双周计划 内控制度修订工作计划(精选5篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

双周计划 内控制度修订工作计划篇一

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照*、证监会、^v^、银监会、^v^联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

(1)通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

(2)保持简洁的公司文化和扁*的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

(3)各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

(2)管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

双周计划 内控制度修订工作计划篇二

一、总则

第一条为提高基础管理水平,确保各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展,加强工作计划管理,通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率,特制定本办法。

第二条本办法所指工作计划包括年度、月度工作计划以及重点项目工作计划、部门周工作计划。

第三条本办法适用于公司各部门(以下称各部门)。

二、 管理职责

第四条总经办职责

1、负责组织跟进和落实工作计划,负责跟进、落实总经理办公会议布置的各项重点工作,并指引各单位编制部门工作计划。

2、负责督促实施、跟进各部门重点工作,及时分析、总结、反馈各项管理信息。

3、负责在总经理的指导和监督下,建立、维护公司工作计划管理和评价体系,并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。

第五条各部门职责

1、负责组织编制本部门工作计划,以及部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。

2、负责与公司保持工作计划衔接关系,并接受公司工作计划督促人员的业务指导和监控。

3、负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划,及协调、落实公司重点工作计划。

三、计划编制

第六条各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等(总经理办公会议中所布置的工作纳入各部门的工作计划中),制定本部门的月度工作计划,经部门负责人与分管领导审核后于每月25日前报至总经办(含电子版与经分管领导签字后的非电子版)。

第七条总经办负责于每月27日前制订月度重点工作计划报执行总经理审核、总经理批准。

第八条各部门月度工作计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达成的重点目标,并注明需其他部门协助的事项等。

1、主要工作内容:按照公司以及部门内的经营管理要求,内容应为本部门非日常性的重点工作,且需明确化、具体化。

2、完成日期:指预计完成该项工作任务的日期,跨月度工作尽可能分月报送并注明全月,但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期,并设定本月底需达成的目标。

3、责任主体:工作计划中必须明确各项工作的责任主体(部门或人),并尽可能明确到个人,如跨部门的工作,则需注明负责组织协调的责任主体。

4、目标设定:各部门重点工作计划必须注明设定目标,跨月度的工作应设定本月底要达成的目标,并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。

第九条各部门在编制月度工作计划时,必须对上月的工作计划完成情况作简要总结,正在进行中的项目要说明工作进展的程度,未能按期完成的项目须说明未完成的原因及预计完成时间。

第十条各部门在保持计划工作的严肃性的同时,可根据实际情况保证调整计划的灵活性,两者应高度统一。衡量的标准是是否对公司经营状况造成影响。调整计划应在每月10日以前经分管领导审批后报总经办。

第十一条部门周工作计划需报总经办备案。

四、计划实施

第十二条各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性,应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制订下发后,各部门应逐级向下传达工作指令,明确工作的实施责任人,确保各项重点工作的落实。

第十三条总经办负责落实各项重点工作,对各项重点工作和专项工作(指列入各部门工作的重点工作)予以跟进、协调并提供各种支持。

第十四条各部门负责人负责本部门重点工作的协调和监控,负责协助落实各项重点工作,并给予积极的支持和配合。

第十五条为确保工作计划执行效果,各部门对工作计划有疑问时,可向总经办提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时,应及时反馈至总经办。

第十六条每个工作计划期末,各部门及其相关人员应召开内部会议对工作计划完成情况进行诊断,总结经验、教训,找出不足,并制定相应措施。

1、通报上半月和月末各项重点工作完成情况及工作计划考评结果;

3、公司对下一阶段工作提出要求和指引;

4、其它需协调解决的事项。

五、 计划检查与考评

第十八条总经办按月对各部门月度重点工作计划进行考评并通报结果,主要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。

第十九条 总经办根据分管领导意见提出对部门及员工的奖励与处罚建议(具体奖惩标准另行制定),呈报总经理批准后于次月5日前予以通报。

六、 附则

第二十条本办法由总经办负责起草、修订、维护并解释。

第二十一条本办法自总经理办公会批准下发之日起实施。

双周计划 内控制度修订工作计划篇三

死亡事故：0

重大环境污染事故：0

火灾爆炸事故：0

千人重伤率

二、主要工作。

1. 各单位是安全环保的责任落实的主体，各部门一把手是安全环保第一责任人，由车间主任(部门负责人)到班组到个人的管理体系，分级负责，分级施控，确保工作落到实处，认真全面落实安全生产责任制。

2. 加强ehs宣传、教育、培训工作，增强意识，提高技能，培育具有公司特色的安全环保文化。通过安全宣传栏宣传、培训室培训、现场演练等多种形式做好安全环保宣传工作，使员工提高安全意识，熟练掌握安全技能。

3. 规范动火等现场作业，对动火现场进行严格检查与监护。不办理动火手续禁止动火。动火之前必须通知车间(部门)安全员，然后通知车间主任(部门负责人)，然后公司安全员进行现场检查审批后方可动火。

4. 加强安全巡视，落实隐患整改。对不按规范操作的员工给予严厉警告，情节严重者进行严厉处罚。及时查找事故隐患，建立隐患排查、整改报告制度，有效控制风险，对发现的隐患及时整改。

5. 认真开展安全生产承诺活动，各级管理者和全体员工要对全年安全生产工作做出承诺并签订安全责任书。

6. 结合实际情况，区分不同层面，做好安全防护、应急预案演练、救护技能等方面的培训工作。

7. 加强消防管理工作。加强巡检，对消防设施和器材进行统一管理，建立维护台帐，定期检查维护。

8. 加强环保管理，严格执行公司排污管理办法，坚持环保考核。开好环保装置，继续进行工艺优化，确保环保装置正常运行，并对其进行定时巡回检查。搞好环保宣传教育，提高全员环保意识。

