ID：8856064
时间：2024-01-10 12:12:13
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我单位管理的区级专项资金共计2项，设立依据如下：
（一）文化提升工程项目费。文化提升工程专项资金设立于2013年1月，根据《即墨市第十七届人民政府第五次常务会议纪要》（即政纪字[2013]32号）精神，由我部牵头实施即墨区文化提升工程。当年全区建有700多个文化广场，600多个文化大院，群众参与广场文化的热情非常高涨，但由于缺乏组织引导，这些文化设施的利用率不足，群众文化水平不高。同时，为培育造就一支结构合理、素质优良、门类齐全，适应建设开放型现代化城区需要的文化人才队伍，鼓励文化工作者潜心创作，多出精品，勇攀学术高峰。为建立“身边好人”评选常态化机制，广树平民道德典型，发挥典型引领作用；要建立健全志愿服务制度，进一步壮大志愿者队伍，完善社会志愿服务体系，推动志愿服务活动经常化制度化。发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，进一步丰富全区人民群众精神文化生活，全面激发全区文化发展的活力和动力，推动“文化即墨”建设深入开展，有力提升我区文化发展水平，放大“即墨好人”品牌效应，用“凡人善举”引人崇德向善、见贤思齐，积极培育塑造“即墨爱心义工”志愿服务品牌，为推动即墨经济社会跨越提升和城区发展转型升级提供坚强的思想保证、精神力量、智力支持和文化支撑。经区政府批准设立。
（二）公益广告维护项目费。根据中央文明委《全国文明城市测评体系》文件要求，要在主次干道、商业街区等加强“讲文明树新风”公益广告制作刊播。目前，已经在城区进行了灯杆耳旗、宣传栏、公益小品等各类公益广告设计制作，为有效维护这些载体，确保各类载体能够有效发挥作用，需加强公益广告日常维护。经区政府批准设立。
1、文化提升工程项目费。文化提升工程项目费预算批复数金额为500万元，其中，上级补助资金0万元，区级资金500万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。该项资金按照有关在政策组织实施，会同区文明办等单位组织验收，将资金支付申请提报区财政，由区财政国库支付中心足额支付到有关单位账户。
资金管理情况分析：该专项资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。
2、公益广告维修维护费。公益广告维修维护费费预算批复数金额为45万元，其中，上级补助资金0万元，区级资金45万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。该项资金按照有关在政策组织实施，区文明办等单位组织验收，将资金支付申请提报区财政，由区财政国库支付中心足额支付到有关单位账户。
资金管理情况分析：该专项资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、文化提升工程项目费。文化提升工程项目费使用情况运行良好，开展原创文艺节目巡演、加强优秀文化人才选拔培育、重大节庆活动绩效目标。继续深入推进“文化即墨”建设，助力国际时尚城建设攻势，进一步加强对全区文艺创作生产的引导，完善文化产品创作生产传播的引导激励机制，鼓励和倡导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，创作生产出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，提升我区文艺作品的知名度和影响力，不断创新形式丰富群众春节期间精神文化生活，为我区加快建设特色鲜明、宜居幸福的现代化新区提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力；开展理论惠民宣讲提升工程绩效目标。“学习强国”平台稿件制作图文、图集、视频、音频稿件300余篇，后期将根据选题制作即墨楹联牌匾、非遗等稿件；开展文艺精品创作活动绩效目标。“发现即墨之美”全国网络摄影大赛已经举办8年，旨在邀请国内及世界各地摄影家和摄影爱好者，聚焦即墨独具特色的山海风光、深厚的历史文化、巨大的发展潜力、幸福的百姓生活，用影像展现即墨的城市内涵和时代风采。通过“发现即墨之美”全国网络摄影大赛这一扇窗户，全面展示了即墨经济发展的勃勃生机，勾勒出这座城市社会文化发展的时代轨迹。通过大赛，即墨山海旖旎的自然风光、淳朴的风俗人情、悠久的历史文化，更加吸引了广大摄影爱好者在这片土地上用心感悟和创作，通过镜头记录源于生活的艺术之美；开展了公民道德建设、社会志愿服务体系建设绩效目标。继续放大“即墨好人”品牌效应，用“凡人善举”引人崇德向善、见贤思齐，增强社会道德认同，树立向上向善的社会道德风尚。通过推进志愿服务社会化、规范化、制度化，积极培育塑造志愿服务品牌，掀起“人人为我、我为人人”的志愿服务时代潮流，为社会公共服务提供有力补充。通过加强社会主义核心价值观、中国梦和讲文明树新风公益广告宣传，进一步提升文明城市创建的思想和道德内涵,提升市民文明素质和城市文明程度。对照绩效目标批复表自评资金使用已达到年初设定的指标值。
2、公益广告维护费。根据公益广告实际破损程度，截止到20xx年底，本项目通过公开招标，涉及资金45万元，该项目通过加强社会主义核心价值观、中国梦和讲文明树新风公益广告宣传，进一步提升文明城市创建的思想和道德内涵,提升市民文明素质和城市文明程度。有效维护主次干道、商业街区、公共广场、公园、景区、公共文化设施等公共场所设计制作的公益广告，使公益广告充分发挥宣传群众乐见、随处可读，引导广大市民向真向善向美的`作用。根据公益广告实际破损程度，截止到20xx年底，本项目通过公开招标，涉及资金45万元，已对全区的破损公益广告进行维修维护。对照绩效目标批复表自评资金使用已达到年初设定的指标值。
20xx年，根据区财政局《关于做好20xx年区级专项资金预算绩效运行监控工作的通知》文件要求，对本部门上述二项专项资金实施了绩效监控，均未发现问题。
本部门所属管理的文化提升工程和公益广告维修二项区级专项资金本次绩效评价得分为95分。
本次评价工作中发现存在问题的专项资金有一项，为文化提升专项资金，建议文化提升工程资金按季度拨付，避免年末一次性审核支付压力过大，积压资金过多、过久，影响有关工作单位资金运转及劳动报酬的支付，造成了部门承办企业工作积极性不高的现象产生。
根据预算绩效管理具体要求，我们汇总编制《20xx年度中共青岛即墨区委宣传部专项资金绩效自评报告》和专项资金绩效自评得分表报送区财政备案，并在20日内通过政务网站向社会公开。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔20xx〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔20xx〕198号）等文件精神，我中心成立绩效评价工作小组，对20xx年度“雪亮工程”项目支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：
（一）项目单位基本情况。
益阳市智慧城市和大数据中心（以下简称项目单位）是隶属于市行政审批服务局的副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，其中：主任1名、副主任3名。内设机构6个（均为副科级）：综合科、开发应用科、项目建设科、大数据运行科、网站科、网络科，设副科级领导职数6名。主要职能：为市政府有关部门实施智慧城市、大数据与电子政务项目立项审查、财政投资评审、竣工验收等提供技术咨询与服务；根据授权，负责市政府投资智慧城市、大数据（含基础数据库、主题数据库、共享数据库与数据交换平台等）、电子政务项目的建设、安全运行、日常运维管理；负责智慧城市、大数据、电子政务项目硬件对接工作；负责“互联网+政务服务”系统平台、政务云平台、容灾系统的建设、安全运行、日常运维管理；负责全市电子政务骨干网络的日常运维管理，承担国家电子政务外网市级平台的建设、升级改造、运维管理；承担市政府门户网站、益阳政务服务门户网站、市行政审批服务局门户网站、公共应用系统的开发建设、信息更新、运维与网络安全运行保障，协助政务公开主管部门实施政府信息网上公开工作；负责市直部门互联网统一出口的运行管理；负责归口管理市级网络信息化机房的日常运维管理，负责市直部门托管主机、虚拟主机的运行管理。
（二）项目基本情况。
按照20xx年市人民政府与华为技术有限公司共同制定的《益阳市新型智慧城市建设顶层设计方案》部署安排，“雪亮工程”项目实行全市统一招标、统一规划、统一建设，围绕平安益阳建设，落实公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化的'有关要求，构筑平安建设新体系，全面提升全市的社会治安防控、应急处理和抢险救灾能力。该项目于20xx年启动建设，目前正在进行竣工验收。
主要建设内容包括：新建一类视频监控点；在全市范围内建设综治中心及配套设备；新建和改造边界安全接入设备；新建益阳市公共安全视频图像信息交换共享总平台、益阳市综治公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时部署网格化管理系统等综治应用系统；新建益阳市公安公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时在视频专网部署视频结构化系统、车辆数据分析系统、车辆图片结构化系统、人脸结构化分析系统、视图库系统、公安视频侦查实战平台、融合信息分析平台等；在互联网新建视频资源发布及社会视频资源汇聚平台，实现社会资源的接入和发布；在政务外网和公安视频专网同时部署运维管理平台；依托云计算、大数据、物联网技术建设网络、计算、存储基础设施，并充分利用市级云计算服务器平台及配套网络设备降低建设成本。
20xx年第18次市政府常务会议研究决定，该项目按照市县分担、分期付款的原则，统筹资金安排。项目合同总金额为2.13亿元，其中，市本级合同金额为5221.56万元。根据合同约定，20xx年度支付建设费用20xx万元（利用中央下达资金支付）。剩余建设费用的支付，根据项目建设进度，完成终验后分五年进行，每年支付金额644.31万元，其中，我中心每年支付261万元，其余资金从公安机关办案经费中予以解决。20xx-20xx年，市财政共安排项目资金260.27万元，主要用于支付项目设计费、监理费和华为智慧城市峰会费用等，共计191.93万元，目前剩余68.34万元，从检查情况来看，项目资金支付程序基本合规，手续基本齐全。
项目严格按照以下程序进行实施，目前正在组织开展竣工验收。一是明确工作职责。项目单位明确了专门机构和人员负责项目建设，统筹安排、协调处理相关事宜。二是开展调研论证。前期，对项目进行了可行性论证，制定了实施方案，经专家评审后，报市政府批准，确定实施方案。三是组织工程造价，实施财政评审。按照实施方案进行工程造价，并报财政评审中心审核。四是开展公开招标，签订施工合同。按照“公开、公平、公正”的原则，对项目（含材料、设备及施工）建设、监理等实施公开招标，签订合同明确双方权利和义务。五是组织施工，加强质量管理。按照实施方案，施工单位组织对项目进行施工，监理公司按约定对项目建设进行跟踪监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改。同时，项目单位安排专人加强现场监督、管理。六是做好组织验收。项目完工后，正在组织设计、施工、监理等单位对项目进行验收。七是加强后期维护。项目正式运营后，计划将后期维护（主要包括数据、设备、网络稳定性等）委托施工单位实施，制定了考评制度，实行服务费与考评结果挂钩办法。同时，签订相关协议，明确了双方的权利和义务。八是妥善保管资料。对项目设计、申报、验收等相关资料及时整理，并归档保管。
（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价，全面了解、分析20xx年度项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价过程。按照益财绩〔20xx〕198号文件要求，严格按照下列步骤开展评价：
1、做好前期准备。抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系相关部门单位，确定工作安排。
2、明确实施步骤。
（2）收集核查资料。收集项目建设相关政策文件和项目单位相关制度，查验项目实施合同等，核查相关制度是否完善，项目建设程序是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。
（3）现场查看。到该项目现场查看，相关单位调查走访，了解相关情况。
（4）形成结论，撰写评价报告。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89分，被评为“良好”等级（详见附件：20xx年度“新型智慧城市建设”项目支出绩效自评指标计分表）。主要绩效表现在以下几个方面：
（一）提升了前端视频智能化感知。雪亮工程三期智能化程度显著提高，全市新建1250路人脸、1490路车辆卡口等新一代华为智能摄像机，将一类点位摄像机智能化占比30%，形成有效的一体化“圈层防控”格局。
（二）整合了视频资源。完成雪亮工程二期700路摄像机、交警659路卡口摄像机、原天网赫山监控视频500路的视频整合接入工作。视频资源共享总平台及综治分平台已接入雪亮三期建设点位、社会资源点位共计3200余路。覆盖了教育局、司法局、劳动局、国土局、政务中心、检察院、城管局等部门及重要交通路口、重要区域、人员流动密集场所，打通了各单位之间的视频信息交换壁垒。
（三）构建了视频侦查实战平台。雪亮工程三期引入视频侦查实战平台，加强了视频监控智能化应用和一线实战效能，完成了以图搜车、特征搜车、多维搜车，人脸比对、车辆轨迹等智能化应用功能。部署了安全准入平台，实现视频接入智能化。20xx年9月23日，视频侦查实战平台作为我市雪亮工程三期建设的核心项目部署正式上线。截止目前已利用视频侦查实战平台抓获21名逃犯。有力震慑了犯罪事件的发生，全市治安形势持续好转，人民群众安全感不断提升。
