物业公司整改报告（专业17篇）

县医保局：

根据县人社局3月18日的约谈精神，我院感触颇深，医院董事会组织全院中层干部人员认真学习了各位领导的发言，并参照社保、医保定点医疗机构服务协议及约谈会精神，组织全院医务人员进行了自查自纠，从内心深处去整顿并进行了积极整改。

一、加强医院对社保工作的领导，进一步明确了相关责任

1、院领导班子重新进行了分工，指定一名副院长亲自负责社保医疗工作。

2、完善了医院医保办公室建设，具体负责对医院医保工作的管理和运行，对临床科室医保工作的管理设立了兼职医保联络员，制定“护士长收费负责制”等一系列规章制度。全院从上到下，从内到外，形成层层落实的社保医保组织管理体系。

3、完善了医保办公室的制度，明确了责任，认识到了院医保办要在县人社局、社保局、医保局的领导和指导下，严格遵守国家、省、市的有关社保医保法律法规，认真执行社保医保政策，按照有关要求，把我院医疗保险服务工作抓实做好。

二、加强了全院职工的培训，使每个医务人员都切实掌握政策

1、医院多次召开领导班子扩大会和职工大会，反复查找医疗保险工作中存在的问题，对查出的问题进行分类，落实了负责整改的具体人员，并制定了相应的保证措施。

2、组织全院医务人员的培训和学习，重点学习了国家和各级行

政部门关于医疗保险政策和相关的业务标准，强化了医护人员对社保医保政策的理解和实施，使其在临床工作中能严格掌握政策，认真执行规定。

3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《基本医疗保险药品目录》和医院十六项核心制度，使每位医务人员更加熟悉各项医疗保险政策，自觉成为医疗保险政策的宣传者、讲解者、执行者。

三、确立培训机制，落实医疗保险政策

将医疗保险有关政策、法规，定点医疗机构服务协议，医疗保险药品适应症及自费药品进行全院培训，强化医护人员对医疗保险政策的理解与实施，掌握医疗保险药品适应症。通过培训使全院医护人员对医疗保险政策有更多的理解。通过对护士长、医疗保险办主任、医疗保险联络员的强化培训，使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定、准确核查费用，随时按医疗保险要求提醒、监督、规范医生的治疗、检查、用药情况，从而杜绝或减少不合理费用的发生。

四、加强医院全面质量管理，完善各项规章制度建设。

理由为患者保存卡。坚决杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药。院长和管理人员还要每周不定期下科室查房，动员临床治愈可以出院的患者及时出院，严禁以各种理由压床住院，严禁医务人员搭车开药等问题。

五、重视各环节的管理

医院的医疗保险工作与医政管理关系密切 ，其环节管理涉及到医务、护理、财务、物价、药剂、信息等众多管理部门，医院明确规定全院各相关部门重视医疗保险工作，医保办不仅要接受医院的领导，还要接受上级行政部门的指导，认真落实人社局社保局、医保局的`各项规定，医保办与医务科、护理部通力协作，积极配合上级各行政部门的检查，避免多收或漏收费用，严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准，完善病程记录中对使用其药品、特治特检结果的分析，严格掌握自费项目的使用，严格掌握病员入院指征，全院规范住院病员住院流程，保障参保人员入院身份确认、出院结算准确无误。

通过本次自查自纠，我院提出以下整改内容和保证措施：

1、坚决遵守和落实定点医疗机构医疗服务协议，接受各行政部门的监督和检查。

强临床医师“四合理”的管理。

3、加强自律建设，以公正、公平的形象参与医院之间的医疗竞争，加强医院内部管理，从细节入手，处理好内部运行管理机制与对外窗口服务的关系，把我院的医疗保险工作做好，为全县医疗保险工作树立良好形象做出应有的贡献。

威远王氏医院

年3月27日 2015

我司近几年来在园区管委会的正确领导下，坚持以“三个代表”重要思想和十六大精神为指导，按照管委会建设“和谐社会”、“和谐xx”、“争创四川省首批文明城市”的总体部署，认真做好企业的发展和员工的培训与使用工作，积极倡行爱岗敬业的宣导，在完善组织机构、员工就业、劳动关系保障等工作方面，做了一些具体工作。但在加强队伍建设，提高生产效率，改进服务质量，推进各项劳动和社会保障工作细节方面，还存在一些不足。现将公司实际情况以及就部分员工未购买社保的整改方案和措施落实情况汇报如下：

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伴随着我国保险业的迅速发展,保险业的深层次问题和结构性矛盾也开始逐步暴露，因此需要进行一定的整改。下面是爱汇网小编为大家整理的保险公司整改报告模板范文,供大家阅读!

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司董事会全体成员书面审议，一致通过本报告。

xx年3月19日，中国证监会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》;同年4月23日，北京证监局发布了京证公司发[xx]18号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》，要求上市公司认真开展公司治理专项活动，通过开展自查、公众评议和整改三个阶段的活动，切实提高公司治理的水平。公司高度重视本次公司治理专项活动，认真组织会议进行专题研究，确定相关责任人，根据公司治理专项活动的具体要求，有计划、分步骤地积极开展各项工作。截止11月底,公司已圆满完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动的开展情况

1、高度重视，认真学习领会文件精神，制定公司治理专项活动计划。

中国证监会和北京证监局关于开展上市公司治理专项活动的通知下发后，公司高度重视，将两份通知及时发给董事会、监事会和管理层各位成员，认真学习领会。为做好公司治理专项活动，公司召开了相关会议，认真传达学习北京证监局xx年监管工作会议精神和相关文件精神，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施，并制定了中国人寿公司治理专项活动计划报北京证监局。公司成立了公司治理专项活动工作小组，董事会秘书刘廷安负责协调落实公司治理专项活动的具体工作，就活动的工作安排、工作进展以及遇到的问题和困难及时与北京证监局沟通。董事会秘书局负责相关具体工作的落实。

