ID：7561372
时间：2023-12-22 13:51:21
上传者：书香墨在现代社会中，规章制度是组织运转和人际关系的重要依据。看看下面这些规章制度的实施案例，思考一下如何将其应用到自己的工作和生活中。
第一条销售公司财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行,增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需要。
第二条本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。
第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。
第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。
第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。
第六条包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行。
第七条因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填开《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。
第八条所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。
第十条整车货款（包括预付款）原则上以银行汇票（或可确认的电汇）接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。以现金形式支付的，业务员不允许擅自截留使用，必须在收到现金1个工作日内，足额汇至公司指定账号，否则视情节轻重给予行政和经济处罚。
第十一条银行汇票和现金以外的其他结算方式，事前必须提出书面申请，由销售公司总经理或总监批准后方可执行。商业承兑汇票一律不予接受。
第十二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼，具体要求如下：
1、对自行提车用户，在确认用户付清全款后，方可办理交接车手续；
2、对要求送车的客户，客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司，销售公司确认款到后，派送车员将车辆送达目的地交接车。如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。
3、各市场部经理和业务员经手的每一笔订单，都必须善始善终，每月回款统计中，如有尾款、送车费等未收款项，销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理，接到通知后15个工作日尚不能回款的，扣发当月考核工资，并计入当月考核。
4、销售公司领导书面同意周转车、分期付款和可延期付款不计入考核。
第十三条每月销售公司财务部须做出《销售货款回笼月报表》。
a、指标管理:
1、根据销售部的整体目标,结合项目资源总量、销售状况分解指标到各项目。
2、对达成目标的重点环节及节点提出预警要求。
3、与财务沟通回款情况及项目实际情况,做出判断,对项目的月度指标进行动态调整。
4、制定各项目阶段性价格确保实现当期项目均价。
b、报表管理:
2、项目台帐的录入及上报
3、通过欠款分析,为阶段性回款组织提供依据
4、对项目销管、销售回款工作提出合理化要求
c、项目规范化操作:
1、关注、管理项目的操作过程。
2、对项目影响回款和利润率的因素进行分析、预警。
d、销售政策控制
1、积极与现场沟通按照相应的时间节点及节日制定行之有效的销售政策
2、积极为现场准备完善的签约流程,详尽的客户须知及样本合同
3、掌握房地产法律、法规知识,清晰的'解释合同
e、行政管理
1、文件档案管理
2、资产办公用品管理:
3、会议及文字处理
4、部门内务、后勤保障
5、培训工作
6、沟通协调
考核标准:
a、确保各项目数据的及时、准确
b、对各项目情况充分了解,具有宏观的把控能力
c、具备根据公司整体目标,推动项目运营的能力
d、有良好的与外部沟通能力,有判断力、执行力
(2)项目组
内业
职能:
a、协议管理
b、项目催款
c、交款与合同的签订
d、客户档案、信息管理
e、价格调整
f、销控表
g、项目报表制作及销售情况反馈
h、优惠管理
i、解决客诉
职能描述:
b、及时跟进,保障项目回款,对特殊情况的客户要积极想办法帮助其最快办理交款手续
c、为客户打印交款通知单;与客户签订购房合同并负责为客户解释合同
d、建立客户档案;对合同和档案进行各项归档;及时做成交客户分析
a、配合销售现场阶段性价格调整,确保当期价格及项目均价达到考核指标的要求
b、定期整理并更新销控表,将准备无误的销控表发放给销售人员
c、在接触项目操作的过程中及时反馈销售情况等信息
d、为客户核算最终的优惠价格,整理并填写优惠单及优惠台帐,定期报送本部销管
e、有效的解决现场的客户投诉
考核标准:
a、认真、准确、及时、清楚、详细
b、熟悉项目情况;具有分析能力;全面统筹能力;责任心强
c、协调各部门、保障客户满意度
外勤
职能:
a、各项目房管局备案、取抵押物
b、梳理各银行贷款件,批件、放款(按揭和公积金)
职能描述:
a、及时将合同到房管局进行备案及抵押手续;提取抵押物并认真做好交接手续,确保合同的万无一失。
b、成为各现场合同签署人员与银行放款人员之间的重要环节和纽带,梳理各银行件不齐,并限时追件,为放款提供最有力的保障。
考核标准:
a、及时了解客户的贷款件的问题,及所处位置
b、指导客户办理完全贷款件
c、保障贷款件的审批顺畅
d、协调各银行关系,提高回款速度
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
第一条为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。
简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:。
(一)商品计划(制作什么产品)。
(二)渠道计划(透过何种渠道)。
(三)成本计划(用多少钱)。
(四)销售单位组织计划(谁来销售)。
(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)。
(六)促销计划(如何销售)。
第五条年度销售总额计划的编制。
参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。
根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的'销售计划。
根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。
第八条促销计划的编制。
(一)与销售方法相关的促销计划。
2、销售赠品及奖金的支付。
3、招待促销会。
4、掌握节日人口聚集处促销。
5、折扣优惠促销。
(二)与销售人员相关的促销计划。
1、业绩奖赏。
4、团队合作的销售。
(三)广告宣传等促销计划着眼点。
2、宣传单随报夹入。
3、户外广告。
4、目录、海报宣传。
5、报纸、杂志广告。
6、电视、电台广告。
7、其他广告。
第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。
2.1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。
2.3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
2.4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
2.5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
2.6直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
2.7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
报表种类：销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。
填制内容：本周销售情况。回款情况。
填制时间：每周一下午12：00以前。
申报程序：由销售秘书填制，报给销售部经理。
填制内容：本月销售情况，回款情况。
填制时间：每月1日下午14：30以前。