（四）建设了网格化管理平台。一是实现了信息采集多方共享。网格化管理平台全市共划分了网格3135个。目前已采集或导入楼栋信息1339134条，房屋1335630套，人口1881431人。通过多方渠道归整的这些数据，实现多方共享与授权使用。二是实现了社情民意多渠道有效整合。我市制定了网格巡查工作机制，网格员在排查过程中如果发现自己能处理的事件，则立即处理并登记到网格化管理平台，将社区事务记录永久保存。同时网格化管理平台将对接市长热线、在网格事件处置系统统一受理、派发和处置。网格事件处置系统将形成居民诉求的快速响应渠道。三是形成网格化管理“一张图”，实现精细化管理。我市网格化管理平台实现了gis地理信息管理模式，开发仿三维地图，以图层模式展示，实现精细化管理。通过与视频资源共享平台对接，在网格化地理信息平台实时调取查看网格内的摄像头，构建并完善“天上、地下、部门、中心”社会治理网络体系。四是为绩效考评提供依据。网格化管理平台提供了全套的监督考核机制，根据乡镇、社区（村）、网格员、职能部门工作特性定制考核报表，自动生成考核结果。实时掌握基层动态。
（一）项目统筹管理方面。该项目由市县共同建设，涉及市县乡村四级，工作面广，参与建设的单位较多，全过程管理体制机制需进一步健全、后期运行维护需进一步加强。下阶段将按照全市“一盘棋”，统筹项目管理、运行、维护，实现上下联动，形成工作合力。
（二）人才队伍支撑方面。该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，而我市信息化人才相对缺乏，支撑力量不足。下阶段将加大人才引进力度，同时对现有信息化人才队伍实行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。
（三）项目资金管理方面。按照有关要求，专项资金应专款专用，专账管理，目前，项目资金仅纳入单位日常经费统一管理、核算，未单独列账，无法及时、准确反映项目资金使用情况。下阶段将严格按照资金使用有关要求，进一步提升资金规范管理水平。
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
城镇老旧小区改造是重大民生工程，按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔20xx〕31号）《财政部、住房城乡建设部关于分配下达20xx年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造的通知》（财综〔20xx〕37号）和《云南省住房和城乡建设厅省发展和改革委员会省财政厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（云建城〔20xx〕213号）、《昆明市城镇老旧小区改造指导意见》、《云南省财政厅关于做好20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》云财绩20xx9号文件的要求，开展富民县20xx年度城镇老旧小区改造项目。通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。
2.项目实施情况。
20xx年老旧小区改造项目按照上级相关要求在20xx年5月完成招标，6月完成公示并跟中标单位签订工程合同，项目采用epc模式进行，由云南鸣世建筑工程有限公司承建和美华建筑设计有限公司共同承担建设，已于20xx年7月初全面开工建设，目前除老城关派出所小区和老科委小区电力一户一表还未进行改造外其它已全部完工。
3.资金来源及使用情况。
20xx年老旧小区改造项目：20xx年下达我县中央财政城镇保障性安居工程补助资金分为三次下达我县《昆明市财政局关于提前下达20xx年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》昆财建〔20xx〕10号，总金额127万；《昆明市财政局昆明市住房和城乡建设局关于下达20xx年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》昆财建〔20xx〕53号，金额15万；《昆明市财政局关于下达20xx年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知》昆财建〔20xx〕75号，金额370万，共计512万元。
云南省昆明市富民县20xx年度城镇老旧小区改造项目由富民县住建局建设，共收到中央补助资金为512万元，支出362万元，分别是支付给云南城源工程建设有限公司可行性研究报告编制技术咨询合同费用11万元；支付云南鸣世建筑工程有限公司工程款342万元；支付给云南联硕工程管理咨询有限公司造价咨询费5万元；支付给方象项目管理有限公司监理服务费4万元。
4.组织及管理情况。
城镇老旧小区改造是党中央、国务院部署的'重大民生工程，提升城市品质，保障改善民生具有重要意义。老旧小区改造项目由富民县住建局统筹实施，为认真贯彻中央、省、市老旧小区改造中央文件、会议精神，持续推进20xx年老旧小区改造工作，根据省市下达任务，富民县20xx年老旧小区改造项目总共对8个老旧小区及周边配套基础设施进行改造，计划投资5465万元，项目资金按合同约定实行报账制拨付。
同时我局结合《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔20xx〕31号）的要求，严格资金管理，切实做到资金专款专用。
（二）绩效目标。
1.总目标。
20xx年基本完成全县城镇老旧小区改造工作。
2.年度目标。
（1）产出目标。
20xx年老旧小区改造项目：年底前完成8个老旧小区的改造工作。
（2）效果目标。
20xx年老旧小区改造项目：改造工作达到改造标准，同时完成部分周边路面修复工作，西街及永兴路改造路面面积:4260.99平方米，西街道路长度:421.25米，沥青铺设厚度是8cm；永兴路长度150米，沥青铺设厚度8cm。
（一）阐述的主要内容：
项目建设严格按照政府投资类工程建设的相关要求，围绕总体目标，严格按照相关程序，逐项启动实施，符合财政资金使用管理各项规定。
（二）绩效评价原则、评价方法。
科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
指标评价、数据采集和社会调查。
（一）评价结果。
该项目自评分99分，评价结果为优秀。
（二）主要绩效。
通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。
资金收入和支出严格按照财政资金程序开展，资金管理由县财政局集中管理，资金全部专项用于老旧小区改造项目，未出现违规使用情况。
（一）主要经验及做法；
20xx年老旧小区改造项目针对老旧小区基础设施缺失，环境卫生、消防安全、雨污混排、垃圾分类不完整、充电不规范、供水电力通讯杂乱等的严重现象，通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。
在县委、县政府的正确领导下，在市城改办的指导下，严格按照相关程序，有效推进老旧小区改造项目，资金使用效率高，效益明显，受到居民的一致好评。
（二）存在的问题；
因老旧小区建成年代久远，原始图纸资料缺失，小区整体布局缺陷等因素，造成施工作业面及改造受限，造成整体工程的难度大。
20xx年老旧小区改造项目中老城关派出所小区和老科委小区电力一户一表还未进行改造，需电力改造12户，因电力改造需要由供电局按计划统一实施。目前已将2个小区报供电局纳入电力一户一表计划，即将实施电力改造。
（三）建议和改进措施。
建议县级财政在允许的条件下，尽可能配套部分资金，共同推进城镇老旧小区改造项目。
下一步，我们将坚持“政府主导、居民参与，因地制宜、分类实施，建管并重、完善功能”的原则，充分发挥政府主导作用，发动小区居民积极参与，立足实际制定切实可行的实施方案，严把工程质量关，建立老旧小区长效管理机制，巩固改造成果。
根据《浙江省林业局浙江省财政厅关于开展2019年度林业专项资金绩效评价工作的通知》（浙林规〔2020〕26号）《浙江省林业局浙江省财政厅关于2020年林业专项资金绩效评价情况的通报》（浙林规〔2020〕66号）文件，贵局对我县2019年度中央林业生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金、省林业发展和资源保护专项资金进行了绩效评价，针对评价中发现的问题我局高度重视，认真分析原因，立即落实整改，现将整改情况报告如下：
关于资金未及时全部使用的问题。主要原因是项目单位未能及时开具发票而导致支付迟缓。截止2020年7月，中央林业生态保护恢复资金1613.89万元已经全部支付完毕。
（一）关于资金分解未下达正式文件的问题。
主要原因是当时出于我局2019年中央林业改革发展资金任务申报书与实际浙财建〔2018〕156号、浙财建〔2019〕65号文件下达的任务和资金一致的考虑，从而忽略对2019年中央林业改革发展资金涉及的相关任务、资金进行再分解和下达。整改：一是严格按照文件下达的计划任务和绩效目标积极组织实施，强化项目资金拨付审核程序，确保资金及时足额拨付项目单位，做到专款专用。二是要求下一步对中央和省级林业专项资金涉及的相关任务、绩效目标和资金必须在规定的时间内进行分解落实下达，明确责任主体、建设任务、资金分配、绩效目标等。
（二）部分项目未完成的问题。
1.森林公安办案补助项目：截止2020年12月15日止森林公安办案补助项目已经全部支付完成。
2.林业科技推广项目：本项目实施期限2019年6月至2021年12月，实施面积235亩，资金规模128.09万元。任务未完成主要原因：一是今年2月份新冠肺炎疫情造成项目不能及时种植，林业种植项目均有季节性问题，不能在春季种植好，就会影响成活率；二是苗木和肥料公开招标从4月份开始，不能如期完成，肥料招标共招标三次，前后花了4个月时间，错过苗木种植最佳时间。目前完成情况：苗木和肥料已招标完成，2020年肥料已全部完工，已完成种植120亩；培训已完成两期；资金到年底完成拨付75万元。整改：一是严格按照项目实施方案执行；二是加快项目进度，力争在2021年4月份完成种植任务；三是按计划和时间节点完成技术培训任务。
3.林业贷款贴息绩效指标问题：原因分析：主要是工作人员认识上有偏差，认为林业贷款贴息按贷款合同金额计算，不是按照实际贷款额计算。整改：要求工作人员严格按照上级规定，按照实际贷款额计算绩效指标，把握好项目申报关，对符合条件的项目做到应报尽报，确保绩效目标按时完成。
（三）资金使用监管不到位的问题。
我县2019年森林生态效益补偿资金已经全部拨付到项目承担主体，国有单位的补偿资金通过县林业局账户直接拨付，村集体的补偿资金通过乡镇财政拨付，个人的补偿资金通过“一卡通”拨付。我县林业局通过定期和不定期检查，掌握森林生态补偿资金使用情况，确保资金及时足额拨付到位，防止资金截留和挪用。2020年我局专门针对20xx-2019年生态公益林资金使用情况进行了专项审计工作，对2019年生态公益林资金项目进行了绩效评价工作，对审计、绩效评价报告中存在的问题，我局积极督促项目单位进行了整改和落实。
（四）资金使用不规范的问题。
关于多拨付杭州千岛湖瑶记实业有限公司林业贷款贴息资金4851元的问题。针对该情况，我局及时与该企业取得联系并下达项目整改通知书，该企业将多领取的林业贷款贴息资金4851元与8月14日上缴淳安县财政局国家金库，同时我局也认真分析原因，对相关责任人审核不严等情况进行了严肃批评教育，要求举一反三，在今后对项目审核要从严把关，杜绝此类现象发生。
（一）海南鳽种群保护部分项目未完成的问题。
根据《海南鳽种群动态监测、保护遗传学及适应性进化研究与保护项目实施方案》，项目实施时间20xx年1月至2020年12月，实施期限为4年。绩效评价认为在2019年9-12月未完成无损伤捕捉并佩戴卫星跟踪设备的工作任务。整改：截止2020年6-8月，项目组在长期跟踪调查和鸟类行为监测的基础上，经过前几年的持续观察和野外捕捉实践，经过反复实验，利用夜间在觅食地铺设网具、采用脚套的方式，已成功完成无损伤方式捕捉海南鳽健康个体进行佩戴卫星跟踪仪项目工作，共为15只海南鳽佩戴了卫星跟踪仪，其中成鸟5只，当年繁殖幼鸟10只，幼鸟均为已能自行觅食个体。所有佩戴卫星跟踪仪的海南鳽均为健康状况良好个体，目前佩戴卫星跟踪仪运行状况良好，已接收到海南鳽有关活动轨迹信息，后续保持继续观察。
（二）陆生野生动物疫源疫病监测项目资金未及时全部使用的问题。
陆生野生动物疫源疫病监测项目是根据省级陆生野生动物疫源疫病监测要求，开展监测站日常监测工作，一旦发现突发野生动物异常情况，立即按程序上报，并做好隔离等应急处置措施及采样送检工作。本项目实施单位为淳安县野生动植物保护管理总站和姜家林业中心站，2019年完成野外巡护监测253次，巡护监测时间15346分钟，巡护监测里程874.17公里，巡护监测记录鸟类7472只，未发现死鸟和异常行为鸟类，监测数据上报率达到100%。造成项目资金未及时全部使用的问题，主要由于千岛湖省级陆生野生动物疫源疫病监测站目前没有单独人员编制，除雇佣2名人员协助监测外，日常监测工作由姜家林业中心站技术人员完成，2019年实际支付监测劳务费0.996万元，其他支出都在姜家林业站日常公用经费列支。整改：加强项目资金归集与核算，凡涉及项目监测劳务、gps录入系统和监测直报系统维护、野外监测劳保、监测技术培训等相关费用，统一纳入项目资金管理，严格按照项目建设进度支付款项。
（三）合同审批程序不规范和未在规定期限内签订合同的问题。
绩效评价中发现姥山林场《马尾松、柏木资源调查合同》审批与签订程序倒置以及《种质资源库建设项目》未在规定期限签订的问题。针对这些问题，淳安县生态开发集团有限公司高度重视，及时了解并分析原因，认为评价中反映的这两个问题主要是合同管理不规范、工作不严谨引起的。整改：公司进一步规范了项目招投标程序，严格合同的审批、签订和履约行为，同时对负责种子园的副场长进行诫勉谈话，从中引起重视，举一反三，认真反省，确保今后项目实施的合法、合规。
（四）招标文件设置最低限价的问题。
许源林场林区道路硬化工程采用公开招投标方式，招标文件补充说明要求“投标报价必须在456772.22元-492698.11元范围，否则为废标”。主要是根据《关于印发〈淳安县房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法〉的通知》（淳政办发〔2013〕125号）”中的规定，招标人预算价在200万元以下的房屋建筑工程、市政基础设施工程、土石方等工程项目，采用现场抽签计分法。现场抽签计分法具体操作规定中明确“投标总报价应当在规定的招标优惠报价有效范围内，不在优惠报价有效范围内的投标书为废标”，文件规定《招标优惠报价有效范围表》中“市政基础设施工程优惠幅度7%—14%”，因此本工程按上述规定在招标文件中明确了让利范围。下一步我局将严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家、省、市有关招投标法律、法规、规章进行招投标相关工作。
针对林业专项资金绩效评价中发现的问题，作为林业主管部门高度重视，认真分析原因，积极落实整改，并明确下一步淳安县林业资金管理工作重点：
