，挑选人员分别对沟通协调、需求及规划、设计开发、测试负起责任来，也可以由项目经理兼任需求和设计开发，测试也有兼任的时候，然后约定好不同工作、不同人之间的边界和相互的交互信息，如需求要由一个售前兼任，则一定要约定好需求和设计之间的接口，需求与测试之间的接口。然后搭建梯队来分担工作量，保障工作时间，一个工作只能有一个负责人，根据工作量及难度，再搭配工作经验少、技能较为不熟练的员工，形成梯队，出现问题要找具体负责人和总负责人。对于一个产品而言，则应指定唯一产品经理，对此产品的改进、营销等方面负责，然后再在技术部指定一个技术小组，偏向于本产品，技术小组负责人对本产品的技术负责，再指定一个测试负责人，对本产品的测试负责，然后约定好大家相互的边界和产出，互相对本职工作负责。这里边有一个问题是一般来说很难把职责划分得那么清楚，在公司和团队比较小、业务不成熟时，每个人都应该是问题的提出者、改进的发起者，这种情况一般要把人的工作职责定得宽泛一些，把这些作用让他都发挥出来，例如设计和测试都有对需求的反馈，应该把这些指责也都加进去，并在产出中指定，如果有异议，可由项目经理和人力直管经理来评审。

二是要建立起一套管控制度，内容包括目标、范围、计划（工作流程）、关键产出等所有影响工作成果的关键因素，通过项目周报个人周报制度，实现对工作进度、效率的监督，实现进度、成本及质量的平衡。管控人员应该以部门经理为主导，建议成立一个兼职的qa组，对以上内容进行评审，确保工作结果能够符合预期目标，同时也能让大家都得到进步，形成一致的工作习惯。评审应首先确定衡量标准，根据标准来确定结果是否符合要求，根据每次评审结果来反馈修正标准，评审方式应尽量是当面的，以会议的形式进行，可提前把电子文件发出，以提高效率，并尽量在会议上听取不同意见，并作出正确判断，同时会议一定要形成确定的结论，并指出后续改正办法。整体人员管理建议采用每周例会制度，每周五晚上召开例会，安排下周工作。例如项目管理，则由部门经理、测试负责人、技术负责人、其他项目经理组成qa小组，由大家提前把方案发出，大家限时答复，然后召开会议，把意见说清楚，在会议上形成结论执行。

三是要建立起一套经验积累和技能培训制度，把以后工作中还会遇到的方法和经验都积累下来，形成模板、组件、方法等，争取在类似工作中重用，对于每个项目都会用到的公共工作，例如开发框架、文档模板、实施流程，设立专职或兼职的人员去完成经验积累，并保证能够人走茶不凉，并对所有人员在空闲时间进行培训，保证能够应用，培训既包括外部组织的培训，也包括员工之间相互的培训，这样对大家都有好处，发挥梯队的相互学习作用。例如项目工作，可以把对实施流程的积累、文档模板的积累、开发框架的改进和积累都列为工作中的一部分，必须加以反馈。

各部门管理制度

（总部及营销公司适用）。

一、总则。

一、为了稳定员工队伍，调动其积极性和创造性，增强公司凝聚力，确保公司稳健、快速发展，特制定本制度。

二、本制度在坚持合法性、激励性、竞争性和公平性及经济性的基础上，着重体现下列五个原则：

1、效率优先、兼顾公平的原则；

2、与公司经济利益和个人工作绩效挂钩的原则；

3、不同岗位类别实行不同计酬方法的原则；

5、保持稳定连续和适时调整相结合的原则。

三、本制度只对经济性薪酬（包括直接的基本工资、各种津贴、各种奖金和奖品、加班时间等；间接的公共福利、保险、培训、住房、交通、餐饮等；有薪假期，如婚丧假、生育假、有薪休息日、病事假等）即个人总收入做出明确的规定，不涉及任何非经济新薪酬（包括有兴趣的工作、挑战自我的责任感和成就感；给予爱心、关怀，提供舒适的环境和方便的条件；享受企业社会地位，帮助员工成长和实现个人价值）的内容。