填制程序：由销售经理填制，报营销中心经理。
填制内容：每天来访、来电的客户情况。
填制时间：每天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。
审报程序：由置业顾问填制，主管监督录入。
填制内容：各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。
填制时间：及时更新。
审报程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前报营销中心经理。
填制内容：认购房屋、合同房屋的销售明细。
填制时间：及时更新。
申报程序：由销售秘书填制，每周一下午10：00以前报销售部经理。
填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。
填制时间：每月1日下午14：30以前。
申报程序：由销售部主管制定，一份存档，一份送销售部经理，作为年终考核之一。
编制审核批准。
日期日期日期
为搞好危险化学品经营,防止和杜绝有关事故的发生,根据国家安全生产监督管理局总局发放的《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规的要求,特制定本制度。
一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”:。
一懂商品的基本知识、特性及一般用途;。
二懂危险品化学的安全操作规程;。
三懂化工商品的保管、储存知识。不经培训,不准上岗。
二、对危险化学品,要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存,小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。
三、对现有的化学危险品,要勤核对,勤检查,防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发现丢失短少情况,要及时向有关部门报告。
四、对使用和购买化学危险品的用户,要做到心中有数,并做好登记。对购买较危险的化学品的用户或个人要求出示有关证件或证明,详细登记后,再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用注意事项。否则,不予出售。
五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度,禁止脱岗,禁止与经营行为无关的一切活动。
六、搞好岗位文明经营,发现隐患应及时处理及上报。
七、及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。
八、签发检修工单,严格执行有关规程、制度,做好用火点的监控工作。
九、在有可能接触剧毒品时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器(必要时戴自给式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,带橡胶手套。对有腐蚀性的化学危险品,搬运时轻挪轻放,并穿戴好防护用品。如溅到皮肤上,应快速用清水冲洗或及时到医院治疗。
员的业务活动制度化，特制定本规定。
2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：
1、部门主管。
（1）负责推动完成销售目标。
（2）执行公司所交办的各种事项。
（3）督导、指挥销售人员执行任务。
（4）控制产品销售的应收账款。
（5）控制销售部门的经费和预算。
（6）随时审核销售人员各项报表、单据。
（7）按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
（8）定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。
（1）基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公款的行为。
e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。
（2）销售事项。
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理，催收货款。
c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
（3）货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。
e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。
2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。
销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表。
（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款实绩表。
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
（1）产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
（1）销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
（2）销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。
（3）产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
（1）销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。
8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
(1)在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。
(2)产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。
(3)经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。
10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。
11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。
14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
18、产品退货：当发生订货取消或要求退货的情景，应立即将对方的凭证资料提交给部门负责人，并待公司裁决同意退货时，方可退货。如果事情的职责须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除差旅费、招待费及其他相关的费用，以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
（1）移交事项：财产清册，公文档案，销售帐务，货品及用品盘点，客户送货单签收联清点，已收未缴货款结余，领用、借用之公物，其他。
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为。
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
2、遵守公司各项规章制度。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为。
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。
四、保密行为。
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为。
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
第二篇组织结构。
一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二业务经理(组长)：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!