（一）提高认识，积极整改，落实责任。高度重视林业项目资金的使用绩效，严格执行林业专项资金管理办法和财经纪律，对发现的问题及时进行整改和处理，做到立行立改，同时积极分析原因，举一反三，严防再犯，同时进一步完善林业专项资金管理和项目建设制度，落实建设项目法人制度，真正做到制度完善、责任明确、措施落实、流程清晰、管理规范。
（二）加快推进项目建设，强化对项目建设过程的监管。认真抓好项目规范化管理，不断推进项目建设，对因不可抗力导致项目进展缓慢的，要积极和相关部门沟通协调，妥善解决政策性导致的不利因素；对其他原因导致项目建设进度缓慢、完工滞后的，要倒排时间，加快建设进度，及时组织验收。严格按照文件下达的建设任务实施和履行相应的程序，强化建设过程的监督，严格控制建设内容变更，确需变更的，要按规定程序调整并作好实施方案的衔接。对资金拨付进度较慢的问题落实专人负责，加快报批程序，加大资金兑付力度。项目竣工验收后，及时申请拨付资金，加快资金的支出进度，使项目尽早发挥效益。
（三）严格标准验收，规范档案管理。对每一个项目的竣工，要及时组织精干力量，严格按照项目建设要求，做好项目竣工验收工作，杜绝发生“重申报、轻建设、草验收”的局面。与此同时，要求专人负责建立施工台账，对每个环节相关手续和档案资料进行收集和管理。
（四）加强业务培训，规范会计核算。加强相关管理人员和财务人员的培训，不断提高管理和业务水平，确保会计核算规范完整，记账依据完备齐全。
（一）项目立项。
泾县安全生产专项资金设立时间为2015年，设立依据为：根据国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），泾县人民政府办公室印发了《关于印发泾县安全生产专项资金管理办法的通知》（泾政办〔2017〕14号），并于20xx年6月予以修订《关于修订印发泾县安全生产专项资金管理办法的通知》（泾政办〔20xx〕13号）。
20xx年安全生产专项资金对于加强全县安全生产监督管理，整治公共安全隐患，促进企业实现安全生产等方面起到了良好的促进作用，安全生产专项资金使用达到了预期效果。
（二）项目预算。
20xx年县财政安排安全生产专项资金100万元，其中：用于执法检查12万元，用于安全生产运行保障11万元，用于安全生产隐患排查治理、应急演练32万元，用于安全生产宣传费用6.2万元，聘请专家费用9.6万元，六项机制建设25.3万元；截止20xx年12月31日支出96.25万元，；预算执行率96.2%，整体完成绩效目标。
（三）项目计划实施内容。
（1）组织安全生产检查、会议经费。
20xx年全县共组织召开安全生产工作例会、推进会、协调会6次，全年组织开展全县安全生产大检查4次，高危行业安全生产大检查4次，其他重点行业领域安全生产大检查4次，交办问题与隐患10余个，陪同上级检查调研考核若干次。通过县安委对传达落实了上级安全生产精神，落实各级安全生产责任，巩固了全县安全生产基层基础。
（2）安全隐患排查和打非治违。
全县扎实开展安全隐患大排查大治理专项行动，对查出来的非法违法问题，坚持提前处置、露头就打，共查出隐患1861处，已整改到位1719处，专项资金用于全县组织执法活动，检查生产经营单位，日常排查安全隐患，整改治理隐患；安全生产行政执法和应诉安全生产行政案件等。
（3）开展安全宣传培训教育。
1、全县通过悬挂横幅、张贴标语、媒体报道、举办集中讲座、安全知识示范课等多种形式，突出安全生产专项整治三年行动、重大危险源专项检查、有限空间专项治理、“安全生产月”活动，组织各类应急演练10余次。
2、强化安全培训，提升监管水平。对县、乡（镇）近200名安监干部，对危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业的100多名重点企业负责人、安全管理人员进行了安全知识培训，开展了复工复产培训。
通过安全生产宣传教育经费投入，宣传覆盖面提高、安全生产事故的降低、死亡人数的减少以及推动安全文化示范企业创建。
（4）企业落实主体责任进一步落实。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务。聘请安徽鸿延传感信息有限公司，为企业安装“微安全”智慧安监系统，并推广全员使用。
（5）事故应急救援和应急队伍建设。
安排专项资金，保证了人力物力，确保了事故发生及时救援，指导企业搞好了事故演练和培训宣传。
（6）加大执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。11个乡镇都配置了基本的现场执法终端和便携式打印机，有效保证了安全生产违法案件事实清楚，减少了案件的争议。执法股室配备了便携式打印机和执法记录仪，实现了电脑打印执法文书，执法人员可以对企业安全生产违法行为现场进行照相、录像、录音，规范了执法行为，提高了工作效率。
（四）项目组织管理。
县应急管理管理既是项目主管部门又是项目实施主体，主要职责如下：
（2）编制年度项目申报指南，受理项目的补助申请；
（3）会同县财政局下达专项资金年度项目支出计划；
（4）对项目进行年度绩效自评价，会同县财政局对专项资金使用情况进行监督检查。
（一）长期目标：促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。
1、通过安全生产教育和培训项目的投入，全面提升执法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平，减少各类违法违规行为，防范事故发生。
2、通过对安全信息化建设项目的投入，建立高效、可靠的网络体系，及时掌握安全生产动态，提高安全生产监督水平和工作效率。
3、通过新闻宣传方面的投入，普及安全生产法律法规、安全常识，增强人民群众安全意识、防范意识，营造“关心健康、关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。
4、通过对应急演练方面的投入，全面提升抵御重大灾害的能力。
5、通过加大对执法检查方面的投入，督促国家、省、市有关法律政策及各项重大部署的落实。
6、通过专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。
（二）20xx年度目标：安全隐患排查整治扎实开展。今年以来，我县以春节、疫情、五一、高温、汛期、国庆长假等重点时段和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、道路交通、社会消防、校园安全等重点行业领域为主线，以县委、县政府领导班子成员督查、各级党政领导干部带队检查的方式，认真开展安全隐患排查整治。共成立督查检查组177个，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家，其余隐患正在整改中。企业落实主体责任进一步落实。六项机制建设初见成效，引导企业正确开展安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任的“六项机制”建设，通过加强检查频次、加大处罚力度，倒逼企业落实主体责任。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务，目前已完成524家企业上线服务，真正把风险挺在隐患前面。
（一）评价目的。
了解泾县应急管理局20xx年度安全生产专项资金的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。
（二）评价对象与范围。
评价对象为20xx年县财政安排的专项资金100万元的使用绩效；评价范围为县应急管理局的安全生产专项资金项目。
（三）评价依据。
2.《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）。
3.；《关于印发宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财绩〔20xx〕380号）。
4.；《关于开展20xx年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔20xx〕150号）。
5.与评价相关的其他资料。
（四）评价原则、评价方法。
按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。
（五）绩效评价指标体系。
详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。
（六）评价人员组成。
组长：江永胜局长。
副组长：陈彬副局长。
王金海副局长。
王造林副局长。
曹斌党委委员。
成员：方怡平、翟强、吴燕、孙梅根、曹军、张长江、王飞。
（七）绩效评价工作过程。
1、前期准备。通知局相关股室，单位自评，成立绩效评价小组。
2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。
3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。
泾县应急管理局作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自评。自评情况：泾县应急管理局按照《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）规范资金使用管理，通过政府采购等方式，开展了宣传、检查、隐患治理等工作，增强了人民群众安全意识，实现了全县安全生产形势平稳，全年工商贸行业未发生较大及以上事故。
综对照《20xx年度项目支出绩效自评表》，我局自评得分96分，自评结论为“优秀”。
（一）项目决策情况。
1、项目立项必要性：为进一步加强安全生产工作，减少安全生产隐患，保障企业和人民群众人身财产安全，维护社会稳定，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排。
项目立项文件合理性：为加强安全生产培训、宣传，对安全生产重点项目提供资金保证，排查治理重大公共安全隐患，提升安全管理水平，设立安全生产专项资金。项目立项文件、材料形式合规，内容合规。
项目立项程序的合规性：根据应急管理体系和能力现代化建设的指示，为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）和《关于实施“党政同责、一岗双责、齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》（宣办发〔2014〕25号），泾县人民政府结合泾县实际情况，修订印发了《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）。项目立项程序合规。
2、绩效目标的政策相符性：项目长期目标是促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定和国家、省市政府工作要求，为促进安全生产发展所必须。
（二）项目过程情况。
项目执行的规范性：泾县应急管理局日常管理、项目的实施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法律法规。
项目调整及支出调整手续完备性：项目及支出本年度未进行调整。
项目档案管理情况：项目档案由财务科室管理，包括专项资金管理办法、采购合同等。项目档案管理资料齐全。
项目实施条件的落实情况：项目资金、资金管理办法、工作任务及分工已落实，落实情况好。
按规定进行绩效自评情况：泾县应急管理局按照规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告。
项目质量检查、验收等的控制情况：泾县应急管理局通过政府采购的方式实施项目，并负责项目实施的'监督管理。例如对设备进行验收；专家进行隐患检查，安监局工作人员共同参与；每日检查监控系统，对出现频繁报警、无故离线企业进行通报等。
项目支出与预算执行进度的相符性：20xx年安全生产专项资金100万元，实际支出资金96.245万元，正常结余资金3.755万元，预算执行率96.25%,结余资金财政已收回。
（三）项目产出情况。
1、项目实际完成率。
宣传工作完成率：20xx年完成了与电视台、泾县融媒体等主流媒体的宣传信息合作，制作拍摄了《应急网格化、综治保平安》汇报片，完成了“5.12”防灾减灾日宣传、安全生产宣传月宣传工作，宣传工作已完成。
应急管理局系统人员培训人次完成率：20xx年计划培训应急管理局系统人员100人次，实际培训108人次。
隐患排查完成率：20xx年通过专项执法检查与政府购买专家服务排查隐患，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家。
2、项目质量达标率。
隐患整改率：20xx年共发现隐患1861处，整改完成1719处，隐患整改率92.37%。
系统运行稳定性：“六项机制”管理系统、危化品监测总体稳定运行。
3、项目完成及时率。
隐患排查及时率：专项督查检查隐患排查及政府购买服务专家隐患排查及时完成，完成及时率100%。
培训组织及时率：培训工作按照计划及时组织完成，完成及时率100%。
4、项目成本节约率。
成本控制情况：项目实际成本小于计划成本，成本控制情况好。
产出成本控制措施的有效性：通过政府采购的方式对项目成本进行控制。产出成本控制有效。
（四）项目效益情况。
事故有效遏制：通过执法检查，减少了企业隐患，对企业安全生产起到了很好的预防作用；通过安全教育培训，提升了执法人员水平，提高了企业负责人安全生产意识，提升了安全生产相关人员业务能力；通过“六项机制”平台建设，提升了全县重大危险源在线监测覆盖率，起到了防控风险的作用。
提高企业安全水平：通过专家隐患排查、专家技术服务、组织培训等，减少了企业安全隐患，降低了企业安全事故发生概率，提高了企业安全水平，保障了企业和人民群众人身财产安全。
可持续影响安全信息化建设保障情况：建立了“六项机制”系统，对企业安全动态实时监控，保障了对企业安全生产的可持续监管。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（一）项目预算执行能力有待提升。
预算执行能力是项目实施完成的有效保障，20xx年度安全生产专项资金预算安排100万元，实际支出96.25万元，预算执行率96.25%。
（二）项目缺少可行性研究。
可行性论证分析是项目决策实施的前提，“12350”呼叫中心自提供服务以来，未实质性提高效率。
（一）预算安排方面。
1、鉴于该项资金对减少企业安全生产隐患和企业经济财产损失，保障企业和人民群众人身财产安全，完善社会安全生产治理体系具有重要作用，建议保留该项目。