2、认真开展自查，切实查找公司治理中存在的问题，顺利完成自查阶段的各项工作。

在4-5月份自查阶段，公司对照公司治理相关法律法规和监管要求及自查事项，认真总结上市以来在公司治理方面开展的工作，逐项对照，切实查找公司治理中存在的问题和不足，深入分析原因并制定明确的整改措施和整改时间表，形成自查报告和整改计划。自查报告和整改计划经总裁室讨论通过后，提交6月12日董事会审议，并经北京证监局审核后于6月15日正式对外公告。

3、认真做好公众评议，加强与投资者和社会公众的沟通与互动。

进入公众评议阶段后，公司在对外公告的自查报告中公布了公众评议电话和网络平台地址，指定董秘局专人负责接听电话、维护网络平台，认真做好记录，收集投资者和社会公众的意见和建议。为加强与投资者的沟通，xx年5月21日至22日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动，为投资者了解公司的一线运转创造了良好的机会;xx年7月13日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法。同时向与会人员发放公司治理调查问卷，征求大家对中国人寿公司治理的意见和建议。

4、北京证监局的现场核查及评价意见。

本公司于xx年10月8日至10月9日接受了北京证监局的现场核查，并于xx年11月13日收到了北京证监局下发的京证公司发[xx]229号《监管意见书》(以下简称“《意见》”)。《意见》肯定了中国人寿在公司治理专项活动中积极开展的有成效的工作，指出本公司治理情况良好，同时也指出了公司需要整改的几个问题。根据北京证监局的意见，本公司于10月中下旬开始进行了针对性的整改。公司于11月20日向北京证监局提交了针对《意见》的整改报告，北京证监局于11月28日出具了《公司治理整改情况的评价意见》。

二、公司自查发现的问题及整改情况

公司在公司治理方面存在的主要问题为：

(一)公司于今年年初成功实现a股股票上市，对境内机构投资者、个人投资者的要求、特点的了解程度有待于进一步提高。公司需积极开展投资者关系管理工作，近一步加强与投资者，特别是境内投资者的沟通，通过境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触。

整改措施：公司积极开展投资者关系管理工作，进一步加强与境内投资者的沟通。具体落实措施包括：

(1)为加强与投资者的沟通，xx年5月21日至22日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动。出席此次活动的40名分析师和投资者参加了公司的晨会，与杨超董事长、万峰总裁、苏恒轩总裁助理、刘廷安董事会秘书及一线营销员进行面对面交流，并实地参观了广西分公司业务、客户服务和信息技术等省级集中管理。此外，他们还专程前往桂林参观考察中国人寿县域业务发展情况。参会的广大分析师、投资者对于此次公司开放日的活动反响非常热烈。他们认为此次公司开放日的活动使他们对于公司业务的具体运作流程、承保质量控制、销售流程管理、代理人培训与管理及对农村保险业务的发展现状及前景等方面有了更进一步的了解，增强了他们对于中国人寿的信心。

(2)为了增强境内投资者对寿险公司的了解，xx年7月13日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法，由董事会秘书刘廷安对参会的国内各大基金公司作了专题分析报告。之后，杨超董事长、万峰总裁、刘家德副总裁、刘乐飞首席投资官和邵慧中总精算师同大家进行了一个小时的'交流，回答大家提出的问题。国内58家基金公司中有49家派员出席，参加人数近百人。

(3)11月28日，为积极推行国际最佳公司治理实践，不断提升公司透明度，持续改善信息披露水平，加强与投资者和社会公众沟通，公司在江苏省举办“全球媒体公司开放日”活动，来自全球的60余家境内外新闻媒体记者先后赴中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司和江阴支公司现场参观、采访。中国人寿董事长杨超、总裁万峰率公司管理层向境内外媒体记者介绍了公司发展战略和经营策略，并进行了现场交流。活动期间，境内外媒体记者还观摩了中国人寿个人营销员晨会，参观了江苏省公司的信息技术中心、客户服务中心、业务处理中心和财务管理中心，并在江阴实地考察、了解中国人寿的县域保险业务发展情况。参与开放日活动的境内外媒体对中国人寿“全球媒体公司开放日”活动给予了很高的评价，进行了充分的报道。

4、通过面对面会谈、电子邮件、电话、传真等多种形式，及时回答投资者的问题。xx年a股上市后，共接待国内投资者70人次，回复国内投资者电子邮件/电话300余次。

公司认为此项工作为一项持续性的工作，在公司未来运作不断加强与投资者的沟通，保证投资者特别是中小投资者平等获得公司信息的权利。

(二)公司a股上市以来，面临境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求，公司需进一步完善公司的信息披露制度，充实信息披露部门的力量，进一步加强与不同上市地监管机关的沟通，做好三地信息披露的协调。

整改措施：

1、针对境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求，特别是境内信息披露的监管要求进一步修订、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理规定》于xx年6月12日经第二届董事会第七次会议审议通过。

2、加强了与上市地监管机构和交易所的沟通和联系，及时了解境内外监管机构的要求。每次在发布公告前，均由专人与境内外监管机构和交易所沟通，尽量做好三地信息披露的协调。

3、加强对公司董事会秘书局、公司财务部门等有关部门员工关于信息披露监管规则的培训。xx年8月公司请外部律师就关联交易的披露作了专门培训。

公司认为加强信息披露是完善公司治理的重要内容，此项工作为一项持续性的工作，公司将不断规范和完善信息披露的制度和流程，增强信息披露的主动性，不断提升公司透明度。

(三)受限于企业体制等原因，公司高级管理人员和优秀员工的激励机制尚待进一步完善，公司须研究、制定、完善包括股权激励在内的激励考核机制，加大对公司高级管理人员、优秀员工和其他人员的激励和考核，保留和吸引关键人才。