四、本制度适用于总部及营销公司及其分公司全体正式员工，分公司作为独立业务单元在以下有关方面流程亦称作公司。

二、经济性薪酬的构成、标准和计算方法。

一、构成：

1、员工月度经济性薪酬总额：

（1）公共部分：基本工资+岗位津贴+学历津贴+工岭津贴+周六津贴+各项福利补贴。

（2）差异部分：加班工资，营销员提成奖金，特殊岗位安全奖金，财会人员驻外补贴，绩效工资，相关人员电话费补贴，市内交通费补贴等。

2、员工年度经济性报酬总额：

全年月度公共部分报酬+全年月度差异部分报酬+年终双薪+各项单项奖金+培训费用（含送外培训费用）+其他补贴。财务人员另加年度奖金。

二、发放标准和计算方法：

（一）公共部分发放标准分别见附后的表一、表二、表三。

（二)周六工资发放标准：月基本工资800元（含）以上，按200元/月发；月基本工资799—650元之间，按150元/月发；月基本工资649元(含）以下，按100元/月发。

（三）差异部分发放标准和计算方法：

1、加班工资计算标准和方法。

（1）（月基本工资+周六工资）/25.5/8*月加班小时。

2、财务人员月度驻外补贴：会计200元/月，出纳100元/月年度发放和另外的年度奖金，其计算方法及发放方法按珠海天章纸品有限公司文件（天章内字2003地（200365）号）的规定执行。

3、司机安全奖：分公司规定。

4、绩效工资：参照（公司绩效考核方案），分公司自定。

5、电话费：参照公司总部标准，分公司自定。

6、营销员提成奖金：分公司自定。

（四），有薪假期标准和薪酬计算。

1、父母，配偶，子女死亡经批准可请假3天，工龄不满1年者按无薪休假处理，满1年都其基本工资照发。

2、本人婚假三天，工龄不满1年都按无薪休假处理，满1年者其基本工资照发。

3、本人产假90天，工龄不满1年者按无薪休假处理，满1年者其基本工资照发。

4、工龄满1年者，可享受春节带薪休假。

5、经鉴定确认为工伤者，住院，治疗期间基本工资照发。

6、员工请假需按（天章纸品公司员工管理制度）第四章第八条第七款执行。

7、工作时间内参加公司的集体聚餐，娱乐，旅游等活动，薪酬照发。

8、公司选派脱产学习：一星期内全部薪酬照发；一个月内，基本工资照发；经总部批准选派脱产学习，按总部规定办理。

三。对经济性薪酬的管理。

一。对工资的管理。

（一），对我资的定级的管理。

1、试用期员工：文员系列试用期原则为三个月；司机系列试用期原则为。

2-3个月，普工试用期一个月，试用期内不享受公司福利待遇和奖金。

2、等聘员工无需经过学徒，试用，实习期，根据工作安排定级，可于受聘当月按合同或谈判标准发放薪资。

（二），对员工转正，定级，转岗的管理。

1、试用期满后，由部门主管按（天章纸品公司员工试用表）要求写出评估报告，提出录用意，人力资源专(兼)干核实后，按编制管理流程审批；分公司的须先由分公司hr兼干核实，再按编制管理流程审批。

2、正式受聘员工调动转岗者，转岗熟悉期为4-6个月，在此期间按转岗前的岗位工资标准付薪，熟悉期满经考核合格后转岗岗位系列标准重新确定薪资等级，绩效等级或奖金标准，与原岗位等级相比采取就高不就低的原则，不合格者退回原岗位或辞退。

3、员工个人要求转岗经公司同意，其薪资标准在熟悉期（4-6个月）按试用期标准执行，熟悉期满经考试合格后按转岗岗位系列标准重新确定薪资等级，绩效等级或奖金标准，不合格者退回原岗位或辞退。

4、凡从下级提拔到主管及以上的员工，考察期为3-5个月，通过考察后按晋升级别标准重新确定薪资等级，绩效（奖金）等级，新的薪资等级从考察期满后开始执行。

（三）。对加班工资的管理。

1、严格控制加班，确需安排加班，由其主管领导签名同意，列出加班人员名单，并负责检查加班情况。

2、公司加班人员未予补休者，按本制度规定的标准发给加班工资。加班不足半小时不计算。

五一，国庆，元旦，春节的法宝假日原则上不得安排加班，遇有等殊情况确需加班，需事前三天填报)天章纸品公司法定节日加班值班申报审批表)，按程序报批后，方承认其加班，值班有效性。其加班工资按政府有关规定发放本人日基本工资3倍。值班都按本人日基本工资的1。5倍发放。

二。对学历（或职称）和工龄津贴的管理。

1、对学历（或职称）和工龄津贴从本制度执行之月起按（天章纸品分公司员工工龄和学历（或职称）津贴标准（表二））执行。

2、文凭和职称必须查验原件。凡通过进修，自考等渠道获得国家承认的文凭和经权威专业单位评定后颁发的职称证书，可持证换人力资源部认定或公公司经理认定hr兼干予以登记，从认定登记之月起按（天章纸品分公司员工工龄和学历（或职称）津贴标准（表二））执行。