2、自机构改革后，县应急管理局整合县安监局、县地震局、县水利局、县民政局、县林业局、县应急办等13个部门的全部或部分职责，增加了防汛抗旱、综合减灾、应急救援和火灾防治、应急物资规划与保障等多项应急管理职责职能，需对应急管理基础项目进行建设，如新建全县应急指挥信息系统、全县应急管理“网格化”系统、尾矿库监测系统，升级原有的“六项机制”监管信息平台、危化品监测系统等。建议相关部门根据县应急管理局职责职能变化，科学合理安排增加相关预算资金金额。
（二）项目管理方面。
1、对于待支付合同尾款部分，按照合同约定支付方式完成专项资金支付，并予以跟踪评价。
2、按照资金管理办法，加强专项资金核算工作，实现专项资金专账核算。
3、规范支出依据，加强财务管理，落实财务监控机制。
4、进一步加强执法检查力度，进一步完善安全生产责任体系，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作。
20xx年度社山港泵站更新改造工程项目。
4600万元。
高新区社会事业局。
湘潭高新集团有限公司。
湘潭诚正有限责任会计师事务所。
社山港泵站位于湘江右岸，承担高新区、岳塘区区域胡子坝和求子渠两条水系9.31平方公里的集雨面积，是区域内骨干排涝泵站。该泵站原为农业排涝，随着城市发展，泵站已无法满足排涝需求，高新区管委会决定对社山港泵站进行提质改造。20xx年经湘潭市水务局向市人民政府呈报建设实施意见并经湘潭市市人民政府批准后，20xx年11月，由湘潭高新集团有限公司启动建设。
20xx年度安排项目预算4,600万元，由湘潭高新区管委会直接拨付至湘潭高新集团，全部拨付到位。20xx年8月，社山港泵站项目整体工程全部完工。20xx年12月16日，高新集团组织设计单位、监理单位、施工单位、质量和安全监督机构和运行管理单位对项目进行单位工程验收。
项目主要绩效：
社山港泵站更新改造工程项目应在20xx年4月之前完工，实际完成时间为20xx年8月，按建设计划完成了全部工程项目并验收合格，即4台机组（2台315机组、2台560机组）的建设，运行装机容量达到1750kw。另设九道2米×2米的单孔电排涵、一道3.5米×4米的双孔自排涵，蓄水量24000立方米的前池和900平方米的设备及配套用房。完工后项目移交河东大堤事务中心进行后期运营管理，并签订暂移交合同。
群众普遍反映项目的社会效益较好，对项目的实施情况及效果的.满意程度较高。
（一）存在的问题。
1.未制定项目实施方案，无法明确管理责任。
2.绩效管理工作亟待加强。
3.项目未按进度完工，预算完成率偏低。
4.前期工作深化不够，工程变更过大。
5.未按文件要求严格执行项目变更程序。
（二）建议。
1.完善项目实施方案，明确管理职责。
2.提高绩效管理意识，重视绩效管理工作。
3.提升设计会审水平，确保项目建设的质量进度。
4.严格执行项目变更程序。
根据《资兴市财政局关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》(资财绩〔20xx〕48号)文件要求，对项目前期经费使用、管理和效益情况进行自评，现将自评情况报告如下：
（一）专项基本情况及立项依据。项目前期经费专项主要包括项目前期工作经费和争资立项工作专项考核经费两部分。根据20xx年市政府第36次常务会议纪要精神，市财政每年预算安排1000万元争资立项工作经费（项目前期工作经费），用于项目前期包装、向上沟通衔接等。项目前期工作经费由市发改局、市财政局负责统筹安排，财政设立专户统一管理，具体可分为项目前期经费和工作经费，前期经费主要指项目可行性研究报告、项目建议书、项目初步设计、项目实施方案、项目规划方案等文件资料形成过程中的业务工作，如研讨、编制、拟定、委托设计、论证、评估等所产生的一切费用，包括调研费、规划费、资料费、委托编制费等费用，不包括报批国土等审批费用以及按照相关规定能够计入项目成本的费用。工作经费主要指向上沟通、衔接、汇报等项目争取活动中产生的费用，包括差旅费、交通费等。项目前期经费安排范围为纳入当年度争资立项责任项目表的项目、依据国、省最新政策包装提出的争资项目以及其他经市委、市政府确定的其他重大项目。根据《资兴市争资立项工作专项绩效考核办法》（资办字〔20xx〕97号）文件要求，市财政预算每年安排1000万元作为争资立项专项考核经费，用于奖励争资立项责任单位和对争资立项有特别贡献的人员。
（二）专项绩效目标设定情况。依据项目资金争取到位情况、项目前期推进情况，评价项目前期经费使用的质量和成效，科学系统评估项目前期经费的社会效益和经济效益，为以后项目前期经费的投入提供参考依据。20xx年全市争资立项工作目标20亿元。
（一）专项总投资及资金来源情况。项目前期经费专项共20xx万元，项目前期工作经费1000万元，争资立项专项考核经费1000万元，由市财政列入部门专项资金预算。
（二）专项资金安排落实及到位情况。20xx年经市委常委会研究讨论通过，共兑现20xx年全市争资立项工作专项考核奖励资金567.19万元（《资兴市争资立项工作领导小组关于20xx年度全市争资立项工作考核结果的通报》（资争资﹝20xx﹞1号））。20xx年，经发改口商财政共安排两期项目前期工作经费，涉及30多家单位，100多个项目，共计865.03万元，其中工作经费382万元，前期经费483.03万元，建议走政府采购程序按合同据实拨付资金项目8个。经财政口安排项目前期工作相关经费252.17万元，全年共安排项目前期专项经费约1684.39万元。
（三）专项资金实际支出使用情况。20xx年全市争资立项工作专项考核奖励资金和20xx年项目前期工作经费均已拨付到相关单位。
（四）专项资金管理情况。项目前期工作经费安排和使用严格依据《资兴市项目前期工作经费管理暂行办法》（资发改发〔20xx〕11号）、《资兴市项目前期工作经费安排原则和标准》（资发改发〔20xx〕45号）文件执行，按照相关项目财务制度管理，做到专款专用，程序得当。要求各部门要严格遵守有关财务制度，对项目前期工作经费实行专帐管理，做到专款专用，不得挪为他用。争资立项工作专项考核奖励资金原则上主要用作单位争资立项工作经费和弥补单位的`公用经费。市发改局、市财政局对前期项目前期经费使用情况、资金使用效益情况进行跟踪。
项目前期经费的安排先由部门申报，市发改局会同市财政局对申报资料进行初审后，提出经费安排建议报市政府主要领导审定。各部门凭市发改局、市财政局联合下发的项目前期工作经费安排红头文件办理项目前期工作经费拨付手续。项目前期工作经费中属政府采购目录范围内的独立项目，必须履行政府采购程序。争资立项工作专项考核奖励严格按照《资兴市争资立项工作专项绩效考核办法》（资办字〔20xx〕97号）执行，由市发改局和市财政局负责对全市各责任单位争资立项工作情况进行考核，依据考核得分情况，由市争资立项工作领导小组办公室提出奖励方案，经市争资立项工作领导小组研究同意后报市委、市政府审定并予以兑现。
20xx年度全市共争取国家、省、郴州市各类项目资金22.19亿元，比去年同期（16.08亿元）增长38%，超额完成全年20亿元争资立项工作目标，为资兴经济社会发展提供了有力资金保障。一批补短板强基础重大项目前期工作有序推进，相继开工建设，有效拉动了投资，带动了我市经济增长。
根据综合评估，该项目得分100分（见附件：财政专项资金绩效评价共性指标评分表）。
（一）有关问题。通过此次评价，以及结合在实际专项资金安排过程中部门反馈情况看，项目前期经费安排满足不了各部门实际需求，解决的只是项目前期工作推进过程中个别程序所需经费，后续前期工作推进经费得不到保障。个别部门政策研判不准确，项目前期论证不充分，项目前期工作停滞不前，项目资金难以争取到位，安排的前期经费难以产生经济效益。
（二）有关建议。建议市财政预算确保继续每年安排不少于1000万元的项目前期工作经费和1000万元的争资立项工作专项考核经费。结合部门项目需求以及当年可供安排的资金，在原有基础上适当增加部分项目前期经费，最大程度激发各部门的争资积极性，确保全市争资立项工作和项目前期工作顺利开展，促进资兴经济社会又快又好发展。
2022年是《岳阳市预算绩效管理实施办法》扩围提质推进年。根据市政府主要领导对《岳阳市财政局关于20xx年财政支出绩效评价情况的报告》（以下简称《评价报告》）“要把绩效评价结果用好，要落实好奖惩措施”的批示，市财政局、市审计局协同联动，压紧压实主体责任，跟踪督导问题整改，促进绩效评价结果应用落地见效。
针对20xx年《评价报告》涉及的20家项目单位50个问题点，财审联动下达整改函，明确各项目单位是评价发现问题整改的责任主体，被评价单位主要负责人是绩效整改第一责任人，预算主管部门承担整改牵头责任；要求专题整改报告必须经单位负责人签字、报分管市（县市区）领导审批后，再反馈本级财政与审计部门。各级财政与审计部门跟踪督查，压实各项目单位责任，确保问题整改严格实行清单式管理、销号式落实。
各责任单位积极响应，主动对标问题点,制定整改方案，细化各项措施，落实整改责任人和办结时限。从自身找原因，对未尽职等主观因素造成的问题，采取措施立即纠正；对体制机制不完善等客观原因导致的问题，与有关部门加强沟通，主动探索完善制度机制。其中：市教体局、市统计局、市商粮局及市城投集团等项目单位，立行立改行动快，整改导向有结果。截至5月底，各项目责任单位书面整改报告经分管领导签批后如期上报，具体整改情况详见附件。
总体看，今年财审联动整改成效明显，要求立行立改的问题已在评价期整改，要求分阶段整改和持续整改的问题均取得较大进展。截至目前，财审联动清单涉及的50个突出问题相关单位均已进行整改。结合全过程评价结果，市财政局在针对上年度评价结果调减20xx年项目预算2480万元基础上，延伸取消和压减2022年专项预算8个，涉及调减资金1025万元；将城市照明中心存在的实有资金账户结余资金5236万元，建议纳入财政其他资金账户管理，上报设立绿色照明工程专项基金；收回在建项目沉淀资金2600万元，实际建议及收回资金总量再创新高。
特此报告。
1、立项背景。
根据《南昌市财政局关于批复20xx年市本级部门预算的通知》文件安排20xx年度办公租房专项资金83万元，设立本项目。
2、主要内容及实施情况。
(1)项目主要内容。
办公租房专项资金使用范围:主要用于办公场所的租金，办公场所物业管理费、公共能耗费及中央空调费，其他公用设施维护费。
(2)项目实施情况。
办公租房专项资金的使用，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
3、资金投入和使用情况。
根据《南昌市财政局关于20xx年预算的批复》，项目预算资金为83万元，实际支出83万元，资金使用率为100%。
(二)项目绩效目标。
1、总体目标。
办公租房项目经费主要用于支付房租，为支队正常开展工作提供场所保障，保证文化市场监管活动的顺利进行，促进文化市场健康有序发展。
2、阶段性目标。
20xx年度市文化市场综合执法支队办公租房专项经费83万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，截止到20xx年12月31日资金全部到位。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对20xx年南昌市文化执法支队办公租房专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我支队20xx年办公租房专项工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
2、绩效评价的对象和范围。
20xx年度办公租房安排投入83万元专项资金的使用情况以及项目实施效果等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。
整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。
2、评价指标体系。
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。
3、评价方法。
本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
4、评价标准。
采用计划标准作为20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金项目支出绩效评价标准，即以《20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金绩效目标申报表》设定的绩效目标和我支队20xx年工作计划及20xx年度办公租房专项资金项目预算作为评价标准，对20xx年度办公租房专项资金绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备。
(1)为完成此次绩效评价工作，我支队成立了20xx年专项资金项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。
(2)组织项目实施部门深入学习财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预【20xx】53号)、市政府《关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(洪府发【20xx】8号)、中共南昌市委南昌市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[20xx]13号)和《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件，认真研究同时结合专项的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。
2、数据采集和自评阶段。
各项目相关部门认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月10日前完成数据填报、收集、汇总工作，及时报至支队专项资金支出项目绩效评价工作小组。
项目绩效评价工作小组对项目相关部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写部门绩效评价报告。按照要求及时报送主管局。
4、整改落实阶段。
部门绩效评价工作结束后，及时对专项资金项目实施中存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，督促相关问题的整改。
根据《20xx年度市支队财政专项资金绩效评价工作实施方案》，通过资金落实和使用指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标等方面项目实施进行了评价:自评得分为97分。
(一)项目决策情况。
1、项目立项分析。