9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。
四设计人员：
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
五内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
六会计及出纳：
会计。
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳。
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
第三篇行政管理。
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度。
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工;。
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排
二、岗位形象：
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律。
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。
4、保守公司机密;。
5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理。
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
第四篇人力资源管理。
第一章人事制度。
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者;。
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
1、为规范推销员的推销行为，激励推销员工作热情，特制定本办法。
1、推销员应具有良好的综合素质，富有进取心、有服务精神、肯吃苦、业务知识丰富、掌握推销技艺、身体健康。录用推销员另行制定标准。
2、推销员的工作主要是开拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和传递市场信息。具体可分为推销人员的岗位职责和营销主管分派的任务。
3、公司推销员须经培训或考试合人格后才予上岗。
1、公司鼓励销售人员事先提出营销计划。该计划包括所负责地区或产品销售目标，增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排访问次数、时间分配和访问路线，预期销售成果和乘车费用等要项。
2、经营销主管或地区经理审核同意后，销售人员按销售计划执行。
3、营销部门制定部门营销额经分解下到达各销售人员每月任务内，并成为主要考核依据。
1、推销员一般自主进行活动。公司制定详细推销规程，且予以培训。推销员按该推销规程执行。
2、每次访问的管户，均应填写“业务推销追踪记录卡”上交主管，按《推销追踪与协调管理办法》获得主管和同事的后援支持。
3、作为推销员须以敬业精神采取各种努力和推销技巧促成交易。
4、在推销员上门推销须带足产品样品或样本、名片、背景材料等。
5、如果拟签订的购销合同应以国家颁布的标准合同文本或本公司文本为准。
6、当洽谈合同的各条款时，授权范围内的推销员自行决定;如有疑问和在授权范围外的，及进请示主管或有关部门。
7、各级主管按权限审核批准、签章后生效，对大宗、重要销售合同须律师审阅和工商部门签证。
8、推销员负责合同履约、产品发送、验收及理赔，重点在催促货款收。
9、推销员每月定期提交各类推销总结报告、业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
1、公司制定销售价格方针和具体定价标准，并可印刷对外公开的报价单。
2、公司制定各种促销条件和情景的优惠、折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
3、客户报价或还价低于定价标准，或超越销售人员的折扣权限，报经主管批准后能够成交。
4、公司内部报价单和折扣标准为公司机密商业情报，谨访泄密。
5、推销人员如发现经销商不执行公司价格政策、擅自提价或降价的，应予以制止并报公司主管处理。
1、公司对营销人员实行底薪加业务提成的薪资制度。
2、对营销人员外出的各类差旅费、住宿费、交际宴请费、交通费、补贴、津贴等，如按公司财务制度报销的，业务提成比例为销售额的%;以上费用由营销人员自理的，业务提成比例为销售额的%(或采用分段比例办法)。
3、除以上第二十三条情景外，营销人员享有与其他员工同样的福利待遇。
4、公司对营销人员的考核指标有：销售计划(数量)完成率、销售额增长率、销售价格坚持率、销售毛利润率、销售费用率、欠款回收率、访问成功率、顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客坚持率。
5、营销部对营销人员每月进行业绩考核，对连续个月未能完成销售定额者，调离营销岗位另行任用或辞退。
6、营销人员的销售额外负担，不应按销售合同名义销售额计算，而应以开具发票的已实现销售实绩计算，且减除以旧换新或退货价值。
7、业务提成奖金在按期收到货款之月的次月支薪日发放。
有关提成比例的换算规则为：
1、报价折扣。在报价的100%~90%，每降低1%哲扣，提成比例降低%。
2、延期哲扣。在延期的10~90天内，每延期10天，提成比例降低。
3、低于报价的90%成交或延期3个月以上的，不再核发业务奖金。
4、营销人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升、核发一次性年终奖等;以业绩不良的降级，尤其是不能收回货款、构成呆坏帐、被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿职责。
这个办法由营销部解释执行，由总经理批准颁行。
以高于同行的平均底薪，再以适当或者是略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或者国内大企业中执行的比较多的，比如说国内某家企业在上海的业务代表底薪是为4000，而提成是为1%。这就属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度是容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，因此业务代表不会容易轻易进去的，门槛也是相对高点的。
以同行的平均底薪为标准，再以同行的平均提成发放提成，该制度主要是在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表是有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要是受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余的样子。现在国内大部分公司是采取的制度。
以低于同行的平均底薪甚至是以当地的最低生活保障为底薪的标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多的，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也是不用支付过高的人力成本的，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表也是有一定的吸引力。
其中最具创新的可以说是国内某保健品企业，该企业走的就是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）
需要注意的是这种薪水制度往往会造成两种的极端，能力强的人常常吃撑着，而能力弱的人常常吃不着的。
这里需要明白的是薪水制度远远不止以上三种的，无论是哪种薪水制度，只要能留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说的话，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了这一说法的，只有发对了薪水或者没有发对薪水之分。
1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
二。日常规范
1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的`事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；
3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识；
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。
4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的'采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。
4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。
4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。
5工作程序
5.1产品标识及产品的状态标识
5.1.1内容：
检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；
食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识
为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销售部管理工作有所遵循，特制定本制度。
________服装公司销售部全体员工。
销售部负责制度的制定、执行。
4.2员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照批示办理。
4.3员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
4.4员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。
4.5遵守_____小时复命制，把1%做到100%。
4.6员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。
4.7员工不得损毁或非法侵占公司财物。
4.8员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理或遵从上级指挥，予以协助。
4.9在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的`言行是公司形象和风貌的体现。
4.10销售部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。
4.11对外交往要有理、有礼、有节。
