ID：8590759
时间：2024-01-07 06:04:17
上传者：雅蕊公司是一个具有法人地位的组织，它可以拥有财产、承担责任，独立于其创始人和成员之外。希望这些范文对大家在撰写公司总结时有所帮助，带来一些启发和思考。
1、公司原则上不提倡员工加班，若员工因自身原因未能在合理规定的时间内完成公司安排的工作，应自觉加班完成。
2、由于设计行业的特殊性，确实因工作需要被安排加班的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。
（1）加班者须填写加班证明单，加班时间以下班打卡为依据。由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单）。
（2）由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。
3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的，部门领导有权视情节轻重予以处罚。
3。6会后事项安排。
3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
(三)、会议召开及传达：
1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。
3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。
4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。
6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。
2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。
3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。
4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。
5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
第三十三条附则：
本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。
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1、车辆由办公室统一管理，办公室具体安排分管人员负责。总经理工作用车实行相对固定，各部门公务用车需由部门负责人向办公室申请，说明用车事由并由办公室统一调配派车。各部门的专车由本部门负责管理和使用。
2、车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车。严禁私自将车借给他人使用。
3、非公司人员用车由总经理或副总经理批准后方可安排。
4、车辆主要用于公司货物运送和人员接待等重要公务活动，其它情况原则上不予派用。公司员工个人用车或兄弟单位和个人借车必须报请总经理批准。
5、除领导有明确要求外，下班后车辆应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。
6、办公室必须加强对车辆的管理掌握好出车去向。办公室会同财务部要每季度对各车里程及油料核实统计上报一次。
二、车辆维修。
7、所有车辆必须保持整洁，洗车实行定点。每辆车每周使用洗车卡清洗车辆一次。日常车辆清洁由司机负责。
8、维修车辆和购置车内设施必须先报告，经批准后方可实施。
9、车辆修理一般在定点修理厂进行。
10、所有维修工作均应遵循采购程序。车辆出差前要搞好检修工作，出差中途车辆必须修理的，应及时向办公室分管负责人报告，按照审批权限经批准后可在特约维修站(厂)实行简单维修，维修必须附有清单，换件的必须交旧件。报销时随车领导必须在票据上签字。
11、车辆维修原则上不得突破定额标准。维修金额过大的由办公室请示主管领导审批。
12、车辆不得超标准进行内部装饰。车辆设施购置应填写报告单，经批准后方可进行。
三、车辆油耗。
13、车辆油耗按以下标准执行： 年平均 l/100km。
14、车辆用油统一购买，凭票(卡)加油。车辆加油必须是油票(卡)与车辆相对应，严禁给非本单位车辆加油，违者处以2倍经济损失赔偿。
15、驾驶员必须保证里程表正常运行，出现异常必须及时报告。驾驶员每月1号将车辆上月行驶里程数填报给办公室备查，办公室分管人员必须每月定时对里程表进行检测，做到车、票(卡)、油、里程应基本相符。
四、奖惩。
16、下列情况下发生肇事造成的经济损失由驾驶员自行负担：
(1)无证驾驶或酒后驾驶;。
(2)未经批准私自出车或私自将车借予他人使用者;。
(3)违反交通规则引起的交通肇事;。
(4)违反交通规则或不按指定地点停车造成车内贵重物品和现金等被盗。
17、不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报销。
18、驾驶员本人非违规驾驶造成人身和财物损失的按《中华人民共和国道路交通安全法》执行。
19、意外事故或不可抗拒原因造成的车辆事故受损有公司酌情研究处理。
20、不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项，所发生的一切费用由驾驶员自理。
21、在任职期间认真工作，无违纪违规行为，能积极完成好领导交办的工作任务，表现出色，安全行车一年者，由公司在年终考核中予以奖励。
无论是集团公司还是新建立的公司，开始的创业基础是非常关键，建立完善的管理体系是必需的，那么如何建立企业各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的组织框架，使企业上下沟通流畅，准确真实的将信息传递到每一个部门及个人，从而促使公司不断地发展，实现企业价值的最大化；但是这些需要很多方面的努力，例如，企业要解决战略目标无法分解、企业总体压力无法传递下基层、业绩不能按时达成、业务进程不能把握、市场开拓力不强、人员流动性大、各部门沟通不畅、成本无法控制、劳资关系紧张等等现状。问题的存在覆盖到企业的方方面面，当然其解决办法也就不是单凭依靠咨询管理公司或者是导入人力资源管理体系就能解决。而应是在根据企业的现实和战略目标，整合员工与各种资源，发动企业投入一个清楚而动人的新兴产业远景，激发组织向一流的绩效挑战。对企业目标、众多的技术细节需要管理、执行和实现。公司要实施管理流程体系，面对的是极具挑战性的变革目标和头绪众多的变革任务，指导规范演变过程有序而优质地进行，需要一个行之有效的管理操作方法。解决之道专心致力于“挖掘企业领先的能力，资源如何运用，如何点燃员工的热情”三个环节。与此无关的，一概略过。
1、将企业家的意志、直觉、创新精神和敏锐的思想转化为成文的公司宗旨和政策，使之能够明确地、系统地传递给职业管理层，由职业管理层规范化地运作。