3、员工从进入公司之月起，干满一年后自己报告人力资源部，由部门主管统一报告hr兼干查实后通知财务部门增加工龄津贴。

三。对各项福利补贴的管理。

1、各项福利补贴从本制度执行之月起按（天章纸品公司员工福利补贴标准（表三））执行。

2、各项福利补贴（除保险补贴由公司统一上交保险部门不发放到人外）一律与工资部分一起发放到人。

3、住集体宿舍的员工房租金，物业管理费，做饭人员工资均由公司提供，但水电，液化气和伙食费用一律按实均摊到人，从工资中扣除。

4、年终双薪发放办法：见（天章纸品公开发中心年终双薪发放制度）。

5、全勤奖只发给全月出满勤，除公假外无任何请假迟到早退旷工行为的员工。

6、驻外补贴只有会计和出纳享受，按月在工资中发放。

7、交通费补贴指员工必须坐公交车上下班者。住集体宿舍的员我不再享受交通费补贴。

8、工龄满一年以上员工的各项慰问费用见：（天章纸品公司员工慰问费用开支标准）。

四。对各项奖金，奖励的管理。

1、各部门主管对员工用合作条形式进行奖罚不列入计奖方案。

2、培训奖励按（天章纸品公司培训自由度）的规定执行。

五。对经济性薪酬发放方法的管理。

1、每月下旬发放员工的薪酬和绩效工资（包括营销员提成），如遇节假日顺延。

3、员工离职结算方法按离职手续办理程序执行。

4、凡遇到公司经济严重滑坡直至亏损，分别依次减少直至取消学历（或职称）津贴、工龄津贴、福利补贴、各种奖励奖金、岗位（或职务）津贴。如果公司（包括分公司）遇到严重亏损难以支付基本工资，则分别依次降低发放基本工资直至员工无薪休假或减员。

5、公司各财务部门每月必须填报《天章纸品有限公司分项月收入一览表》交独立业务单元第一负责人经理本人存阅。

四、附则。

一、分公司作为独立业务单元可以根据本公司实际情况修改、但修改后必须报。

总部人力资源部审批后方可执行。

二、与本制度配套的附件：

1、《天章纸品公司员工基本工资和岗位工资津贴标准（表一）》。

2、《天章纸品公司员工工龄和学历（或职称）津贴标准（表二）》。

3、《天章纸品公司员工福利补贴标准（表三）》。

4、《天章纸品公司员工月度工资表》。

各部门管理制度

(一)责任对象:。

1、院长为医疗废物管理第一责任人。

2、科主任为各科室(部门)第一责任人,护士长具体分管医疗废物管理工作。

3、后勤科为医疗废物院内收集、转运、暂时贮存等管理的主要部门。

4、护理部、供应室为一次性注射器、输液器的主要回收、转运部门。

5、防保科为医疗废物安全管理监控部门。

(二)责任范围:。

(1)依据相关法律法规指导有关部门制定全院医疗废物管理各项规章制度,并组织实施;。

(2)定期召开相关科室责任人会议,对具体工作进行考评和监督检查;。

(3)负责组织并指挥医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作。

(1)根据相关法律法规,制定各科室医疗废物管理规章制度;。

(2)负责所在科室医疗废物安全管理规定执行情况的监督检查;。

(3)负责组织工作人员对本科室发生的医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作,并报告相关管理和监控部门。

(4)负责本科室有关一次性医疗用品领用和医疗废物回收登记资料的保存与管理。

(6)负责对医疗废物登记资料进行保存管理。

(2)协助组织全院护理人员医疗废物安全管理知识的培训;。

(3)负责对全院护理人员提供医疗废物安全管理技术的指导;。

(4)当医院发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时,根据需要进行护士人力的调配。

(3)负责指导、检查医疗废物分类收集、转运、暂时贮存过程中的职业安全防护工作;。

(4)负责组织全院性医疗废物分类收集安全管理培训工作;。

(6)负责指导有关医疗废物登记资料的保存和管理;。

(7)负责及时分析和处理医疗废物管理工作中的其他问题。

公司各部门管理制度

1.0目的。

规范公司各部门物料管理,控制成本,节能降耗。

2.0适用范围。

物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。

3.0工作职责。

(略)。

4.0程序要点。

4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的'收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

5.0记录文件与控制表格。

6.0支持文件。