南昌市文化市场综合执法支队预算的编报工作，由办公室组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。市支队有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。
2、绩效目标分析。
该专项资金于20xx年12月编报了《南昌市文化市场综合执法支队办公租房资金绩效目标申报表》，并通过了市财政绩效管理办公室的审核。项目设定的绩效目标主要依据是我支队20xx年工作要点。项目绩效目标与我支队20xx年工作要点中的工作内容具有较强的相关性。项目预期产出的效益和效果与项目完成后产生的正常业绩水平接近。预算确定的项目投资资金83万元。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。
3、资金投入分析。
项目预算编制通过了科学论证，即通过了专家评审。项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配。
(二)项目过程情况。
1、资金管理分析。
(1)资金到位率:资金实际到位83万元，预算资金83万元，资金到位率100%。
(2)预算资金执行率:实际支出资金83万元，实际到位资金83万元，预算资金执行率100%。
(3)资金使用合规性:严格按照文件规定使用资金，做到专款专用。
2、组织实施分析。
建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言，财务管理工作如下。
(1)制度建设方面。市支队制定了《南昌市文化市场综合执法支队资产管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队预算管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队项目管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队收支管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队合同管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队政府采购管理制度》等制度，着力抓好部门预算、资金使用、资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为支队工作的正常运转和长远发展提供坚实支撑。
(2)预算管理方面。首先，将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用，实行经费开支由使用部门按权限审批。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
(3)财务职责方面。办公室对项目资金进行财务监管，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时;严格执行支出审批制度，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。
(三)项目产出情况。
项目实施过程中，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
1、产出质量指标情况分析。
20xx年，围绕办公租房费用实施质量指标方面，对相关租房合同中规定使用项目资金预算支出达到的实际值均与原有制定预期值略有差距，优良率、满意率为90%，日后会加强与出租方沟通协调，在电梯、空调、网络使用等方面保障日常工作所需。
2、产出时效指标情况分析。
因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为20xx年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。
3、产出成本指标情况分析。
按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为100%。
(四)项目效益情况。
1、社会效益指标情况分析。
主要围绕从整体工作环境和基础设施建设上保证了支队执法、培训、教育等活动的正常开展，是否保障了支队日常监督检查工作的开展。
2、可持续影响指标情况分析。
支队的文化市场监管工作与市场其他参与主体密不可分，为企业、商家进行更健全的监管、更完善的法规教育，是文化市场健康发展的有利保障，要保障相关涉案企业的后续整改到位率，巩固执法成果。
(一)项目实施经验及做法。
1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。
2、全面提升了我支队日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善支队的办公设施，优化执法队伍，提升执法水平，不断提高办公租房经费使用质量。
3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
(二)存在的问题及原因分析。
1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3、尽管我支队希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质所限，按照要求进行文化市场监管工作，因而难以体现经济效益。
1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各部门的沟通联系。
3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作;加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。
因我支队既是用款单位又是绩效评价单位，用款单位绩效报告主要简述项目的预算安排、绩效目标实现情况和自评情况等内容。逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强我支队绩效管理工作的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
无其他需要说明的问题。
开远市认真落实省委省政府红河现场办公会、省委第十一次党代会及州委第九次党代会精神，始终把巩固脱贫攻坚成果放在重要位置，全面推进乡村振兴，努力实现我市农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
（一）资金到位率较低。
开远市乡村振兴局20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，20xx年预算为26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，实际到位25,039,272.00元，资金到位率为96.30%。
（二）绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。
部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。
（三）资金预算、分配不合理。
根据《开远市扶贫开发领导小组关于印发开远市20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（开开组〔20xx〕2号）、开远市人民政府扶贫开发办公室20xx预算公开表、开远市乡村振兴局20xx年项目资金使用情况表，20xx年小额信贷预算金额4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出3,022,800.00元；健全防止返贫及致贫动态监测帮扶资金20xx预算金额2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出435,300.00元；开远市大抓电商促农增收产业巩固拓展脱贫攻坚成果项目20xx年预算金额1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日仅支出200,000.00元，存在类似实际支出金额远小于预算金额情况，预算额度测算与实际相差较大；预算资金额度分配不合理，与实际不相适应。
（一）严格执行预算目标，预算资金足额到位。
整改措施：加强与财政局、项目实施单位对接，依据实际情况编制2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，合理确定项目预算，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况。对项目进行跟踪监管，确保项目及时开展、资金及时到位、资金有效使用，做到有问题及时发现，有发现及时调整。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（二）编制科学的绩效目标，完善考核指标。
整改措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性，一是指向明确，绩效目标要符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，并与该专项的特定政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关；二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，绩效目标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；四是相应匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（三）合理分配项目资金。
整改措施：严格按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位预算管理制度（试行）》及《开远市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，对2023年的项目充分估计，早准备，早计划，早安排，用规定的程序编制部门预算，提高预算质量。一是认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况；二是合理确定收入来源，根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源；三是认真做好预算申报项目的前期准备工作，认真估算各项业务所需资金，切实提高项目申报质量；四是预算支出认真细化到项目的各项支出，根据项目发展的重要性、可行性，实施过程中所需的各项支出，充分反映项目所需资金，合理安排资金；五是认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出严格按照程序编制政府采购预算。
整改时限：立行立改，长期坚持。
一是进一步与财政局加强对接，确保2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算更精准，资金到位率达100%。二是已督促项目实施单位对绩效目标重新修改设置。三是进一步与乡镇、项目实施单位加强沟通，确保2023年项目预算精准，资金分配合理。
加大我局财务人员和项目实施单位相关人员财政衔接资金项目绩效评价的培训，杜绝本次问题再发生。
根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局对市本级20xx年度部门支付整体绩效进行了自评。现就本单位的部门支出整体绩效自评报告如下：
1、机构人员构成。
怀化市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）为正处级行政单位，依照“三定方案”局机关属于全额拨款行政单位。局机关下设办公室、人事科、机关党委、计划财务科、城镇建设科、政策法规科、行政审批服务科、村镇建设科、监察室、房建开发科、科技与设计管理科等12个科室及4个纳入预算的事业单位。即：怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队。市住房和城乡建设局机关行政编制为52名。市本级住建局现有在编48人，离退休58人，共计106人。
2、主要职能。
怀化市住房和城乡建设局是负责对全市建设工作进行综合管理的市政府工作部门，其主要职责：
(一)承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。
(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划;负责指导、协调、监督各县(市、区)房地产开发市场的管理。
(三)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;负责经济适用住房建设和管理。
(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设办法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，负责发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
(五)负责监督和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法，负责建设工程报建，负责建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作。承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任;负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。
(六)负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。
(七)负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
(八)负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程;负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设，绿章的管理;负责市本级规划区内和指导县(市、区)燃气管理;负责市本级和指导县(市、区)建设档案管理。