2、阐述处理公司管理的基本矛盾和企业内外重大关系的原则和优先次序，建立调整公司内部关系和矛盾的心理契约。
3、指导公司的组织建设、业务流程建设和管理的制度化建设，实现系统化管理和推动管理达到国际标准，并使公司的管理具有可移植性。
4、用一个大的构架管理一个小的公司。
1）目的：通过明确规定公司组织机构、组织的运作、基本管理流程、业务分担及职能的权限和责任，科学运用“职责说明书”，根本上解决责任的推诿和部门之间的工作配合问题，谋求公司规范化和更有效率的运营。
2）主要工作内容：
a、确定业务的承担单位，设计组织的基本流程，明确部门之间的业务沟通方式；
b、战略目标的分解－各职能部门的业务分担和工作内容；
c、设计员工的职责说明书，明确其工作内容、权限和责任；
d、明确信息的上能下达流通方式等。
3）几个组织机构方面的建议：
a、各部门阶段性设立技术秘书工作岗位。原因有三，其一，随时监控业务的进程和完成程序，使管理重组过程的业务动态尽在把握；其二，解决原有部门的人事行政工作，使工作人员能专心于于业务工作之中，而避免于人事行政事务之中；其三，技术秘书的业务和行政二个分属，使公司对各部门的管理更有能力。
b、组织的业务以工作任务书形式进行承担。
c、建立求助网络体系我们要在企业的纵向等级结构中适当地引入横向和逆向的网络运作方式，以激活整个组织，最大限度地利用和共享资源。我们既要确保正向直线职能系统制度和实施决策的政令通畅，又要对逆向和横向的求助系统作出及时灵活的响应，使最贴近客户，最先觉察到变化和机会的高度负责的基层主管和员工，能够及时得到组织的支援，为组织目标作出与众不同的贡献。
d、建立经理圆桌会议制度及时、随时、随地进行业务问题讨论，促进团队的建设和问题的解决，形成一种凝聚的向心力。
e、在各层上下级主管之间要建立定期述职制度。各级主管与下属之间都必须实现良好的沟通，以加强相互的理解和信任。沟通将列入对各级主管的考评。
f、建立竞争和选择机制业绩决定价值和位置，真正体现了企业干部能上能下的风范，内部的岗位调动将使各级优秀人才脱颖而出。制度性的考核评价形成了一种良性的干部选拔机制。
1）目的：规范公司的人、财、物、信息、技术、品牌、质量等方面的行为准则。
2）主要工作内容：人事、行政、考核、技术管理、市场管理等制度。
3）主要操作办法：
a、相应的政策文件由人力资源部和该文件的主体执行单位协调编写，形成初稿。
b、文件初稿提交公司经理圆桌会议讨论。
c、人力资源部和该文件的主体执行单位依据经理圆桌会议的修正意见进行文件的平衡协调，完善形成终稿。
d、文件终稿提交经理圆桌会议由各相关职能单位负责人或代理人进行会签确认。
e、经理圆桌会议会签后，经总经理签署，文件正式生效。
5、营造一个具有东方特色的企业文化和核心价值观。
1）目的：让员工像股东一样思考和行动，让每个员工每天所想和每天所做的事情都是在创造股东价值。
2）主要工作内容：设计企业商业思维的培训教材，并对全体员工进行有计划培训，使之认同并固化成企业的一部分。
3）操作方法：从企业总体规划着手，确定关键的结果区域，制定日程表和里程碑，筹划立竿见影的小胜利。我们力求创造出一种企业价值管理文化，让员工像股东一样思考和行动，让每个员工每天所想和每天所做的事情都是在创造股东价值，这是其一；其二，用科学的决策程序运用到企业的运营全过程，使之形成企业统一的一种解决问题思维方式，也即是企业的商业思维。这是改进企业的工作效率的一个办法。这二点得到了认同和实行，企业的文化就建立起来了。在这种完善的管理体制下，我们在潜移默化地鼓励推动认可股东价值的贡献。这样就实现了员工像股东一样去思考和行动，达到企业的所有追求。
6、人力资源管理系统。
a．目的：建立与企业快速发展相匹配的高质量团队和企业发展发展保障体系。以及创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，是企业的快速成长和高效运作的保障。辅以客观的操作标准，体现企业的“以人为本、多劳多得、能者多劳、能上能下、能进能出”的根本人力环境，促使人务资源管理规范化。
b．主要工作内容：在具体的操作中，公司人力资源管理是以人力资源规划、薪资管理和绩效考核为核心进行放射性管理的，聘用管理、面试技术、人事诊断、薪资调查、员工培训、工作分析、工作评价、考核量表设计等方面配合，形成整个的人力资源系统。
c．主要操作方法：员工和主管的考评，应按明确的目标和要求，对每个员工和主管的工作绩效、工作态度与工作能力的一种例性行的考核与评价。工作绩效的考评侧重在绩效的改进上，宜细不宜粗；工作态度和工作能力的考评侧重在长期表现上，宜粗不宜细。考评结果要建立记录，考评要素随企业不同时期的成长要求应有所侧重。员工和主管的考评实行纵横交互的全方位考评。同时，被考评者有申诉和权利。当然，除上面各个方面的内容外，软性环境的营造、激励方法的设计、绩效改进措施、有效的人力体系导入措施和执行保障措施是必不可少的。软性环境也即企业文化的营造主要应突出员工的核心价值观，激励和绩效改进主要体现在薪资构架和绩效考核的关系上。
7、决策程序何谓科学有效的决策制度呢？
对于现代企业来说就是：
（１）、决策的原则是从贤不从众；
（２）、决策程序是决策需经经理圆桌会议充分的讨论、论证；
（３）、最高决策权是总经理办公会。公司除了规定总经理是最高决策者，拥有最终决策权，以及规定重大决策须经高层管理委员会充分讨论外，还对决策原则作了特别的规定，即遵循民主决策、权威管理原则和从贤不从众原则。权威管理就是在执行过程中实行个人负责制。各部门负责人在其职权范围内自主决策，对决策后果承担个人责任。另一方面，形成决议后，由部门主管执行，以防止管理中的片面性。
9、提升财务管理的核心地位财务管理机能的技术提升，从进销存的记帐式到现代财务管理体系。财务计划、完整的财务管理和财务机能。现在好多的财务管理只局限于进销存的记帐层面上，但参与管理如公司理财，成本控制；项目论证评估；风险管理；产品研发；战略规划；企业核心竞争力的识别与建立；企业需要融资时，分析哪种融资手段所获得的成本最低等方面的工作很少，所以必然从高的层面确立财务管理的。核心地位，建立科学的财务管理系统、财务计划和预警系统。
1、外出：因公外出，一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程，提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》。
2、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。
3、事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。
4、病假：二个工作日以内（含2天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导初审，报总经理审批。
