ID：1100796
时间：2023-07-07 12:09:03
上传者：曹czj在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
(一)(二)
算报告及利润分配、使用方案。
(四)(五)
(六)(七)
(八)(九)
(十)拟定公司内部管理机构设置方案。组织编制、修定、审批公司基本管理制度及规程。定期主持总经理办公会会议。
(十一)(十二)建议，加强企业文化
（公司总工岗位职责
技术性文件。
(三)(四)
(五)(六)负责公司技术性文件的统一模块建设。负责公司技术资料的收集、整理工作。负责审核公司招投标文件及合同管理工作。导工作。
(七)(八)
(九)(十)
(十一)并督促、检查例会决议执行情况，(十二)
令。
(三)负责代表公司履行所负责工程的合同条款，代表公司对工程全
(四)在公司的领导下，认真贯彻执行（iso9002准和公司下达生产指标。
(五)负责建立项目部管理机构，做好项
目部管理人员的考核和奖罚工作。
(六)负责组织项目部操作班组、配合公司进行劳务
(七)工程管理计划，施工组织设计及
(八)(九)及时作出有效的纠偏措施，不断
(十)搞好施工现场管理和精神文明建设，关心职工生活，确保安全
生产，保障职工人身安全。
(十一)组织好项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息
准确及时地向公司 传递和反馈，及时进行工程量结算、清算。(十二)积极完成公司领导交办的其它工作任务。
1、认真贯彻物资部关于《物资管理规程》的规定，全面履行本项目部物资设备管理，供应职责，制定本部门的相关规定，职能分配和质量体系管理职责。
2、根据上级管理部门的要求，按照生产计划，现场施工进度和技术部门提出的用料计划，编制审核物资设备申请计划，根据各作业队的工程进度，合理安排用料的供应。
3、做好物资的采购，验收和管理工作，执行物资质量方针目标，监督物资质量管理执行情况，发现问题及时处理。并有处理结果及验证记录。
4、负责收集，整理，汇报质量体系运行中相关要素的控制情况，发现不合格品时按质量控制程序处置，分析和总结原因，提出整改措施，制定处理方案。
5、与相关部门密切配合，团结协作，深入现场协调供求矛盾，理顺供求关系，解决生产急需。
6、负责对原材料，半成品的检验，对物资状态进行标识，并对其实施监督检查。
7、熟悉网络，对于负责采购的材料应事先落实采购渠道，确保工程需要
8、加强材料采购质量管理，做到货比三家，择优而定。严禁“伪劣材料”进入施工地。
9、参与项目部成本分析，物资成本核算及配合公司内部本系统各项检查，审核工作。
10、参与合同评审，组织对合格方供应进行评价，提供地区材料单价，运输费用，确定工程所需材料，提出供货渠道。
11、负责工程结算资料的整理工作。
12、完成项目经理交办的临时性任务及其他工作。
第5篇：物资采购部主管岗位职责1.合理安排下属工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。3.了解市场信息，比值论价，降低费用开支。4.检査和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）
项目工长岗位职责1、认真熟悉施工图纸，参加图纸内审、会审。、依照公司贯标“三合一”体系文件相关程序的要求，负责施工工程质量、安全、环境的管理。确保质量达到合同要求，安全实现五个为零，争创文明施工工地。
3、合理组织劳动力，科学划分施工作业流水段组织施工，确保工程按期完成。
4、负责把特殊过程、关键工序、安全危险源点向操作层进行书面的安全技术交底，认真填写施工日志和施工记录。
5、参与公司、项目部组织的质量、安全检查活动，并在检查活动中负责提供工程有效的施工表格数据。 6、提供准确有效的工程量给预算部门，及时办理工程变更索赔资料，配合预结算部门进行工程结算和 劳务结算。
7、准确计算工程量，根据工程进行情况，编制材料使用计划，填写材料领用单，实行限额领料。
8、坚持施工过程中的“三检”制度，关键工序和特殊工序要坚持到现场进行旁站监督，经常检查特殊工种的持证上岗情况，对违章作业人员有权进行处罚。