(九)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市重点镇的建设。
(十)承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。
(十一)负责市本级并指导县(市、区)城市建设执法和房建开发执法工作;承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。
(十二)负责城建资金使用监督和管理，负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。
(十三)负责全市建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。
(十四)拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作。指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
(十五)负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作;指导建设系统各行业学会、协会工作;负责管理下属事业单位。
(十六)组织实施农村危房改造工作的职责。
(十七)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策、拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套办法；负责房屋征收法律法规政策的宣传、培训工作；负责实施市人民政府承担的市管项目及国家、省重点项目在怀化市区范围内国有土地上房屋征收与补偿工作；负责组织、协调、监督国有土地房屋征收与补偿的评估价格专家委员会工作；负责鹤城区项目征收补偿方案的备案工作；对各县（市、区）的国有土地上房屋征收与补偿工作实施指导。
(十八)承办市人民政府交办的其他事项。
为了维护财经纪律，加强财务管理工作，规范财务行为，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》、中央、省、市财政部门的有关规定及通知要求，先后制定了《怀化市住房和城乡建设局接待管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局财务制度》、《怀化市住房和城乡建设局收支管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局内部控制制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系。上述制度规定基本执行到位。
（一）基本支出。
自实行会计集中核算后，本单位除在支付局设立银行存款账户和经批准保留的存款账户外，不再开设其他任何帐户。原则上统一使用公务卡刷卡消费公务支出业务，在县级及县级以上地区不具备刷卡条件场所所发生，且单笔金额在1000元（含）以下的公务开支可暂不使用公务卡结算而使用现金结算。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年度全年收入2906.56万元，2017年度全年收入3220.17万元，与上年相比减少313.61万元，减幅9.7%，主要原因是退休人员的工资由社保发放。20xx年度全年支出2625.99万元，与上年相比减少43.68万元，比上年减少1.6%。主要原因是严控支出。年末结转和结余2923.36万元，上年数1,946.27万元，比上年增加977.09万元，增幅50.20%。主要是20xx年因为并帐导致结余结转资金增加。
（二）专项支出。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。20xx年我科室共争取财政专项经费639.15万元，具体为历史遗留办工作经费5万元，筑博会工作经费40万元，施工图审查服务费500万元，“气化湖南”燃气专项整治经费10万元，《怀化市古村落保护条例》立法专项业务费20万，装配式建筑专题培训费14.62万，拆除主城区长期停工房建项目建筑机械设备及设施专项工作经费40万元，两新组织基层党建经费9.53万。共计947.15万元，更好的保障了我局相关工作的顺利开展。
（三）严控“三公经费”
按照厉行节约、降低行政成本，提高资金的使用效率的原则，严控“三公”经费支出，20xx年度“三公”经费支出16.01万元,与上年36.59万元相比，减少万20.58元，降低56.24%，主要原因是严格实行厉行节约、加强三公经费的管理。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。公务用车购置及运行维护费13.59万元，与上年27.25万元相比减少13.66万元，降低50.13%；公务接待费2.42万元，与上年9.14万元相比减少6.72万元，降低73.52%。20xx年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆；国内公务接待批次37次，接待人次305人。
本单位无专项建设资金，仅专项工作经费。专项资金专款专用。
为确保来年更好实施新的政府会计制度，经党组会议研究通过后，聘请会计师事务所对我单位的资产及往来账进行全面清查，为确保确保新旧制度有效衔接做好准备。
本单位严格执行资产管理制度。对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，分管部门的副局长签署“拟同意购买”或“拟不同意购买”的意见后，报局长审批或由局党组集体讨论决定。对属于政府采购的项目必须执行政府采购。采购与验收实行专人负责。对大宗、贵重物品，局领导必须亲自参与验收。
对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁维护”的原则；将责任落实到科室，对故意或者失职造成财产物资毁损的，应照价赔偿，情节严重的，另处被损财产价值的1到3倍的罚款。
处置固定资产时，由财务人员到财政部门领取并填写《国有资产处置审批表》一式四份，同时提供被处置资产的有关资料（包括被处置资产原始凭证复印件及有关证明等），按权限报分管副局长、局长审批或局党组集体讨论决定，并经财政部门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资，由相关责任人员提出意见，报计财科审核后，按金额大小分别报分管副局长、局长审批。
1、部门预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。“三公”经费未超本年预算和上年决算支出，“三公”经费实际执行控制良好。除积极主动压缩“三公”经费外，我局20xx年还严控打印费等办公经费。
2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，为完成年度工作任务提供了有效保障。
1、建设工作点多面广，近年来，市财政对建设工作给予了大力支持，但预算执行基本围绕保人员工资，保基本运转进行。城乡建设档案馆收费减标，由252元/卷降至100.8元/卷。市建设工程造价管理站取消收费。工作经费不能保证日常开支。
2、差旅费开支偏多，20xx年差旅费支出50.87万元。
3、培训费投入较少。我单位专业技术人员日趋老龄化，对青年干部的专业技术培训缺乏。
4、资产管理方面，对除车辆外其他资产的报废、维修方面未制定切实可行的制度。
1、加大资金投入，建立无纸化办公系统，提高现有设备的使用效率。制订计划，采购服务器、办公软件，建立局域网。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、适当调整资金流向，适当加大差旅费、培训费等投入，加强对县市区住房城乡建设工作的指导和服务。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（一）预算支出概况。
2、公立医院能力提升项目35万元，主要用于医院眼耳鼻喉和消化内镜中心建设。
（二）预算资金使用管理情况。
主要包括：医院成立了预算支出组织管理机构；制订了预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理理性，资金拨付及时等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施合规。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
1、卫生健康人才培养项目。
统一编写了培训教材（授课老师和学员每人一本），下发笔记本等学习用具，集中开展专题培训授课5天，共计40学时，分组下临床科室带教6学时。培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。
2、公立医院能力提升项目，耳鼻喉和消化内镜中心建设：预算新购置消化内镜检查治疗设备共计149万元。选定2名专科技术人员专业培训。
1、卫生健康人才培养项目。
培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。学员诊疗能力和实际操作能力得到了进一步提高。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。目前正在设备采购合同的签订和政府采购平台的招投标以及场地的改扩建设计。
1、卫生健康人才培养项目：预算支出决策、绩效目标、预算投入过程等合理、规范，制度健全，成效明显。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。因科室建设无设备，为了满足消化内镜病人胃肠镜检查及治疗的需求，需新购置设备，因此设备费用超过预算，在以后工作中，严格按照预算进行设备添置。
我院严格按照赫山区财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
在绩效自评工作中，我院财务科、医务科、后勤设备科等部门分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
总分：100分，实得分：86分。
预算决策总分20分，得分20分。资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分；项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；20xx年拨付36.2万元，全年资金到位率为100%，得满分。资金到位及时率100%，得满分。资金使用率100%，得满分。绩效目标总分6分，得分5分。绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。
过程30分，得分：29分：内镜中心建设项目资金预算缺口大、资金执行率不能达标。
“产出与效益”总分50分，得分37分。在产出的数量、质量、效益方面，我院总体情况效果欠佳。
1、项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性,部分工作未能按照年初计划进行。
2、我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。
3、进一步完善细化预算方案，着重合理性考虑。因科室内镜设备均需添置，场地改扩建规划需进一步合理设置。在以后工作中，严格按照预算进行设备添置和场地改扩建。
1、主管部门针对各医院实际情况，特别是中医医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。
2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流拓展工作思路。
无
下，紧紧围绕省市公路工作会议。
精神。
结合我局养护工作实际动员广大养护干部职工进一步解放。
思想。
创新发展，较好地完成了第一季度各项养护工作任务。
为加强干线公路日常养护，确保道路安全畅通，年初，我局及时召开各养护单位工作会议，安排部署全年养护工作，一是制订小修工程考核办法，成立考核小组，完善考核监督体制，加强考核管理力度，确保工程质量，先后对国道线、线，省道线、线、线路肩进行整修上土，对桥梁、涵洞、排水沟进行清理疏通，修复绿化池、排水沟、平交道口、路宅分家、桥护栏，补植、移植各类树株，完成小修工程投资39.6万元；二是加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别是旧邹线北段个别弯道、石子厂路口，安排专人严把死守，随脏随扫；三是及时维修、扶正、加固各类公路附属设施，完成公路保养工程投资177万元。同时对去年年终检查中存在的问题，逐条进行分析研究，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。
今年，在市局没有绿化计划情况下，我局强抓春季绿化黄金季节，先后对省道线彭集以西国槐段、县界段、省道线大羊以西段进行绿化改造，移植、补植、新植金丝柳、大法桐、百日红、高杆女贞、小法桐、国槐、千头椿、火举树、木槿等树株3577棵，其次对国道线樱花、省道线百日红段进行浇水，对省道线南段、线南段、线大井段路树进行高标准修剪，修剪金丝柳3295多株。为确保绿化质量，提高绿化成活率、保存率，我们一是及时对所有新绿化树株进行浇水；二是加强看管，找责任心强的养护员日夜看守；三是及时扶正，为确保树株成活率、栽植质量，我们及时组织人员对新植树株进行扶正、培土、封坑。目前各项绿化工作进展有序，绿化效果明显。
为确保干线公路桥涵安全运营，我局一是加强桥涵巡查，做好巡查记录，及时掌握桥涵动态，坚持桥梁“四个一”管理制度，明确具体责任人，加强桥涵考核管理力度；二是积极主动做好涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据，登记涵洞台账；三是备齐桥涵日常检测设备，按市局要求，我局在原有桥涵检测设备的基础上，新购置充气橡皮艇一套、活动式人字梯一架、强光灯一个，为各项桥涵数据检测奠定了坚实基础；四是积极做好桥涵清理、疏通工作，特别是强抓国道线拓宽，桥涵需加长的.大好时机，及时组织人员对沿线加长桥涵进行彻底清淤、疏通，截止目前，共清理疏通桥涵35座，为桥涵安全畅通奠定了基础。
结合我县实际情况及时制订东平县路域环境综合整治。
方案。