5、婚假：员工需凭结婚证，提前30日申请，填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批，[]提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的。可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假3天（如外地员工回原地办丧事可增加来回时间）；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写《请假申请单》，由上级直接领导审批。
7、产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。
8、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。
1、施工单位负责人(项目经理)在开工前须通读工程技术文件(工程预算、施工方案、施工合同)，并就技术文件中相关执行条款与相关人员沟通，做好通读笔记，对重点、难点问题予以重视，以利施工。
2、须按工程合同文件要求制定施工计划(人员安排及施工进度)，并报监理员审核备案。
3、正式施工前，联系业主与主要工作人员(监理员、现场管理员、施工工人)一道召开工程预备会议，向业主介绍主要工作人员及配合人员，介绍施工程序，方便业主配合。
4、统一按企业制定的《施工工艺规范》施工。
5、严格按设计方案施工。在施工过程中，如发现设计方案有误的，须及时通知。
6、隐蔽工程施工前须由设计师、业主、项目经理进行施工定位，客户签字认可后，方能施工。
7、隐蔽工程完工，须及时通知业主验收，验收合格业主签字认可后方能进行下道工序施工。
8、施工过程中，如因客户需增加施工工程，施工单位负责人须及时通知合同签署人或设计师，及时签署《工程变更确认单》及设计方案。
9、须严格按合同约定组织施工，不得无故延误工期，对客户因增加施工工程或其他原因导致施工工期延期的，须及时通知合同签署人，办理延期手续。
10、工程完工，须由项目经理先行验收合格后交工程监理员验收，然后交客户验收。
11、工程结算完毕，施工单位负责人须将施工现场各种管理表格交相关部门，并由公司、工程管理部出具结算意见，结算中心进行结算分配;未按规定上交相关管理表格的，不予结算。
1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。
2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。
3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。
4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。
5、施工工人须着装整齐，不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。
6、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。
7、施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段。
8、每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。
9、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理。
10、遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业。
11、施工过程中，须关闭施工现场大门，不得干扰邻居日常生活。
12、对参观样板房客户或其他来访者，须热情接待并对相关问题给予解答。
13、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。
14、施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴;不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。
15、工余时间，留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。创业(。
16、工程竣工，须做到人走场清、窗明几净。
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，()并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
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请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定。
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库。
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款。
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
(一)、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。
(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。
(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。
(四)、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。
(五)、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。
(六)、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
(七)、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。
(八)、对工作要有极强的`责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。
(九)、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。
(十)、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。
(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。
(十二)、尊重客户合理化建议。
(十三)、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。
(十四)、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。