2、负责各公司进项的增值税专用发票的申请，确保税务申报正常及时;
3、负责各公司的税务申报表的及时申报与税款及时缴纳;
4、负责税务筹划，确保税负水平保持正常合理区间;
5、负责员工社保的增减申报以及生育津贴的申领工作;
6、公司电商部的账务处理，核实交易细，出具月度店铺经营卡;
7、负责统计报表的提交，各公司年度工商报表的提交;
9、负责每月按期进行会计资料的整理，保证财务资料的安全、完整;
10、服从领导安排，配合支持领导日常工作开展;
1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策，协助董事长主持公司的全面工作。执行总公司的各项决议，负责处理公司的日常行政、人事、经营、生产等事务并直接负责材料采购、设备管理、公司企业管理工作。保证年内公司确定的各项经济技术指标的实现，直接对公司董事长负责。
2、组织实施经总公司批准的工作计划和财务预算及利润分配使用方案。
3、加强对员工的安全、服务意识教育，牢固树立安全和文明生产观念。
4、严格执行总公司和公司的各种通用规章制度和管理办法、负责组织制定公司各项管理制度、管理办法和各项作业流程、健全和完善公司各部门岗位职责。
5、负责组织制定公司的发展规划，编报公司工作计划和工作总结，指挥、督促并检查公司下属各部门完成各项工作。
6、负责拟定公司部门的设置、定编、定员、定岗、报公司董事长和总公司同意后实施。
7、对本公司的人员招聘和人事安排，经公司董事长授权后，有决定权；对本公司各部门负责人和各项目部经理有任免权，并进行绩效考核，对考核结果，提出处理意见，经公司董事长和总公司批准后，进行奖罚。
8、加强企业文化建设，负责组织、领导对本公司所有员工的业务、技能培训工作，提高员工的专业素质和工作绩效。
9、负责审核公司资金使用，费用开支，财务预算方案。
10、负责对公司各种生产、生活物资，采购计划的审核，报董事长批准后实施。
11、负责公司设备管理，使公司现有机械设备达到公司规定的利用率和完好率，满足施工生产需要。当公司自有机械设备不能满足施工需要时，用最少的代价利用社会资源确保工作需要。
12、强化企业管理，使公司各项工作向制度化、规范化方面完善。
13、负责组织、参与项目竞标工作，负责与各项目经理签订相关经济责任书，并督促检查其执行情况和施工完成情况。
14、了解和掌握国家对建筑业有关的新政策、新举措和行业动态，注重科学管理，抓好质量、安全工作，控制工程成本，不断提高公司的经济效益和社会效益，扩大公司的知名度。
15、定期组织召开公司有关领导及部门负责人工作例会，总结研究公司现阶段生产、经营及管理情况，积极向公司董事长和总公司汇报工作，反馈信息。对重大问题或重要事项提出行之有效的方案或意见，供上级领导决策。
16、负责协调公司与总公司各部门的关系，加强工作联系和思想交流。
17、完成公司董事长和总公司总经理交办的其它工作。
1.工作中做到无顶撞、无借口、无私心杂念、绝对服从安排，形成良好服务意识。
2.工作中如遇突发事件应及时反应上级部门处理，确保区域安全。 3.工作时间须全神贯注，不得敷衍了事。
4.拾金不昧，拾到物品立即上交或主动送还失主。
5.妥善保管清洁用具和用品，不得丢失和故意人为毁坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用。
6.爱护清洁工具及公共财产。发现损坏情况及时报告管理处。
7.打扫大堂公共区域卫生，保证不能有明显大垃圾，若有垃圾需要马上清理。 8.楼层走道卫生需每日打扫，保证地面无纸屑、无积水、无污迹，清洁明亮。9.每楼层内的扶手包括楼道间的扶手，要每日拭擦，做到无灰尘。10.若楼层电梯厅有玻璃镜，需每日打扫，不留污迹。
11.负责大厦电梯厅区域卫生，每日清理电梯口处垃圾桶及烟灰槽的垃圾。 12.负责细心拭擦电梯不锈钢表面，保持镜面光亮无印迹。
13.各楼层卫生间，每天必须每日打扫，及时清理垃圾桶里的纸巾等，保证厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无积水，无异味；洗手池境面明亮，台盘面清洁。