并上报县政府争取县政府的大力支持；三是积极与沿线乡镇主动协调把路域环境综合整治工作与沿线乡镇的小城镇建设、新农村建设结合起来寻找路域环境整治工作与乡镇建设的结合点形成以政府主导、部门配合、社会参与的整治工作机制全面推动整治工作深入开展；四是以重点工程建设带动整治活动开展。在今年实施的国道拓宽改造、国道流泽西桥改建、国道东平段路面翻修工程中我们按照干一个工程整治一条路域环境的要求统筹安排积极协调实现了路域环境整治与重点工程建设的有机结合。目前随着国道线南段拓宽工程的启动路域环境已得到明显改观另外经我局主动协调乡路域环境综合整治工作已全面启动势头强劲。
常村煤矿。
各位领导：
集团公司推行党委工作绩效管理评价体系就是要把绩效管理的方法运用到对党委工作的评价之中，建立全新的工作机制，不断提升党建工作绩效，为“中国潞安”能化大集团建设提供坚强的政治保证，促进企业健康稳定发展。因此，我矿对党委工作绩效管理评价体系的总体定位为通过绩效管理评价体系的有效实施，达到提升工作标准，完善工作机制，创新工作方法，提高工作质量，增强工作效能，进一步增强各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，在我矿物质、政治、精神、社会四个文明建设中充分发挥党组织的政治核心作用、党员的先锋模范作用、干部的骨干表率作用和职工的主人翁作用，推动我矿生产经营各项任务的顺利完成和先进、强大、精品、富裕、和谐、美丽的标志性矿井早日实现。所以我矿推行党委工作绩效管理评价体系的目的就是想达到“三化”，那就是党委工作精确化、部门工作精细化、支部工作精简化，力求取得实效。
下面我将我矿推行党委工作绩效管理评价体系的一些具体做法、思路与大家共同探讨一下：
一、提高理性认识，扎实思想基础。
思想决定行动。一项工作推行的好坏，认识是关键，认识上不去，工作下不去。由于党委工作绩效管理评价体系是对以往党委工作的创新、提升，如何贯彻落实评价体系的先决条件是提高广大党员、干部、职工的思想认识，只有让广大党员、干部、职工理解、认识了实施评价体系的目的和意义，才能增强实施评价系统的主动性。
今年是集团公司内部市场化改革年，将全面推进和加快贸易功能的建设，我们将改变以往计划经济下的管理模式，引进先进的市场管理理念，实现管理方式的创新。而集团公司党委紧紧围绕“十一五”发展规划，建立党委工作绩效管理评价体系，按照“抓班子、带队伍、创环境、促发展”的工作思路，本着科学、系统、实效、简化的原则，把绩效管理的方法运用到对党委工作的评价之中，这同样也是创新。如果说内部市场化是通过对安全生产全过程每一生产流程，每一工艺环节的再造来实现管理流程的再造的话，那么党委工作绩效管理评价体系就是通过对以往党委工作取得成效的总结、提炼、再提高，进一步使党委工作明确化、目标化、具体化，是对党委整体工作全过程、全方位的管理。通过对党委工作绩效目标的确定，层层分解落实到每一个部门和个人，采用检查、考核、奖惩等多种手段对党委工作全过程进行控制，形成一种全新的约束、激励机制，按照pdca循环（计划、组织、实施、总结）不断持续改进，通过部门、个人的绩效努力来促进党委整体工作的绩效，最终促进企业的全面发展。
通过党委工作绩效管理评价体系的全面推行可以使我们的管理工作由粗放型向精细型转变，由外在型向内在型转变，由被动向主动转变，最终实现党委工作科学度量，公开评价，做到事事有标准，处处有考核，每个部门，每名员工都知道为什么这样干、怎么干、有什么效果，使各单位从过去的单纯注重结果管理，转变到过程与结果共同关注，从以前的绩效考核上升到绩效管理，只要控制好过程，结果自然就有了保证。
为了建立起既符合公司党委工作要求，又符合常村党委工作实际的具有常村特色的党委工作新机制，保证党委工作绩效管理评价体系在我矿的创造性实施，结合我矿党委工作实际情况，我矿做了大量周密的准备工作，围绕“考核什么？怎么考核？谁来考核？何时考核？为何考核？”制定了具体可行的实施方案，工作思路可概括为“3336”，即三个阶段、三个评价体系、三个考核办法和六种工作机制。
（一）三个阶段，我矿将党委绩效评价管理体系推行分为三个阶段。
第一，学习培训、业务准备阶段。这个阶段主要是通过思想、组织、业务、机制四个方面的准备，使广大党员、干部、职工充分理解、认识实施评价体系的目的和意义，明确自身的责任和任务，初步掌握评价体系的业务标准和方法步骤，为试运行打好基础。
第二，试运行阶段。在做好准备工作后，矿党委工作绩效管理体系基本形成，按照评价体系的标准和内容要求，展开各项工作，进入试运行阶段。这个阶段的主要目的就是积累经验，对制定的评价标准进行检验，对评价的整个流程进行演练，逐步规范、改进、完善评价方法、步骤、标准和运行程序，各职能部门和各支部则要通过本阶段掌握好两个评价标准，掌握熟悉整个检查程序。第三，全面实施阶段。试运行一段时间后，我矿的党委工作绩效管理将逐步走向成熟，在对党委工作绩效管理评价体系实施标准进一步修订完善经领导组审核认可后，我矿的党委工作绩效管理评价工作将进入全面实施阶段。
（二）三个评价体系，即贯彻落实党委工作绩效管理评价体系、制定实施政工部门工作绩效管理评价体系、修订完善党支部工作绩效管理评价体系。
我们首先利用电视、简报、板报等多种形式大力宣传党委绩效管理评价体系，同时，按照矿中心组、中层干部、各支部书记、党员和普通员工四个层次积极组织实施评价体系的业务培训，贯彻落实党委工作绩效管理评价体系，为绩效评价体系的实施营造了良好的氛围。为更好地开展下一步评价工作奠定了坚实的基础。
一开始，我们对党委工作绩效管理的理解很片面，基本上是按照公司文件进行翻版，分为矿党委和支部两个层面，矿党委和部门合二为一，支部也按照4个方面往里套，不但没有减负，反而增加了支部的工作难度。为吃透文件精神，把对党委工作绩效管理的认识上升到理性高度，把这项工作落到实处，真正体现出“三化”，我们先后组织政工部门的负责人去漳村、五阳、化工厂等兄弟单位参观、座谈，进行经验交流，取长补短，并多次与公司组织部、党办、宣传部等处室进行沟通，及时了解、领会公司精神，然后根据王书记的指示，结合常村矿党委工作实际，进一步学习、讨论、研究，基本上做到了对文件精神的吃透，领会了其中的内涵。目前我矿按照党委、政工部门、党支部三个层面制定了实施方案，对各层面绩效管理评价体系推行的方法、步骤、具体要求及评价细则进行了详细阐述。特别是对党支部工作绩效管理评价体系实施方案，该方案以“六好”支部考评细则为主干，结合评价体系要求和常村煤矿支部工作实际，从班子建设、队伍建设、党风廉政建设、主题活动、企业文化、精神文明建设、群众工作、安全生产、完成任务、和谐矿区等十个方面对我矿党支部绩效管理工作提出了具体要求。
（三）三个考核办法，即党员考核办法、干部考核办法和员工考核办法。
我们将以往的干部考核办法从考核变为季度考核，其中，干部业绩占总考核的40%，群众考核占20%，领导评价占20%，部门互评占20%，另外，对干部的日常考核也作为重要参考依据。该考核将作为干部的提拔任免的重要依据。通过对干部考核力度的加大，对干部作风的转变起到了积极的促进作用。推诿扯皮的人少了，积极主动工作的人多了，说风凉话的人少了，为矿井安全生产献言献策的多了，全矿干部的精神风貌有了大幅度的改观。
员工考核办法则按照《潞安集团6s管理与党委工作绩效管理评价体系对接方案（试行）》进行。对员工考核分为员工岗位行为和日常行为两种。员工岗位行为考核按照各科队6s管理考核办法执行，员工日常行为则由社区、单身楼公寓、综合治理部门负责对员工8小时以外的社会行为进行考核。考核结果不但纳入员工个人当月绩效考核，而且与年底的评先选优直接挂钩。党员考核办法则按照《潞安集团6s管理与党委工作绩效管理评价体系对接方案（试行）》进行，由支部书记或支委负责，除对党员进行员工岗位行为和日常行为考核外，还要按照党员遵章守纪、参加党组织有关活动等组织行为进行考核，考核结果将作为党员争先创优排名的主要依据。
（四）六种工作机制，分别是目标引领机制、组织推进机制、制度保证机制、体系运行机制、考核激励机制、体系创新机制。
首先，建立目标引领机制，每年年初，矿党委要根据评价体系和党委的中心任务制定党委工作目标，评价办公室根据各职能部门和党支部的职责以目标责任书的形式进行目标分解并及时修订对党员、干部、员工的考核办法，使我矿党委、各职能部门、各支部、党小组包括党员、干部、员工等集体和个人都形成工作绩效目标体系，做到有总的目标、月度有分解计划、工作有标准，把全矿各级党组织、各部门、各单位以及广大党员干部、员工的思想和行动，通过目标体系引导到促进企业发展上来。
其次，组织推进机制。今年年初，根据绩效管理评价工作的需要，我矿专门成立了由评价领导组和办公室组成的党委工作绩效管理评价组织机构；同时，围绕组织机构，我矿提拔任用了一大批年轻有为的政工干部和基层党支部书记，并抽调专职人员负责绩效评价工作，这些都为进一步推进党委绩效评价工作奠定了组织基础。
再次，制度保证机制。为了确保党委工作绩效管理体系在我矿的正常运行，需要用一整套的支撑性文件来规范。我矿在逐条逐项地对照、分析和领会公司评价细则的内容和精神后，紧密结合我矿党委实际工作的要求，分别在党委和部门两个层面对原有的支撑性文件和工作制度进行了系统盘点，通过整理、修改、补充、完善，制定出了既符合公司党委要求，又具有矿特色的党委工作绩效管理的支撑性文件，为实现党委工作制度化、规范化做好了充足的准备。
第四，体系运行机制。为保证绩效体系的顺利推进，我矿建立了一系列相应制度，包括信息采集制度、评价体系例会制度、评价体系自评、考评制度、评价结果反馈制度等。通过以上制度的有效运行，做到对评价工作及时总结、及时发现问题、解决问题，及时纠正体系实施过程中的偏差，不断改进工作，提高体系的运行效果。
第五，考核激励机制，包括对各职能部门以及党支部的考核。对各职能部门的考核由评价办公室和各实施小组进行，考核分月度考核、季度考核和考核，考核结果直接与职能部门的工资、奖金挂钩，作为职能部门的党政负责人的政绩保留，同时作为评先选优、提拔任用的重要依据。对党支部的考核由矿党委及其它有关部门负责按月考核通报，考核结果与党支部所属单位工资和党政负责人以及支委会成员包括所有员工的薪酬挂钩，并直接与党政负责人的任用挂钩。
第六、体系创新机制。
为进一步落实评价体系，我矿的创新工作实行课题化管理，由矿宣传部全面负责创新课题的立项等工作，具体要求：1）凡有加分项目的部门，都要围绕加分项目立项攻关；2）政工部门无论有无加分项目，都要确立创新课题，推动工作创新；3）各党支部都要围绕本单位中心工作和重点工作立项，推动支部工作的创新。所有创新项目都进行课题化管理，经过严格的选题、立项、实施、总结、审核，确保创新工作的效果。目前，我矿已经确立创新课题56个，正在实施过程中。
在我矿推行党委工作绩效管理评价体系中，我们坚持与实际工作紧密结合的原则，不单纯为绩效管理而推行绩效管理，而是做到了4个结合。
1、与主题活动紧密结合。
主题活动主要是围绕“常村要发展，我该怎么办”这一主题开展的，其实质是责任落实，这与绩效管理中目标引领机制中的目标分解，责任落实到人是同一件事。
2、与企业文化紧密结合。
随着员工组织行为、社会行为的引入，党委工作绩效管理评价体系与6s管理实现了有效对接，不但进一步丰富了员工行为文化内容，而且使6s管理得到了完善和补充。
3、与内部市场化紧密结合。
首先两者相通之处都是过程控制，而推行党委工作绩效管理评价体系其目的就是通过“抓班子，带队伍、创环境”实现“促发展”，责任落实到员工个人，与内部市场化通过6s管理进行对接，实现“三合一”，最终的目的是实现企业经济效益最大化。
4、与矿行政绩效考核紧密结合。
我们通过推行党委工作绩效管理评价体系，将每月的绩效考核结果与矿综合考评紧密结合起来，通过奖优罚劣，运用经济杠杆来调动员工参与安全生产的积极性、主动性、创造性。
以上就是我矿推行党委工作绩效管理评价体系的思路和具体做法，如有不妥之处，请领导批评指正。
按照今年制定的工作要点，以“工作落实年”为主线，紧紧围绕“保畅通、保安全、路面扬尘治理为主”的养护目标，全面开展好国省道日常养护工作，重点做了以下几个方面的工作。
一、全面加强国省道干线公路日常保洁工作力度，坚决打赢20xx-20xx年蓝天保卫战。
公路局成立了以主要负责人为组长，班子成员为副组长的“公路扬尘治理”
领导。
小组，实行“路长责任制”，一条国省道一位包保。
领导。
压实责任确保各项措施落到实处。一是统一。
思想。
提高认识切实把环保工作作为当前首要工作任务。及时传达了省、市污染防治攻坚战重点攻坚行动会议。
精神。
我局第一时间召开了养护人员会议对于国省道路面保洁工作专项行动。
方案。
和济宁市普通国省道路面保洁技术导则进行了再一次学习；通过学习，加深了路面保洁的重要性，进一步提高了环保意识，从。
思想。
上增强了养护人员做好路面保洁的重要性。二是因地制宜，精准实策，按导则要求,分路段制定可行的'实施。
方案。
即:。
（三）s246省道山拖至汶上界，全天清扫、洒水至少2遍。
三是加强管理，保障有力，建立良好的路面保洁长效机制。为了建立路面保洁长效机制，一是加强人员监管，严格按照时间到岗到位；二是为了节约车辆路途时间，分别在西北店公路站和居王林立交桥新打了2眼机井，确保了加水及时、便捷、快速，有力的保障了保洁和洒水用水。
一是提高认识，加强。
领导。
落实好普通国省道服务品质整治提升责任制局成立普通国省道服务品质整治提升工作。
领导。
小组；二是全面提升普通国省道通行能力、服务能力和治理能力的关键之年，各科室及公路站要按照省市各级“公路服务品质提升年”活动的要求，全力提升普通国省道硬件设施、管理服务能力、品质形象“三个提升”，切实强化责任落实，确保在今年全国干线公路养护管理。
评价。
中取得优异成绩；三是制定了实施步骤
（一）动员部署（20xx年6月20日）。确定工作目标，制定实施。
方案。
成立工作。
领导。
小组。
和具体整改。
方案。
并逐项予以销号。
（三）检查。
总结。
阶段（20xx年10月1日至20xx年10月30日）。“公路服务品质提升年”活动结束后，针对日常工作开展情况进行。
总结。
四是宣传发动我局要加大宣传力度，积极争取社会各界的理解和支持，切实做好沿线群众的沟通交流工作，营造全社会关心支持加快公路发展的良好环境。
三、加强附属设施维护，确保附属设施完好。
确保沿线百米桩、公里桩、道口桩、路缘石、标志标牌等附属设施齐全、完好；截止到现在，已更换百米桩33块，道口桩28根，维修路缘石3560延米，轮廓标338棵，标志标牌28块；更换波形护栏404延米；更换波形护栏导头33块；清洗护栏累计223公里；通过及时补栽和维修，确保了国省干线附属设施完好率100%。
四、严格落实桥梁“四个一”制度，彻底排查桥梁安全隐患。
我局共管养桥梁20座，其中大桥5座，中桥4座，小桥11座。为保证该桥结构完好，确保桥梁安全畅通，要求护桥员全天候密切观察；重点对特殊结构桥梁和大中桥购部件的检查，并加大巡查频率，对出现的病害及时处治，确保桥梁运行安全。
五、加强交通标线设置和管理，保障公路安全畅通。