(十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。
(十六)、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。
(十七)、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。
(十八)、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场。
1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间。
2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。
3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人,即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排。
4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户，注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作。
5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。
6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。
7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款。
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。
9、工地上禁止吸游烟，严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
10、公司广告牌、进度表及考核表必须张贴上墙。
为进一步加强公司全体人员组织纪律管理，维护正常工作秩序，提高劳动效率，根据国家有关规定，结合公司实际情况，制定以下员工考勤管理制度，请大家遵照执行。
第二章考勤登记。
第一条公司员工上下班必须进行考勤登记，公司领导的考勤由办公室负责登记，其他员工每天上午上班、下午下班的考勤通过签到、签退本（考勤机）进行登记。
第三条如因特殊原因（如出差、出外勤等）无法登记考勤，必须经部门批准，以部门批准的《出差申请单》作为考勤依据。
第四条各部门设专人(兼)负责考勤工作，按月汇总考勤情况，经部门负责人签字审核后上报人力资源部。
第五条当月考勤统计结束后，不予办理补登考勤手续，未有考勤记录的一律视为缺勤处理。
第六条考勤统计以自然月为周期，是核发薪酬及各类补贴的依据。
第三章迟到、早退、旷工及处理。
第七条员工超过指定上班时间5分钟以上15分钟以内到岗的视为迟到，当月迟到累计超过两次的超过部分每次罚款30元。
第八条员工未达指定下班时间离岗在15分钟以内的视为早退，早退每次罚款30元。
第九条当月迟到、早退合并累计超过3次的给予通报批评并罚款100元，3次以上扣除当月全部绩效工资。
第十条下列情况视为旷工：
一、超过30分钟以上到岗或离岗；
二、未经批准擅离工作岗位。
第十一条员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工3天以上（含3天）予以开除处理。
第四章加班及补休规定。
第十二条员工加班前必须填写《加班审批表》并经部门经理批准后报人力资源部登记、存档，作为日后申请补休或核算加班费的依据。
第十三条在正常工作时间无法完成正常工作量造成的延长工作时间以及在非工作时间内参加的培训，不作加班处理。
第十四条每月加班累计原则上不超过36小时。
第十五条员工加班后各部门经理应先根据实际情况安排补休，如确因特殊原因不能安排补休，按以下标准支付加班费：
一、正常工作日加班，以岗位工资为基数按100%核算加班费；
二、公休日加班，以岗位工资为基数按100%核算加班费；
三、法定节假日加班，以岗位工资为基数按200%核算加班费。
四、员工申请补休必须填写《补休审批表》，由人力资源部审核加班待休时间并按审批程序报批后报人力资源部登记、存档。
五、普通员工申请补休在3天以内（含3天）由本部门经理审批、超过3天由分管副总审批，部门经理申请补休由业务分管领导审批，副总经理申请补休由总经理审批，总经理申请补休由董事长审批。
六、加班时间每季度冲销一次，上一季度的加班记录最多留3天到下一季度，其余按规定核发加班费。
七、加班待休时间原则上不能跨年度使用。
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰，公司内部财务管理制度。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的'其它工作任务。
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行，管理制度《公司内部财务管理制度》。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
二、适用范围。
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。
三、定义。
1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;。
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;。
3.能及时按质按量地采购到所需物品;。
4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;。
6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。
7.处理好与供应商的'关系，帮助供应商解决一定的问题;。
9.做好采购相关文档的存档、备份工作;。
10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;。
11.所有采购,必须事前获得批准，
五、供应商选择标准。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;。
2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;。
4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;。
5.具有优势的产品资源;。
6.相对有利于我公司的供配货地理区位;。
7.积极的合作态度;。
六、供应商选择、评价和终止办法。
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。