整改措施：公司根据境内外监管规则，加大对公司高级管理人员和优秀员工的激励考核，强化公司高级管理人员、公司股东之间的共同利益基础，提高公司经营业绩。具体措施如下：

1、公司授予股票增值权作为长期激励。截至目前，公司董事会已批准了三批股票增值权授予方案，授予的对象为公司高级管理人员和优秀骨干员工，包括优秀的保险营销员。

2、公司加大了对公司高级管理人员和优秀员工的考核机制，建立了董事会对管理层、管理层对各分公司的层层考评机制，全面实行高级管理人员的任期制和任期目标责任制。

今后，公司将进一步健全公司高级管理人员和员工的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，逐步完善公司的内部绩效评价体系和激励机制，保留和吸引优秀人才。

三、公众评议的情况

公众评议阶段，公司没有收到社会公众和投资者通过电话或网络平台提出的意见和建议。公司在7月13日向参加“寿险公司价值分析会”的投资者和基金经理发放公司治理调查问卷，公司共收到18家机构投资者对公司治理调查问卷的反馈意见，90%以上的受访者认为公司运作规范，股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责基本分明、董事会基本具备合理的专业机构，专门委员会设置合理;激励约束机制基本能调动高级管理人员及员工积极性;内控管理制度完善健全;关联交易公允透明，信息披露制度基本健全。同时，希望公司进一步作好信息披露，增强与投资者沟通和联络，与公司自查发现的问题基本一致，恰好是公司本次专项活动整改的重点。今后，公司将进一步加强与投资者的沟通，倾听投资者对公司治理和发展的意见和建议，以更好地提高公司治理水平。

四、北京证监局现场检查发现问题及整改情况

xx年10月8日及10月9日北京证监局对公司进行了现场核查并出具了《监管意见》，指出了规范运作方面存在的问题：

(一)内部制度方面

1、《监管意见书》指出：未制定《独立董事工作制度》。

整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求制定了《独立董事工作制度》，该制度经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。

2、《监管意见书》指出：未制定《重大信息内部报告制度》，重要信息的内部流转程序缺乏系统性规范。

整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求制定了《重大信息内部报告制度》，该制度经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。

(二)董事会专门委员会运作

《监管意见书》指出：公司审计委员会有较为详细的议事规则和运作记录，提名薪酬委员会、风险管理委员会和战略委员会职能及作用发挥有待加强，风险管理委员会和战略委员会的议事规则过于原则，有待进一步完善和细化。

整改措施:根据相关法律法规及北京证监局的要求修改《战略委员会议事规则》和《风险管理委员会议事规则》，上述规则经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。

(三)信息披露方面

《监管意见书》指出：公司设有多重新闻发言人制度，董事会对此缺乏统一管理，易发生对外信息披露因内容、方式、范围和时间顺序等方面出现问题而导致的违规。

整改措施：修改公司现行的多重新闻发言人制度，由董事会秘书刘廷安先生担任公司新闻发言人。上述修改决定经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日通过，并于xx年11月28日公告。

(四)董事会工作机构运作方面

《监管意见书》指出：公司董秘局作为董事会工作机构，独立性有待提高，工作力量有待加强。董秘局与投资者关系部采取分设合署办公的方式，分别归属于董事会和经营层管理，董秘局的工作职能相对弱化，不利于信息披露的统一控制和董事会及专门委员会的运作。

整改措施：撤销投资者关系部，其全部职能并入董事会秘书局，以进一步强化董事会工作机构的职能。上述决定经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日通过，并于xx年11月28日公告。

卓有成效的努力，特别是在本次专项活动中公司本着严格遵循的原则对公司治理进行了全面梳理和整改，切实提高了公司治理水平。xx年12月4日，在由香港上市公司商会和香港浸会大学联合举办的首届“2007香港公司管治卓越奖”评选中，公司独家荣获“最佳公司管治大奖”和“公司管治卓越奖”两项荣誉，也是此次评奖的最高荣誉,这是对本公司长期以来致力于公司治理建设的一种肯定。公司将以本次专项活动为新的起点，不断增强公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法律、法规的要求，加强公司治理结构建设，认真贯彻本次专项活动中提出的各项整改措施和整改意见，促进公司长期、健康、稳定地发展，以更加规范化的运作和更好的业绩来回报广大股东。

作为财产保险公司，支公司始终坚持把为广大客户提供优质服务作为首要任务，然而让每个客户都达到百分之百的满意度，却是十分困难的，它不仅仅在于外界的各种因素，客户的配合度，更在于我们自身的服务态度与我们员工的自身素质修养。经过今年6月至11月总公司开展的总部级满意度评价回访工作来看，财产保险公司在查勘定损、理赔支付等方面还存在还许多不足的地方，下面是我支公司就查勘定损、理赔支付等方面进行的整改意见。

一、剖析跟踪，纳入员工绩效考核

财产保险公司根据客户提供的意见进行查摆剖析，制定相关的绩效考核制度，责任到人。在处理理赔事件的过程中，要求工作人员及时和客户沟通，并建立投诉箱、电话回访。对客户不满意的地方，确属我公司人员责任的，落实到个人，并纳入职工当月绩效考核，以此激励员工的工作热情和认真负责态度，从而提升服务满意度。

二、合理排班，提升现场达到速度

针对查勘反馈清单中的问题，公司经过细致研究，根据公司职工具体情况制定了科学的、详细的相关制度及排班表，确保工作人员在第一时间到达现场。通过合理的排班，加快了工作人员到现场的速度，同时对现场情况做到准确、及时的掌握，保护了广大客户利益，体现了公司的服务理念。

三、专业指导，减少理赔矛盾纠纷

理赔过程中公司与客户间也存在相应的矛盾纠纷，多数原因是工作人员引导服务不到位。针对此情况，公司加强对工作人员的查勘技能培训，要求职工全面掌握查勘专业方面的知识，还制定了考核标准，由单位领导进行抽查检验，并且系统学习了全省车险查勘定损人员第一期培训班的经验，确保在查勘时对理赔做到及时、准确的评估，减少因手续、流程、金额等多方面不满造成的矛盾纠纷。