4.12牢记服务意识，始终面向市场。
4.13牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意。
4.14讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行_____小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在_____小时内答复工作进度)。
4.15要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，既有分工又有合作。
4.16偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品者。
4.17假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗有确凿证据者。
4.18营私舞弊或其他不法行为导致公司受损者。
4.19营业员的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。
4.20职前培训由销售部负责培训，内容为：
(1)职前培训。
a.公司简介，营业员规章制度的讲解;。
b.企业文化、专业知识的培训;。
c.工作要求、工作职责的说明。
(2)在职培训。
a.营业员不断的研究学习本职技能，销售主管应随时施教，提高员工的工作能力;。
b.店铺业务骨干介绍经验。
(3)专业培训：视业务的需要，销售部安排邀请公司专业人士给营业员做专题、专项培训。
4.21及时开具非日常销售补货单及调货。
4.22及时对顾客的投诉进行处理、并协助相关部门妥善处理。
4.23及时在规定时间内收集、整理、归纳市场行情、价格、客源等信息资料，提出分析报告，给上级提供参考，每周总统计、每天统计数据做例会分析内容。
4.24及时进行活动方案策划、落实、跟进方案反映情况进行调整。
4.25按时进行卖场的每周两次陈列调整、盘点抽查。
4.26各店的人员调整、管理及监督。
4.27按时提供外地店每月的vip客户信息。
4.28按照市场需要对往年货品价格调整。
4.29按时提供各店铺考勤统计给财务部。
4.30按时完成各店铺每月的对账工作。
4.31收集各大卖场资料(包括品牌分布、卖场销售状况、客流量、卖场货品主力价格分布)、市场调查(包括当地经济状况、消费指数、对服装的偏好程度)。
4.32提前提出原有店铺翻修计划及翻修方案、费用预算、质量监管。
4.33更新道具和制作更有价值的橱窗展位(道具设计方案、安排设计图纸、审核定单、检验质量、指导安装和使用)。
4.34在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。
4.35必须不定期维修及定期维护店面及办公室的装修物品。
4.36未经总经理批准，超越权限，给予店铺超于权限的折扣。
4.37店铺出现换货程序必须凭销售单据换货‘不得私自进行任何退换货品。
无
《营业员过失单》。
7.1本规定由销售部制订并归口管理;。
7.2本规定自签发之日起实施。
(一)奖励：
小功。
大功。
(二)惩罚：
小过。
大过。
解职。
解雇。
(三)全年度累计三小功=一大功。
全年度累计三小过=一大过。
功过相抵：
例：一小功抵一小过。
一大功抵一大过。
全年度累计三大过者解雇。
记小功一次加当月考核3分。
记大功一次加当月考核9分。
记小过一次扣当月考核3分。
记大过一次扣当月考核9分。
奖励办法。
(一)提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。
该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。
(二)业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。
该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。
(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。
(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。
(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。
(六)达成上半年业绩目标者，记小功一次。
达成全年度业绩目标者，记小功一次。
超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。
(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。
(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。
惩罚办法。
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。
(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。
(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
(五)挑拨公司与员工的'感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。
(七)上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。
全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。
(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。
(九)不服从上司指挥者：
言语顶撞上司者，记小过一次。
不遵照上司使命行事者，记大过一次。
(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。
(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需供给医院证明。
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情景不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情景。
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情景而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意坚持个人卫生及桌面整洁（每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
负责人：许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理：杜燕针。
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每一天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
xx售前客服：孟小容韩光华周区桃。
1、负责xx接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮。
（一）、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
（一）售前。
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者ems、
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国钓鱼岛，中国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）售中。
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程。
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情景：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换！
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客，能够沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还！
1、售楼处要长期保持清洁卫生，达到“五净”“三齐”“两无”的标准：“五净”即：地面净、门窗净、办公家具净、销售道具净、墙壁净；“三齐”即：室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐；“两无”即：无污迹斑点、无杂乱物品。
3、以上所有卫生由每日确认的值班人员负责打扫，必须在上班后30分钟内打扫完毕，对违反清洁卫生管理制度者，视情节给于处罚。
一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。
三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。
五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。
六、上班禁止打开与工作无关的.网页，包括聊qq；
七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；
九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。
1、工作时间9：00—18：00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需供给医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情景不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情景。
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情景而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意坚持个人卫生及桌面整洁（每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理：杜燕针。
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每一天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
xx售前客服：孟小容韩光华周区桃。
1、负责xx接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、xx销售。
（一）、售前。
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者ems.