14.负责清洁卫生间洗手盘内的茶叶和异物，保证水池畅通无阻。 15.在对卫生间进行保洁过程中，如有发现水箱漏水需及时上报。16.楼层走廊内的窗户玻璃、天花板，需定期打扫。
17.楼层走廊内的消防栓、灭火箱需拭擦干净，做到无灰尘、无污迹。
18.负责大厦管理处办公室卫生（办公室门窗、办公室沙发、茶具、洗手间等），在保洁过程中，若发现桌椅、茶具、烟灰缸等有损失现象时应及时补充上报，确保茶水供应。
19.运送垃圾市垃圾袋口需系紧，不洒不漏，运后清洁干净。 20.认真完成物业主任交办的其他任务。
1、编制公司外部财务、统计报表；
2、申报期内独立完成编制及报送税务申报表；
3、协助公司团队完成应收、应付款管理，负责合同管理；
4、季报、年报、工商税务管理；
5、其他安排的`工作。
1、受工作环境限制，只接受女性；
2、从事建筑行业三年以上，有会计职称，待遇面议；
3、要求头脑清楚，工作能力强，熟悉应用办公软件；
4、服从领导安排，具有良好的沟通能力及团队协作能力。
1、签收委托公司票据
2、审查委托公司对外提供的会计资料
3、负责审核委托公司会计报表，为委托公司决策提供可靠的依据
4、帮助制订委托公司内部财务、会计制度和工作程序
5、代理委托公司账务
6、提供相关税收、税法咨询
1、具备3年及以上制造业财务工作经验
2、具备2年及以上管理经验优先考虑
3、接受过系统的会计理论知识教育，熟悉国家财经、税务法规
4、具有注册会计师、中级会计职称优先考虑
5、具备一定的财务统筹工作能力、较好的团队合作精神、抗压能力
6、能够接受工作外派。
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证（传递时间不能超过三天）；迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
2、按企业战略规划，做好成本和盈利分析，参与公司决策;
3、执行有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控;
4、监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用;
6、协助与配合上级对各项事务的安排及执行
劳资员岗位责任制
（1）薪酬管理，劳资报表的编制
1.3负责项目部员工效益薪酬的分配、造册发放工作； 1.4负责项目部各类劳资报表的编制上报工作。
（2）劳动用工的日常管理
出人员工资、社保关系的转移；
2.2负责项目部员工的考勤管理工作；
2.3负责各类计划外用工的申报、管理工作；
时上报考评结果；
2.7负责项目部保险卡，各类台账（收入台账、保险台账）的登录工作；
2.8协助公司人事培训部做好项目员工劳动关系管理。
（3）绩效考核管理
3.4负责绩效考核结果的反馈工作，建立健全绩效考核台账。
（4）培训管理
4.1负责项目部年度培训计划的编制工作；
等工作；
4.5负责项目部各类培训报表的编制、上报工作。
5.3牵头落实新员工师带徒的工作，签订师带徒协议书；
1、负责执行和落实公司人力资源的相关方针、政策
9、负责组织和监督落实员工岗位考核，并执行考核结果
作
14、做好人力资源的动态管理，建立健全相关环节的台帐和原始依据
力资源储备工作，保证项目部施工正常、有序的进行。
20、做好项目部人员及外协队伍的持证台帐
2、负责公司科室及车间员工工资的制单、汇总、装订。测算内退、长病等人员工资。
配合财务工作，提供有关资料；
责任制的考核工作；
管理；
5、负责人力资源调配工作，建立健全职工进出的流水台帐；
7、负责工伤、长病等人员伤病协议的签定和接待工作；
自身的业务素质。重庆南湖建设有限公司
整、查询和人才库建立等工作;
职申请报批手续;
9、负责管理人员考勤、调休、请假、加班管理与统计;
12、核发工作证、工号牌卡。 人事劳资科工作职责
（1）、根据上级主管部门的有关规定，负责全校机构、岗位设置和各类人员的定编工作。
用不当的人员，提出调整意见。
津贴的审定工作，审批计划外用工及其工资待遇。