四、端正态度，树立岗位服务意识

保险行业是服务性的行业，所以必须树立服务意识，促进公司平稳健康发展。从业人员是代表公司形象的重要因素，公司本着从保障销售人员利益出发，通过协会平台建立保险业人事库，从从业源头开始筛选，提高入行门槛，提高从业人员的“含金量”。社会的进步要求工作人员必须大量学习行业的相关知识，及销售人员的相关知识，要学会主动与人沟通，提高业绩。同时在与客户沟通时要注意仪表仪态、礼貌待人、文明用语;应变能力要强、反映要敏捷、为了兴趣做事，形成标准化服务模式，树立公司品牌形象。

广泛动员，牢固树立“宁可自己麻烦百次、不让群众麻烦一次”的政务服务理念，以深化“三集中、三到位”改革为主线，深入开展“五个基本”建设专项工作。通过“五个基本”建设专项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和优秀党员的先锋模范作用。通过“抓队伍、抓管理、抓创新”来达到“让群众满意、让自己满意”的要求，取得明显成效，行政审批能力得到进一步提升。中心党支部通过召开座谈会、民主生活会、开展谈心活动、党员党性分析等方式，对存在的不足进行了详细分析，现将中心“五个基本建设”自查整改情况汇报如下：

一、指导思想。

以“开展创先争优活动，争做服务先锋”为主题，对照“五个好”和“五个带头”的目标，解决党风和工作作风中存在的突出问题，以党支部的战斗堡垒作用、党员领导干部的示范带头作用和全体党员的先锋模范作用推动中心各项工作目标不折不扣地落到实处、取得实效，促进业务工作的顺利完成。

二、主要做法： 一是高度重视，精心组织。 中心党组高度重视“五个基本”建设工作的开展。多次召开专题党组会议，传达贯彻会议精神，研究部署中心“五个基本”建设专项工作的开展规划，制定工作方案。并成立了以中心党组书记李精华同志为组长的领导小组。为“五个基本”活动的开展提供坚实的组织保障。实现了责任明确化、工作具体化、主管领导亲自抓、分管领导具体抓的良好工作格局。 二是大力宣传，营造氛围。 中心为深入落实“五个基本”建设工作的开展效果，特别订制了大量“五个基本”宣传卡片，使每个党员人手一卡，对“五个基本”建设工作进行了广泛宣传与发动。营造出了十分浓厚的宣传与学习氛围。 三是突出重点，全面推进。 中心在“五个基本”建设专项工作的实施过程中，紧扣“五个基本”，即以健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、完善基本制度、落实基本保障为着力点，全面深入地推进“五个基本”建设专项工作在中心的开展。

(一)抓基础，着力健全基本组织。 一是实现建立健全规范完善的党组织网络。大悟县政务服务中心基层党组织3个，目前中心已实现党组织的全覆盖和党的工作全覆盖，中心属各级党组织隶属关系明确、设置齐全，构成了上下密切配合的组织网络。 二是努力构建党建带妇建工作格局。把党建带妇建纳入党建工作 的总体规划，与党的建设同部署、同检查、同考核，围绕思想、组织、班子、队伍、作风、阵地共建的要求，制定下发了《大悟县政务服务中心“党建带妇建”工作实施方案》，妇联组织设置完善。中心建立了一个完善的群团组织网络，每年妇联等群团组织在党组织的指导与支持下，均能按照各自的章程有计划地开展活动，不仅为中心党组织与妇联组织的沟通联系搭建了一个有效平台，同时也对中心和谐稳定发展起到了重要作用。

部书记和委员等，在给基层党组织配备人员的同时，综合考虑每个人员的特长优势，做到扬长避短、优势互补、综合搭配，使各基层党组织之间的管理力量得到协调配比。定期组织各支部成员参加中心党组的学习培训活动，不断提高自身素质。加强思想理论学习是提升党员党性意识、强化党员教育管理、优化党员队伍建设的重要方法。中心多次通过专题培训、党课教育等形式，紧紧围绕学习实践科学发展观这条主线，结合“五个基本”建设专项工作， 针对性地开展主题教育活动。活动中中心全体党员干部集中学习党的各项路线、方针、政策，深刻领会党的十七大精神和学习党的先进理论著作，着力提升党员的政策理论水平和思想觉悟。

三是重视加强党的后备队伍建设。中心党组十分重视入党积极分子队伍的建设工作，及时挖掘、发现、培养新亮点，引导素质高、能力强、有进取心的年轻同志积极向党组织靠拢。

每年党组织都有培养、考察、发展工作年度总体计划，定期对积极要求入党的同志开展党课培训工作。2011年，中心共发展了1名同志加入党员的行列。 四是高度重视人才队伍建设。中心不断改善广大窗口人员工作、生活条件及福利待遇，完善党员干部的使用、交流轮岗机制，特别注重年轻干部、职工的培养，不断为党组织输送新鲜血液，储备优秀的后备人才。同时长期坚持发展党员的“十六字”方针，坚持先培训后发展，坚持党员发展公示等制度，严把“入口关”，建立一支高标准、高素质、有能力的党员干部队伍。

(三)抓创新，坚持完善基本制度。 一是党建工作机制健全。各党支部成立了党建工作领导小组，实行一把手负总责。建立了以“五好”党组织创建为总抓手的党建工作责任制。 二是党建工作领导落实。中心各党支部都按规格配备专职党务干部具体负责党务工作。 三是党建工作制度完善。按照组织建设的基本要求，中心建立健全了各项管理制度，即建立健全党组织议事规则、 “三会一课”、党员发展、党员教育培训、党员民主评议等基层党组织工作制度、党务 政务公开等民主管理制度、党组织和党员联系服务群众制度、党组织与党员定期谈心谈话并解决实际问题的制度、党员领导干部述职述廉、个人重大事项报告、廉政谈话等党风廉政制度，对党组织及成员抓基层党建工作的责任制和对基层党组织建设情况的考评制度等多项制度，并认真执行，使党组织建设做到了制度化、规范化、常态化、科学化。

三、主要成效

通过“五个基本”建设专项工作的开展，使中心在解决突出问题.