9、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
12、向顾客确认订单信息；
13、处理订货信息；
（二）、售中。
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）、售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程。
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情景：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客，能够沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还!
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工务必遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的.标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、销售部组织架构。
大区经理――大区经理――大区经理――大区经理――大区经理。
区域经理――区域经理――区域经理――区域经理――区域经理。
销售主管――销售主管――销售主管――销售主管――销售主管。
三销售部人员素质要求。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭潜力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理潜力协调潜力。
四销售部岗位职能。
1、与客户持续良好沟通，实时把握客户需求。为客户带给主动热情满意周到的服务。
2、根据公司产品价格及市场策略，独立处置询盘报价合同条款的协商及合同签订等事宜。
3、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略售后服务等提出参考意见。
5、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
6、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
7、动态把握市场价格，定期向公司带给防水涂料市场分析及预测报告。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范。
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时务必统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应持续鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻持续微笑。
4、所有员工工作期间衣着务必持续整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度。
1、每一天空上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊状况，销售部员工务必全体参加，务必着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假务必填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。
8、根据实际状况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00―――12：00。
中餐12：00―――13：30。
下午：13：30―――17：30。
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1d3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1d3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
在公司销售人员中餐补贴以3。5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊状况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
总则：
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1销售部工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程。
（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；
（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。
（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程。
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；
（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；
（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；
（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.
1.3商务谈判与签订合同的流程。
（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；
（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；
（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；
（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
1.4发货流程。
（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；
（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；
（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；
（5）库管办理出库手续；
（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程。
（1）销售员催款；
（2）销售员填写收款申请单；
（3）销售部和财务部确认；
（4）反馈给客户；
（5）客户回款。
1.6开票流程。
（1）销售员填写开票申请单；
（2）销售部审核；
（3）财务部开票；
（4）交客户签收。
1.7售后服务流程。
（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；
（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；
（3）技术部和客户沟通；
（4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤；
（5）销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货（换货）流程。
（1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认；
（2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
（3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪；
（6）库管办理退货（换货）手续。
2销售部关键技能。
销售部的组织结构：
2.1销售总监的关键技能。
（1）参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划；
（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；
（4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格；
（5）负责重大营销合同的谈判与签订；
（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度；
（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；
（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络；
（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；
（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2.1制定销售战略。
销售战略涉及销售策略，销售目标，销售计划和销售政策等具体包括：
(1)进行市场分析与销售预测；
(2)确定销售目标；
(4)制定销售配额与销售预算；
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员。
下级人员的管理是销售经理的重要职责，其具体资料包括：
（1）设计销售组织模式；
（2）招募与选聘下级人员；
（3）培训与使用下级人员；
（4）设计下级人员薪金方案和激励方案；
（5）陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动。
（1）划分销售区域；
（2）销售人员业绩的考察评估；
（4）回收货款，防止呆帐；
（5）销售效益的分析与评估；
（6）制定各种规章制度；
（1）搜集、统计销售数据，实现销售信息的上传、下达;。
（2）市场信息的收集、整理、上报；
（3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域；
（4）熟悉公司的销售政策和销售流程；
（5）建立销售报表体系，定期组织销售效能分析、评估；
（6）负责登记管理各类业务相关台账，文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能。
（4）督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项；
（5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题；
2.5售后服务的关键技能。
（1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，全面负责销售与客户服务部质量活动；
（2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作；
（3）主持商品房交付工作和质量回访工作，组织进行售后保修工作；
（4）负责组织顾客满意度测量工作；
（2）销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。
（3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
（7）正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。
（9）销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
（10）所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。
（15）销售管理员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
（16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1）周工作计划表。
2）月工作计划表。
3）销售情景周统计表。
4）销售情景月统计表。
5）销售员工作周统计表。
6）销售员工作月统计表。
7）市场状况周统计表。
8）市场状况月统计表。
9）经销商进货情景统计表。
10）区域销售情景统计表。
11）每月经销商管理汇总表。
12）《目标客户基本信息情景统计表》。
（17）违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。