ID：783935
时间：2023-07-03 19:31:17
上传者：曹czj在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
一、采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
二、严格遵守公司采购规范流程，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
四、实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
五、对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。
一、食堂采购员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向供应商档案。
二、从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点采购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。
三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班前及时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要列出下周需要采购的菜品及原料；向行政部提出采购申请并经审批后方可进行采购。
四、食堂各类菜品及用品的采买由食堂采购员和食堂管理员严格按照公司采购流程统一采购。
五、食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。
六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见，并报行政部修订。
食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经办公室主任、财务总监、总经理、董事长签字同意后，交予财务部出纳审核报销。
合格供应商必须具备的条件：
一、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
三、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
四、供应商必须向公司提供货物清单、收据等凭证。
办公室
二〇xx年十一月十八日
为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的.禁止生产经营的食品或原料。
2、须向持有有效食品流通许可证的食品生产或销售单位采购食品。采购粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。
3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。
4、学校指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理或退回商家。
5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。
6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。
(一)采购方式
食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的采购方式。
(二)适用范围
1.学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标(每学期一至二次)。
2.学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的'至少2名人员直接到市场上进行询价采购。
3.其它物资设备采购
(1)批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。
(2)批量采购价值为5000～30000元、单件采购金额在1000～20000元的物资设备，由集团领导根据实际情况研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。
(3)单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心组织包括申购部门代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。
(一)物资申购
食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购;二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。
(二)“计划申请单”或“采购申请单”的审批
申购人在采供系统上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批;书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。
(三)物资采购
所有经过规定程序审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条 —— “食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。
1.“计划申请单”采购
“计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。
2.“采购申请单”采购
所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。
(四)验收入库
1.物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”(凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可)。
2.销售方出具并经所有采购当事人签字的售货发票或凭证。
(一)采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。
(二)采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门(急事特办项目除外)。
(三)国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。
(四)所有物资采购工作，采供中心必须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部门代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。
(五)无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。
(六)采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。
(七)采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必须向销售商索取销售凭证，以便溯源。
(八)采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购(招标确定或集团指定供应商除外)。
(九)采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。
(十)采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。
(一)仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。
(二)保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具发票或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。
(三)除直接入库品种(米、面、油和部分调味品)实行“二级验收”(即采购员验收和保管员验收)，其余品种实行“三级验收”(即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收)，只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。
(四)食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期;预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的q s证书的真伪和有效期;对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致;有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。
(五)验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。
(六)米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。
(七)严禁验收员瞒报和虚报，或出现其它渎职行为。
(八)严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的.透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1.开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3.采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7.整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8.大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。