我局党风廉政法规制度学习教育活动,通过认真组织学习胡-锦-涛建党90周年“七一”重要讲话和《党风廉政建设文件汇编》，与当前开展的“讲责任、讲奉献、讲纪律”教育活动相结合，坚持自学与集中学习，科级干部认真撰写了学习心得体会和廉政承诺书，收效明显，现已进入整改提高阶段。按照市局《党风廉政法规制度学习教育活动方案》的要求，现就我局（分公司）党风廉政法规制度学习教育活动整改措施报告上报，不妥之处请指正。

一、存在的主要问题

二是部分干部员工的法制意识和廉洁自律意识有待进一步加强；

三是内部监管工作有待进一步加强。

四是市场监管缺乏创新，无证经营依然存在，被动应付情况突出；

二、主要原因剖析

一是在执行法规制度的落实上失之于偏、软、松的现象;

二是党员干部思想作风不同程度存在懒、软、散现象； 三是党员干部不同程度存在“官气、傲气、娇气、俗气、暮气”五种不良习气。

三、 主要整改措施

1、进一步加强廉政教育，筑牢党员领导干部拒腐防变 的思想防线，使党员干部深刻认识到遵守党风廉政法规制度是任何一位党员领导干部，干事业、出政绩、“不出事”的前提。党员领导干部只有自觉遵守好党风廉政法规制度，才能把握好做人、做事、做官的基本原则，才能经得住权力和金钱的考验，才能顶得住邪气、控得住私欲、抗得住诱惑、管得住小节、耐得住寂寞，才能赢得组织的信任和全体干部职工的认可。

立良好的道德风尚，努力培育“四有”新人，为构建和谐烟草提供强有力的思想保证。

5、要进一步加强企业内部监管工作，建立健全各项管

理制度和监管措施，努力抓好“三项检查”、政务公开和民主管理工作。

6、要进一步加强企业文化建设，把加强企业文化建设与

加强政治思想工作和党风廉政工作有机结合，充分发挥企业文化的功能，促进员工的思想观念、价值标准和行为方式的健康发展，从而为企业发展提供精神动力。

7、扎实开展学教活动总结提高工作。

一是召开党风廉政法规制度学习教育活动专题总结会，

二是认真开展党员干部廉政承诺书履行承诺测评活动，

三是进一步加大专卖管理力度，促进两个监管上水平。

效提高零售户的配合度，拓展自律组织的职能。及时发现违法线索，发现重大线索后要及时备案研究、经营、追究，把专卖稽查工作向纵深推进。

8、要教育党员领导干部要树立正确的政绩观，正确对待权力、正确对待组织、正确对待自己，不能沾沾自喜、评功喜好、忘乎所以，在平时日常工作中一定要低调做人、潜心做事，多做少说、不事张扬，自觉做到一身正气做人、一尘不染做官、一丝不苟做事。

9、加强队伍建设，促进全员素质上水平。

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运输管理所：

我沧州临港盛达运输队接到运管所整改通知后，对于我公司在安全生产过程中所存在的主要问题予以剖析，按照整改通知书要求立即进行整改。我公司为了对车主负责，积极通知车主和司机，让他们真正认识到落实安全措施的重要性，现将我公司的整改情况报告如下：

一、加强学习，把安全生产作为所有工作的重中之重。我公司在按到检查组的整改通知书后，认真组织从业人员学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《沧州市道路运输系统安全生产管理办法》等相关规定。使公司全体员工在思想认识上有一个质的变化，充分认识到安全生产的重要性。并把安全生产作为一个重要指标进行考核，只有安全，才有业绩，只有安全，才有和谐。

二、进一步加强安全生产管理，明确安全责任。我公司法定代表人王欢迎为安全生产第一负责人，并已按照要求与运输主管部门签订安全责任保证书。公司安全管理部经理王-刚为安全生产的第二负责人，在其职责范围内做好安全管理工作，并已经和公司法定代表人王欢迎签订了安全生产责任书。其他公司员工，按照各自的岗位职责做好本职工作，并已经与公司签订了安全生产责任书。

完善安全教育培训学习的考勤制度，对于公司所有人员，一次不按照计划参加的学习的，按照公司的各项规章制度处理，年度评先评优一票否决。二次以上不按时参加学习的，公司将视情节予以辞退。

四、公司安全专项资金，我公司建立使用独立台账，认真落实好公司安全专项资金台账及明细。做到上级主管部门的要求和预防交通事故安全基金的筹备和落实。

五、公司隐患排查和隐患整改台账，通过上级部门到公司检查，我公司在第一时间建立安全隐患排查及隐患整改台账，把公司中存在的工作漏洞及车主一车一档中等等，公司所存在的缺点问题如实建立在隐患排查及整改台账中。

六、公司的每次安全例会记录也已整理完整。经运管所检查后所暴露的各项安全问题和潜在的安全隐患，我公司进行了深刻的反思和认真的学习。落实好各项规章制度，严格遵守交通安全法，对公司所有车主进行了发短信方式和电话通知确保所属车辆、驾驶人状态正常。此外公司会定时跟车主及驾驶员进行沟通交流防止违法事件的再次发生，我公司借此机会深入排查安全隐患，采取严厉措施，全面加强管理公司，有效防止和坚决遏制重特大交通事故发生。消除安全隐患。