为了营造良好的通行环境，针对327国道、246临邹线和104省道，由于车流量增多，交通量大，路面标线严重磨损、污染等现象，导致沿线标线不清晰；为了保持道路标线清晰、醒目完好，安排施工队伍于4月20日和5月29日分别对327国道、246临邹线和104省道部分路段重新施划了标线，两次施划59km累计33489m2，即提高了公路服务水平，又保障了公路安全畅通。
六、提高防汛应急保畅能力，确保国省道安全度汛。
在327国道王鲁立交桥举行了防汛抢险应急演练。防汛抢险突击队成员及养护、路政人员共计36人参加了演练。此次演练的内容为：路。
网
中心发现因雨量过大，327国道王鲁立交桥桥下积水达50cm以上，且险情有逐渐加重趋势，车辆通行受阻；防汛指挥部接到通知后，立即组织防汛抢险人员运送发电机组、污水泵等物料前往事发地，路政人员在立交桥南北两端设置醒目的交通警示标志，并实施交通分流与管制，确保车辆有序通行；随即应急抢险组启动应急发电机组，接通抽水设备；安全保障组及时对现场做出研判，后勤保障组进驻王鲁立交桥，保障防汛物质及时供应；经过紧张有序的抢险，立交桥积水排除，车辆恢复正常通行。通过实战演练，达到了预期目的，有效检验了防汛队伍处理突发事件的应急应变能力，为做好汛期公路保畅工作。
提供。
了有力保障。
七、存在的问题及下步打算。
3、旧邹线北段路面车辙、沉陷等严重病害较多，,路况质量较差，保畅通压力较大;截止到目前已挖补1250m2；7月9日以后颜店料场将连续出料，然后组织施工队伍对该路段继续实施挖补。
中医院改建传染病区项目由中医院负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：
1、法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。该项目包含发热门诊、核酸实验室等医疗卫生建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为医疗收入、药品收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
2、法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。本项目建设有利于贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。项目的建设和运营，促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
3、法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，发展医疗卫生事业，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，更好地满足人民日益增长的医疗需，对提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。
1、项目建设是社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康的需要。党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容，要全面建设小康社会必须加强卫生事业，而传染病控制工作是卫生工作最基本、最核心的内容之一。随着现代化建设的不断深入，随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，县传染病医疗体系的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高，与社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强传染病控制机构建设，建立和完善传染病控制体系，提高传染病控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
2、项目建设是卫生事业发展的'需求。传染病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，传染病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题，是卫生事业发展的需要。
3、项目建设是建设和谐社会的的需要。传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定，对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。
4、项目建设有利于提高传染病控制水平中医院是二级甲等综合医院，承担着县城内及周边居民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治任务，以及传染性疾病的预检、分诊、筛查、防控等重要职责，但长期以来医院内一直缺乏规范标准的感染性疾病科设置，根据本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱项，作为一所城区内的二甲医院，急需设置规范的预检分诊、发热门诊、留观室、隔离病区、核酸检测室及相应的救护、检查、检测设施，拟将现门诊楼按发热门诊规范化建设和应急能力提升，并设置标准的感染性疾病科因此，对院内现有建筑物进行改扩建弥补疫情防控的空缺，加快全县医疗卫生事业的发展，满足越来越多城镇人口就医需求是十分必要的。
1、经济效益分析。
本项目是社会公益性项目，其本身的直接经济效益并不十分明显，但它所产生的间接经济效益是巨大的，表现在：
（1）卫生事业在经济建设和人民生活中发挥着非常重要的作用。该项目的建设，让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务，有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
（2）该项目的建设和运营，可促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。
（3）本项目建设进一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投资环境，促进对外开放，加速社会经济的全面发展。
2、社会效益分析。
（1）促进社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康。项目建设为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
（2）促进卫生事业发展的需求。医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
（3）有利于社会和谐。本项目是一所综合性医疗服务机构，在医疗卫生机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求，特别是现在规范的医疗机构不多，且规模不大，而邯郸市区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，医疗用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
1．存在问题：专项资金使用不规范。
整改落实情况：进一步加强财务管理，严格按照经费预算性质使用资金，不擅自改变资金用途，切实做到专款专用，提高资金使用效益。
2．存在问题：资产处置不及时。
整改落实情况：严格按照资产管理办法，开展单位资产定期清查，提前对需要处置的资产进行安排，对符合报废条件的资产及时按程序报废，对已达报废年限，但仍可继续使用的资产进行重新调配使用。
3．存在问题：新购置资产使用率不高。
整改落实情况：绩效评价中提到的打印机问题，我厅在大数据局配发的适配国产化电脑到位后立即分配了该批新购打印机，已在xxxx年9月领用完毕，现已正常使用。
4．存在问题：资产信息有误。
整改落实情况：我厅委托资产清查公司，查找问题原因，及时更正了错误的资产信息，确保账实相符。
5．存在问题：预算编制不精准，未考虑司法警官学校迁建工程支出。
整改落实情况：加强对厅机关各处室和下属单位预算申报指导，提高预算编制精准度。xxxx年7月1日我厅召开了部门预算培训会，对各处室和所属二级单位主要负责人和具体经验办进行预算编制培训及预算绩效管理培训，反复强调牢固树立“过紧日子”思想和“花钱需问效，无效必问责”原则，结合近年经费支出情况、绩效目标完成情况，充分考虑申报项目的合理性、必要性，对确定纳入年度工作的项目要根据工作实际进行精准测算，将所有收入及支出均纳入预算编制，完整反映单位收入情况。
6．存在问题：预算编制中存在资金设置不足，与实际偏离较大的情况。
整改落实情况：我厅对于超预算或结转结余大的项目，及时查找问题原因，提出纠正措施，对于确因工作发生变化的，本着实事求是的原则，及时调整预算。
（二）项目管理方面。
7．存在问题：司法警官学校在建工程转固不及时，迁建工程存在未及时按准则转为固定资产。
整改落实情况：省司法警官学校在xxxx年3月已完成在建工程转为固定资产，同时我厅加强了对竣工项目的结（决）算管理，要求在规定时限内完成结（决）算工作，并根据竣工财务结（决）算及时办理固定资产转入工作等具体要求。
8．存在问题：司法厅本级项目竣工结（决）算不及时。
整改落实情况：我厅在xxxx年6月已完成工程结算审计和竣工财务决算审计，并转入固定资产。
（三）绩效管理方面。
9．存在问题：绩效指标值设置不清晰。
整改落实情况：持续规范预算支出绩效目标管理，根据单位事业发展规划、年度工作重点制定预算绩效管理计划，科学合理编制预算绩效目标。
10．存在问题：绩效指标值细化量化不足。
整改落实情况：对绩效指标值设置进行了指导培训，要求绩效指标设置逐步从定性向定量深化，避免指标“不清晰、不可衡量、不便考核”的情况。要求各业务处室在编报2022年预算时，严格按年度工作计划编制绩效，并提供测算依据。在绩效运行时发生偏差及时进行调整。
11．存在问题：部分绩效目标自评结果质量不高。
整改落实情况：要求各业务处室及所属二级单位严格按照绩效自评工作要求，本着实事求是原则，根据项目年度实际完成情况开展项目自评，并提交印证材料，如未提供相应材料，视为未完成，按比例扣分。从而达到提高绩效目标自评质量的目的，为下步绩效管理工作积累更多经验。
全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。今后工作中，我厅将切实履行预算绩效管理主体责任，按照中央、省关于预算绩效管理相关文件要求，坚持完善预算绩效管理制度，合理规划预算绩效管理计划并严格实施。同时我厅将加强人员培训，持续强化过“紧日子”思想和“花钱必问效，无效要问责”的资金使用原则，全面树立绩效理念，变“被动接受”为“主动实施”，加强预算绩效管理，提升效绩管理工作水平，不断提高财政资金使用效益。
各位同事：
大家下午好！
今年以来，在上级有关部门的正确。
领导。
下，紧紧围绕落实科学发展工作，大力抓好农村公路的改造建设和养护、管理工作。通过全体干部职工的共同努力，全面完成了年初制定的各项工作任务，为全县农民群众早日奔康致富打下了良好的交通运输环境。现就一年来的各项工作。
总结。
如下：
今年管理公路里程已达到xxx公里，其中县道xxx公里，乡道xxxx公里。养护里程的增加和大多新增养护里程存在缺少涵洞、路基不稳等问题，给养护工作带来了不少问题。面对困难，通过全体养护管理人员积极探索，不断深化养护管理制度改革，采取了许多行之有效的好办法：一是继续加大乡道下放力度，将条件成熟的进村公路直接下放到村委会管养，与他们签订联养协议，框定养护里程和养护经费、确定养护标准，并对下放的公路进行定期和不定期检查验收，促使受益群众自觉爱护和管养好与自己密切相关的“致富路”，至今年12月中旬共下放进村公路达到xxx多公里。二是试行对县道公路进行经费大包干的养护方式，根据养护里程确定养护经费，并定好平时养护标准和年底养护标准，对平时养护达到所定标准的给付当月养护经费的8%，其它经费在年底通过区、市局验收达到良等路标准的给予一次性况现；三是针对养护站制定严格的考评制度和工资分配制度，实行工资与工作实绩挂勾，每月下达养护任务，并进行不定期抽查，对完成任务好的站除全额发给当月工资外另对养护工人以货币形式进行奖励，对不能按要求完成任务的除停发奖金外扣除相应不完成任务部份的工资。通过以上措施的'落实，使广大养护工人明确了自己的工作职责，增强了工作的积极性和自觉性，能够做到以站为家以路为业，安心做好本职工作，如期按质按量完成各项工作任务。共铺路面xxxx平方米，打填路肩xxx平方米，清挖排水沟xxx米，县道好路率达63%，全县公路晴雨通车里程率达97%。
（一）加强公路周边绿化工作。
按照上级部门的有关要求，我所于年初制定了切实可行的公路绿化计划，抓好春季有利的绿化时机，组织全所干部职工不畏艰苦，全力投入到公路绿化工作中，累计共投入资金xxx元，种植速生桉幼苗xxxx株，新增公路绿化里程xxx公里，补种绿化里程xxx公里，完成了大平至万利、那隆至菜、里村至礼回等公路的绿化工作。
(二)、积极防护雨季损毁公路。
全体干部职工加班加点放弃节假日双休日全力投入到公路水毁抢修工作中去。上半年累计投入资金7万元机械143台班、人力121人次、清理边坡塌方87立方米、抢修桥梁涵洞1座。
(三)、加强路政执法工作。
在县交通主管部门和市路政科的正确。
领导。
下，今年以来，路政大队全体路政人员以“落实科学发展观”为重要。
思想。
围绕上级下达的工作任务和年初的工作目标积极开展路政管理工作认真贯彻执行上级的指示。
精神。
充分运用公路法律法规保护路产路权加强公路建筑控制区的管理狠抓超限运输的现场管理和源头管理完善公路交通标志标线积极创建文明样板路加大力度整治公路沿线非法增设道口活动。积极配合做好全所的相关工作狠抓路政队伍建设提高路政人员自身素质宣传路政管理的法律法规逐步完善全县的路政协管。
网
络建设，加强横向联系管理，把路政管理逐步推向“规范化、法制化”，做到重宣传、严管理，着重社会效益，有效地推进了我县公路交通事业的健康发展，全年共收取路产赔（补）偿费xxx万元。
(四)、加强双文明养护站建设，为养护工人创造良好生活、工作环境：
今年我所共筹集资金2万元，不断完善基层养护站配套设施建设，维修养护站3座，新建设的府灵养护站和今年改造建设的罩云养护站的办公生活楼房及附属设施建设已全部竣工投入使用，为养护工人创造了一个庭院绿化优美、设施齐全的生活、工作环境，使他们能够安心住站，做好本职工作。
这一年很快就要过去了，回顾这一年来我们在养路方面取得的工作成绩，我们倍感鼓舞和欣慰，但是，面对今后的工作，我们更感责任重大，公路所全体干部职工将继续发扬艰苦奋斗、顽强拼博、勇于挑战的优良工作作风，全力投入到公路管养工作中去，为养好公路、保障畅通而不懈努力，为全县广大农民群众早日奔康致富创造更舒适、更顺畅的公路运输环境。