（5）、配合组织部门对科级以上及党群系统一般干部进行考核。会同各部门做好教职工的考核、考勤和奖惩工作。
（6）、负责人事信息数据库的管理与维护工作。
境出国等证明材料。
（8）、负责办理教职工离休、退休、辞职、退职、自动离职等有关报批手续。
（9）负责有关人事方面的来信来访的处理和接待工作。
（10）、负责人事综合报表的统计工作。
所属部门 人力资源部 职位使命在人力资源部经理的领导下，具体负责公司的工资核算、社保办理、人事变动、人事档案、劳动关系及绩效考核等日常管理工作，保障公司各项工作的健康稳定开展。
人事劳资员岗位职责
1、热爱本职工作，爱岗敬业;
2、遵守公司及办公室制定的各项规章制度;
9、负责管理人员考勤、调休、请假、加班管理与统计;
12、核发工作证、工号牌卡。
人事劳资科工作职责
（1）、根据上级主管部门的有关规定，负责全校机构、岗位设置和各类人员的定编工作。
（2）、依据上级下达的各类人员编制数，负责制定年度全校用人计划，办理人员调进、调出等人事调配手续。
（3）、负责检查、了解全校科级以下行政干部、专业技术人员和工人的使用情况，对使用不当的人员，提出调整意见。
（4）、负责全校教职工的工资升档、调标，工资福利的审核、报批工作，负责校内各种津贴的审定工作，审批计划外用工及其工资待遇。
（5）、配合组织部门对科级以上及党群系统一般干部进行考核。会同各部门做好教职工的考核、考勤和奖惩工作。
（6）、负责人事信息数据库的管理与维护工作。
（7）、负责出具公证材料及有关证明（包括教职工家属子女入学、招工、参军入党、出境出国等证明材料。
（8）、负责办理教职工离休、退休、辞职、退职、自动离职等有关报批手续。
（9）负责有关人事方面的来信来访的处理和接待工作。（10）、负责人事综合报表的统计工作。
（11）、完成处长交办的其它工作。
人事科劳资管理岗位手册
4、负责建立人工成本台帐，协助做好人工成本分析、控制、管理工作；
5、负责系统内外各类劳资报表的统计、上报工作；
6、负责岗位变动人员工资等级调整工作，并建立相关台帐；
7、负责职工养老、医疗等各项社会保险和公积金及其费用申报、缴纳、调整等工作。
8、完成部门及上级领导交办的其它工作。
业务流程
1工资发放业务 1.1流程图 1.2 控制点
6、汇总后工资、劳务费总额有无异常；
1、根据当月《考核通报》计算各部门工资、劳务费额度，并在其工资考核分解之前告知。
2、根据当月《考核通报》检查各部门《工资（劳务费）考核表》中综合完成率。
3、从人事管理岗处了解当月人员增减、调整变动情况，对工资发放表作相应调整。 4、根据《员工工资等级（档次）调整申请表》是调整时间，及时调整员工工资标准。
6、工资汇总完毕后需检查各项合计与总计数额是否一致，如不一致则需查找并修改。
8、如有员工工资卡卡号变更，需及时告知财务部门出纳，由其通知工资代发银行更改打卡卡号；劳务员工卡号变更，需告知劳务代理公司，由其通知银行更改。
9、工资发放完毕后制作当月《工资条》并发放至员工。 1.4内控要求
《16.1人力资源管理业务流程》
根据当月考核情况，及时、准确汇总各部门考核数据，及时更新员工社保、公积金等代扣项目数据，审核无误、交领导审批后，向省公司人事处申报现金流，并做好衔接，确保工资、劳务费按时、准确发放。
1.6统一表单
1、《部门工资（劳务费）考核表》 2、《工资发放表》
3、《工资、劳务费申报表》
4、《员工工资等级（档次）调整申请表》 5、《工资条》
2 工资等级调整业务 2.1 流程图 2.2控制点
3、明确调整生效时间；处罚性调整需明确调结束时间；
1、依据员工岗位调整、定级调整，各类奖励、处罚通报情况制作《员工工资等级（档次）调整申请表》；并明确新标准执行起止时间。
2、经部门负责人审核后，分别报分管领导、主要领导审批。
3、将调整情况登记到《员工工资等级变动台帐》，做为工资发放依据。
4、将调整信息通知涉及调整人员所在部门，并对其工资标准做相应调整。
《16.1人力资源管理业务流程》
1.3 各级人力资源部门根据岗位设置及岗位职责，清晰界定各类岗位之间的分工关系，确保适应各类业务工作需要，对不相容岗位实施相互分离、制约和监督。