沧州临港盛达运输队

年 月 日

针对4月份检查中出现的问题，主要做了以下几个方面的工作：

(一)加强教育培训，狠抓意识提高。

针对当前货运安全中存在的问题，积极开展教育培训，明晰新的安全措施和安全职责，增强车主及司机的安全意识和安全技能。一定期是组织开展安全培训会，二是每天利用短信对驾送员发送安全知识，强化安全理念，树立安全意识，自觉执行安全措施，确保车辆交通和人身安全。三是开展每月一次的驾驶员专题安全学习。通过学习法规、分析案例、集中讨论等多种形式，牢固树立了员工的安全责任意识和安全防范能力，杜绝了各类安全事故的发生。

(二)完善安全措施，狠抓责任落实。

增设专职安全管-理-员，加大安全工作的管理与执行力度，提高了安全工作事务的处理能力。制定安全管理制度，堵塞了管理上的漏洞；将安全工作与驾驶员的切身利益紧密地联系在了一起，提高了员工的安全生产积极性。与公司所属车辆的所有车主分别签定了安全责任书，“责任书”针对性、可操作性强，签到了每个责任人，把安全生产责任制真正落到了实处，办理了车辆安全保险，建立和完善了各类应急救援预案，做到了有备无患。

(三)健全质量信誉档案，确保“一车一档”的真正落实。

完善部分不够齐全的车辆档案。

(四)以人为本、科学发展、全员参与。

物流安全工作必须贯彻“以人为本”的安全理念。安全工作，首先是人的安全工作。安全发展，首先要“以人文本”。和谐社会，首先要关爱生命。“平安物流”，首先是人的健康平安。缺少了人的安全，其他任何安全都将失去意义。

必须全员参与，群策群力。安全工作是全体物流人员的'共同工作，只有依靠全体员工的智慧和力量，充分发挥集体作用，才能确保物流安全的持续平稳发展。

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xxx年x月xx日，xx旅游局检查员对我社进行安全生产标准化初次评定，过程中指出了我社存在的安全生产隐患。针对存在的问题，做出了一系列的整改： 一、 安全生产责任状分级签订。公司上下齐动员，将安全生产放在了首要位置，对旅行社安全生产责任状的签订内容及形式进行完善，明确计调部、导游部、票务部等人员安全生产责任、落实责任和目标，实现安全责任人人有责，全员、全面、全方位落实，全力保证旅行社的安全生产。

二、健全团队档案。按照主管部门的要求，健全、完善相关团队档案的内容，加强对团队档案的管理，重视团队档案资料的保存，做到标准统一，格式规范，要素齐全，能反映出旅游接待活动运行状况。

三、完善上墙制度。旅行社对计调、导游、票务、综合等各岗位操作规程在相关岗位进行张贴，方便员工了解自己的安全职责,工作中严格按照规程，同时也利于上级检查工作;旅行社总经理安全承诺书、营业执照、经营许可证等相关证件悬挂在旅行社显著位置。

位责任，健全了我社的安全生产的规章制度。

五、补充租用车辆资质证明。我社严格按照《xx市道路旅游客运业管理的通知》及《旅行社租车要素》，补充车队的道路运输证、车辆二级维护竣工证明等相关资料，并在租用旅游车辆过程中，对旅游运输公司的车辆营运资质、相关保险进行认真审核，选择有资质、车况好、管理严、信誉好、服务优、安全系数高的旅游客运公司的车辆。

六、制定导游带团安全管理制度。为确保旅行社团队游客的人身、财产安全,制定导游人员带团安全管理制度，对导游在接团前、中、后三方面的安全管理及事故处理程序进行规范，给游客营造一个良好的旅游环境和氛围，促进我社健康、持续和稳定发展。

七、制定年度培训计划，补充培训记录。我社根据年初制订的培训计划，组织全体员工进行相关培训。参加培训人员须签到，因故未参训人员和新入职员工及时安排补充学习培训，确保所有在岗职工参加培训，并做好相应的会议拍照、记录及资料的整理存档。

事故的发生。

九、补充事故隐患排查内容并分析。依据安全生产法律法规、国家标准和旅游-行业标准，结合龙岩旅游企业安全生产标准化建设，以及我社安全管理工作实际情况，制定安全生产隐患自查自报内容，明确旅行社各部门每项安全生产工作的具体标准和要求，实现安全生产事故隐患排查治理工作定时、定期排查及评估，并对应急预案进行针对性修改。

综上所述是我社对检查之中存在的问题的整改方案和实施，请给予批评和指正。

xxxxx旅行社有限公司

xx年x月xx日

一、 旅游服务公司目前的情况：

1、公司简介

西北工业大学后勤产业集团旅游服务公司，是按照后勤社会化改革的要求，于2003年7月将原接待服务中心和交通服务中心进行重组，以现代企业制度组建的自主经营，独立核算，自负盈亏，自我发展的经济实体，是一个集餐饮、住宿、交通等为一体的经营服务性单位。公司下设二室：办公室、财务室；两个经营服务主体部门：正禾宾馆、运输部，公司在岗职工近200人。

2、公司经营服务范围

正禾宾馆设有销售部、前厅部、客房部、康乐部、行政部、保安部、工程部和餐饮部共八个项目部门，拥有各种档次的客房100多间，24小时供应温泉地热洗澡水；内设商务中心、茶秀、棋牌室、健身房和多功能厅等多项服务；对外出租各种规模的会议室；餐厅设有大、中、小包间，提供风味多样的饮食服务；总台设有定票业务，代订飞机票。

运输部设有车队、当代驾校、汽车租赁公司、汽车修理厂和交通安全委员会五个项目部门，备有小轿车、面包车、中巴车和大轿车，提供用车服务；办理驾驶员培训，汽车租赁；维修各种进口、国产汽车；代办汽车购买、挂牌、落户、审验及驾驶员执照落户、审验；代买汽车保险、养路费；协助落户车辆进行事故处理、保险理赔、开展洗车服务、实施24小时故障车市区内救助服务。

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根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2011年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

20xx年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、

其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

20xx年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保

农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

7、应收保费问题

在应收保费方面，至20xx年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虚列费用

不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

10、违规对外担保

合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

xxxxxx公司

20xx年xx月xx日

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：

二、原因分析

1．工程量较大，人力调配频繁

2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3．焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力调配

车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2. 加强现场整改及工艺纪律的培训

（1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。

（2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。

3. 焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人，实际考取证书309人。

以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

春节前后物业公司组织了业主专项回访工作，主要目的倾听业主心声，掌握业主对物业运营现状的认知，了解业主对物业服务的需求以及合理化建议。以便有针对性的展开整改提升措施，业主满意度提高了，也就代表物业服务质量的提升，针对金世纪物业运营现状及业主回访意见汇总，为达到提升服务质量的目的，特制定本方案。

一、 整改方案重点工作安排时间节点与要求

（一） 各项工作时间节点、要求

1.业主回访工作，3月1日前已完成。

要求：常住业主回访率不低于100%，已入住业主不低于60%。

2.业主意见收集归拢并制定整改措施。3月10日前。

要求：收集合理化建议100%，针对业主合理化建议及提出的问题制定专项整改措施。

二、物业自查自纠问题及整改措施

（一） 基础管理

（二） 秩序维护

（三） 工程维护

（四） 环境绿化养护

（五） 客户服务

一、业主意见汇总及整改建议、措施

建议：加快燃气开通进度，同时物业做好解释工作。

2、房屋产权证入住多年未办理

建议：此项由销售部跟踪办理，物业做好解释工作。

3、小区从入住供暖未到位

原因：附近市政管网还未铺设到，不属公司原因，物业做好解释工作。

4、小区监控尽快完善，加强外来人员管理。

目前小区监控未实现全区域覆盖，仅有的几台摄像机由于年久失修，基本处于瘫痪状态，形同虚设，存在较大安全隐患。

整改措施：

1）全部更换为数字网络高清摄像机及相关配套设备。

2）增加电子巡更设备，设置保安固定岗位与巡逻岗，大门口固定岗24小时立岗服务，巡逻岗24不间断巡逻，实 现人防与技防的结合。

3）增设车辆刷卡感应设备，方便业主使用，规范车辆管理。 注：目前监控方案与报价进行中，3月10日前方案与预算呈报公司领导。确定后4月份即整改到位。车辆篮牙系统设备3月12日前到场，3月15日前调试 试用，3月20日前篮牙卡发放给业主，3月25日前小区车辆刷 卡进出、无卡车辆把控落实到位。

5、小区养狗户影响他人安全

整改措施：

1）加强宣传力度，引导客户自觉遵守公共道德。

以上工作已做，收效甚微。

2）物业管家专项沟通提示业主自我约束，共建和谐邻里关系。 以上工作已做，收效甚微。

3）对严重影响他人的养狗户采取非常措施，起到警示作用。 3月31日前采取非常措施，取得效果。

6、水岸豪庭若干户渗水问题长时间得不到解决

整改措施：

1）物业牵头，联系专业人员，对长时间反映得不到解决的客户一次性解决到位。并跟踪解决后续出现问题。

2）3月15日前专业维保人员进场，对于反映渗水的业主逐 户整改到位。

7、小区内缺少文体设施

整改措施：

8、交房遗留问题解决速度慢，主要体现在和谐家园，业主

验房遗留问题解决慢。

整改措施：

建议地产公司工程部与物业公司召开专题会议，制定遗留问题的解决方案（方案涉及各专业口对接人员，责任到人并有考核），报公司领导审批后执行，以便快捷处理业主交房遗留问题，减少业主积怨造成对物业以及地产公司怨言。

三、物业自查自纠问题及整改措施

1、基础管理

1）、管理人员监督检查不到位。

2）、与业主代表交流沟通不够，公司由于特殊原因，未能及时解决

业主投放及反映的工程遗留问题。

3）、对小区装修监管力度不够，环境治理不能得到有效的控制。

4）、小区已交房别墅及洋房近期10年，小高层2年多，入住率仅有三分之一，物管费用收缴率较低，在遗留问题未解决之前，现 不宜采取非常规措施。

整改措施

1）、3月20日前各部门主管选聘到位（或内部员工竟聘上岗），各部门巡查制度落实到位，每天对小区形成交叉巡查，对发现的问题，及时通知给各部门负责人限期整改，要求每周形成督导报告。

2）、与业主加强沟通提示业主按装修管理规定执行，就小区部分装修违规现象，采取措施及办法进行处理。

3）、对小区欠费业主进行清理和统计，在服务质量提升以后及遗留问题解决后尽快催缴。

4）每月对常住户时行回访，每季度对已办理入住手续的业主回访率不低于60%的标准。

2、秩序维护

存在问题

1）、保安部新招聘较多，素质、形象参差不齐，部分保安员虽经培训但是取得的效果有限，后续加大招聘力度，尽快淘汰。

2）、门岗人员的服务礼仪及仪容仪表欠缺，表情麻木、呆板对一些突发事情处理反映迟缓。

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2015年，是公司转折的一年，也是公司转型的一年，更是公司突破的一年，目前的公司就像个刚学走路的孩子，比刚刚生下的婴儿多了几分存活的坚强和能力，关于公司目前的整体架构及工作情况，就我个人发表几个观点和建议，也是我的工作感言，若有言语冒犯之处，请公司领导见谅，没别的意思，主要目的也是希望公司在2015年能做的更好，发展的更强大。

一、关于目前工作中存在的问题

1、错位工作,各职没有坚守好自己的本职岗位工作

“高层做的是中层的工作，中层做的是基层的工作，基层没工作”。这是公司目前存在的严重现象，领导工作量太大，做的事情越多，对于目前公司的状况而言并不是件好事情。做事没有轻重缓急、不分你我的工作态度我个人认为是一种错误的态度，所谓的“眉毛胡子一把抓”，没有明确工作的重心和方向，不能正确地认识自己所处的位置，对于各自的工作岗位职责不够明确、清楚，更多的时候都是在应付性的工作，应付上级领导给的任务，包括公司的中层骨干，对于工作的方向、目标、计划没有自己的具体思路和想法，在对待问题和处事态度上不够坚守自己的原则，养成一种习惯性的服从、被动工作氛围，包括目前公司最不良的工作气氛：这件事情没人做那只好我来做！

2、时间观念太弱，做事拖拉

目前公司的整体工作效率低下，对于公司上级领导布置的任务不能及时的完成，整体时间观念相对比较差，存在说的多，做的少，效率低，做事拖拉等问题。

3、公司管理制度不够严格，执行力不够到位

4、信息传达不通畅，工作责任不明确

公司目前的信息沟通存在着一定的障碍，导致结果大部分的人都不接头，遇到事情问谁就一句：我不知道。很多时候大部分员工的工作都是不责任的，不管在开会的时候还是在讨论问题的时候，我们有些工作人员并不是在针对问题的讨论提出有建设性的意见和观点，而是在为存在的结果找更多的理由和借口，对于自己不清楚的事情和疑问，也不会主动的提出，寻找答案，而是让它默默的埋藏在心里，等事情追究起来的时候都说不知道。这种工作态度和习性对于个人和公司的发展及其不利。

5、奖罚不够分明，差距不够明显

对于公司目前的奖罚制度，我个人认为奖的和罚的都不够分明，不够细化，信息也不够透明，做的好的与做的差的差别拉的不大，对于该奖励的员工，奖的不够充足，对于该罚的事项，罚得不够心痛，奖是为什么要奖，罚是罚在哪里？都没有一个明确的细则和清单。导致做的好的和做的差的都没有感觉，好员工的积极性得不到充分的调动，相对差员工的表现得不到实质性的惩罚，无法治本。

1、明确岗位职责

对于每个岗位的职责要有明确、具体、详细的准则，并设有相关的责任人，对自己分内的工作高度负责，该谁的工作，该谁的责任，切切实实落实到每一个人。为提高每位员工更好的成长，不赞成公司领导或个人做自己岗位职责外的无偿援助工作，在做事情上，我本人更赞成“各人自扫门前雪”的工作立场，如果连自己的本职工作都做不好，又有什么资格做别人该做的事情呢？除公司刚来的新人以外，每一位员工都有责任和义务要不断的自我成长和成熟，每一位员工都应该在自己的工作领域内有独当一面的工作能力。如何明确个人的职责岗位，单这个问题提出以下几点建议：

（1）、高层领导的职责是负责公司外围项目的拓展和市场的开发，是公司的总舵手，撑控和把握公司前进、发展方向，监管公司的两大总监，制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作实现公司经营管理目标和发展目标。（高层领导人应该更多的注重事情的结果。）

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为落实xx市运管函（20111）112号文件精神，认真开展安全生产大整改，深化岗位职责，强化安全生产，树立“管工作就要管安全”的理念，我公司决定，在全公司员工中开展“安全生产大整改”活动，先将有关要求布置如下：

一、 整改范围：

本公司销售部、服务部含备件部、财务部、行政部

二、 整改的时间及安排：

第一阶段：安排部署、落实责任、广泛宣传

为保证“安全大整改”的顺利开展及达到成效，成立“安全生产大整改”活动领导小组。

组长：总经理 xxx

副组长：副总经理 xxx

组员：xxx

设立专门的安全生产科室，服务经理xxx为总召集人，内勤员xxx负责记录全部过程

第二阶段：积极自查自纠，发现隐患（时间：7月26—7月31日） 召集人xxx自2011.07.26开始，带领工作小组人员，对公司安全生产状况进行大排查，尤其是平时安全生产的突出问题及安全隐患，xxx记录，定于2011.07.29完善领导小组开会，根据检查结果，制定本单位安全生产整改方案。

安全生产排查部分：

1、 全公司外出驾车、试车人员资格审查，严禁无证或无驾驶经验的人员外出驾车；

3、 对公司“环形通道”安全标识进行检查，重点是有无减速提醒标识及辅助器材；

5、 对维修工具，维修设备进行检查，按照各工具设备使用规范进

6、 对备件库房进行安全隐患排查，重点是防火、防盗；

第三阶段：督察整顿，确定整改责任人，强化考核执行（时间8月1号—8月31号）：

定于2011.07.31晚，安全生产小组开会，根据排查明细，明确责

任人，整改方案，制定考核机制，由安全小组成员采取全面排查与重点排查相结合，以重点排查为主；明察与抽查相结合，以抽查为主；定期与即时结合，以即时为主，督促整改，直至隐患排除，安全达标。

三、 活动要求：

2、 广泛动员，全员参与。利用每天晨会及周会时间，宣布整改进度，强调时间节点，同时开展“安全生产大比武”活动，对表现积极，行动迅速的班组或个人给予适当奖励，对消极怠慢，整顿不力的班组或个人予以处罚，以期保证整改进度及效果。

xxx 汽车有限公司

2011.07.24

2015年09月25日，贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了指导、考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出11条不符合项。

评审结束后，针对检查中提出的问题，我公司于09月26日召开了安全标准化整改专题会议，并成立了整改小组。整改小组成员：李忠义、刘磊、孟凡涛、林凡磊、任传国。

针对11项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到科室、各部门，逐一认真整改，现将为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20l4年10月20日共计完成整改10项。现将整改情况汇报如下：

1、安全生产培训缺培训记录、培训内容等

整改结果：已整改

整改措施：规范培训制度，按要求将培训记录补充完善。

2、安全会议缺记录内容

整改结果：已整改

整改措施：每月定时召开安全会议，及时记录补充会议记录。

3、作业管理，缺少车辆的台账和档案

整改结果：已整改

整改措施：设立专人管理车辆台账，并完善车辆档案，落实一车一档。

4、法律法规，缺少培训，无考卷

整改结果：已整改

整改措施：组织全体工作人员参加培训考试，并记入档案。

5、装备设施，无配足安全防护设备，无检查记录

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