9. 对各个车间进行排污审核，摸清排污量和特征污染物，杜绝乱排乱放问题，制定公司内部的排放标准，不定期对各个车间的排污进行抽检，制定奖罚制度对超标排污的单位进行处罚。

10. 总结ehs管理体系运行经验与不足，学习推广优秀的健康安全环境管理经验，不断完善ehs管理体系。

双周计划 内控制度修订工作计划篇四

基本情况：全村有个组总人口人，其中农业人口人，农业户户。

颁发集体土地使用证本，承包土地承包经营权证本，建设用地使用证本，房屋产权证本。

（一）成立组织机构，做到责权明确

落实到村，做到了村村有人抓，责任到人的工作格局。完善了工作制度。

（二）重视宣传培训，做到村民自觉拥护

首先，坚持逢会必讲，自开展此项工作以来党委政府始终将此项工作作为逢会必讲的课题，并发放相关宣传资料给群众。其次，在初始登记阶段前，各村组召开群众代表会，让群众充分认识农村产权制度改革的意义和目的，让群众充分了解本次改革的重要性和必要性，在土地实测中，村组干部进行实地实测，每家每户核实面积后进行签字确认。随着耕地保护基金的落实，农民对农村发展和农民增收充满信心。并且注重来访，及时化解矛盾。工作中对群众不理解的问题即对上访者总是热心接待，细心讲解，满意而归。实现了小事不出村、大事不出始终把矛盾解决在萌芽状态。

（三）多方协调沟通，把工作做细做实

在进行农村集体经济产权制度改革过程中，我村多次和镇统筹办、农委、房管、国土等相关部门进行沟通联系，邀请他们给相关工作人员进行讲解培训，在改革工作的各个环节中，都有相关部门工作人员的参与和指导，帮助我们进行科学规划和统筹安排，并深入农户家中进行协调沟通，切实把每项工作做实做细，这为整个改革的顺利进行打下了良好基础。

随着时间的推移，产权制度改革取得了阶段性的成果，各种产权证书陆续颁发到农户手中。收集和登记去年的错误信息，做的及时纠正，重新录入数据，及时开展产权制度改革工作“回头看”，确保五个一致的工作。

为了确保工作的实效性，村两委政府及时召开了“回头看”专题工作安排会，请相关部门的领导作了本部门工作专题解读，各组长领发了相关要求、规定、操作流程等文件和资料。会上要求各村干部必须深入到每个村民小组召开专题群众动员大会，确保群众知晓率、参与率、满意度。

双周计划 内控制度修订工作计划篇五

按照县委党的群众路线教育实践活动领导小组的要求和部署，为确保我校教育实践活动制度建设工作取得实效，制定本计划。

一、指导思想、主要内容和工作方法

（一）指导思想

以__讲话精神为指导，以贯彻落实中央八项规定和县政府要求和部署为切入点，认真落实县委关于加强党的群众路线教育实践活动制度建设的部署要求，围绕解决“四风”方面的突出问题，进一步加强制度建设，逐步健全完善促进党员干部自觉贯彻为民务实清廉要求的长效机制，努力巩固教育实践活动的实践和制度成果。

（二）主要内容

1．反对形式主义方面。以提高思想政治素质为重点，进一步加强学习制度建设；以提高领导班子科学决策水平为重点，进一步加强议事决策制度和调查研究制度建设；以加强干部教师队伍为重点，进一步加强干部培训和绩效考核评价制度建设；以提高执行力为重点，进一步加强工作运行制度建设。

制度建设。

3．反对享乐主义方面。重点加强学校办公用房、公务接待、等管理制度建设。

4．反对奢靡之风方面。重点完善“三公”经费预算管理和公开制度。建立完善学校厉行节约、反对浪费的制度规定。

（三）工作方法

学校党的群众路线教育实践活动制度建设工作在校党支部领导下，由校教育实践活动办负责组织协调，各部门负责具体落实，按照“成熟一个、执行一个”的原则实施。

调查摸底。校教育实践活动办及各处室进行调查摸底，对现有制度进行全面认真梳理，依照“废、改、立”的要求，分类列出“废、改、立”的重点制度和具体内容，根据有关政策规定和制度规范，结合实际，该废止的废止，该完善的完善，该建立的建立。

制定方案。校教育实践活动办依据调查情况，结合针对“四风”查摆出的问题，制定制度建设计划，明确制度建设方向、目标要求、制度名称、责任主体、落实措施、完成时限等。

拟定制度内容。由处室（部门）主要领导牵头负责，组织专人拟定制度的具体内容。

制度内容审核。各相关部门拟定制度初稿后，在一定范围征求意见，涉及多个部门的要认真讨论，反复修改，随后报主管校领导审核把关后，按照制度的内容，分别提交校党支部会议或校长办公会议研究决定。

二、制度建设重点

根据上级关于党的群众路线制度建设工作的要求，结合我校摸底调查的实际，确定从7个方面加强制度建设，其中涉及修订完善的制度8项，新建制度6项。

（一）密切联系群众

1.新建《河北肥乡第二中学调查研究工作制度》：明确调查研究的方式方法、途径渠道、成果使用等内容，建立健全落实领导干部调查研究、党员干部直接联系群众制度和畅通群众诉求反映渠道制度。

（责任领导：袁海山，责任部门：学校办公室，完成时限：2014年9月底）

2.新建《河北肥乡第二中学离退休人员日常管理办法》：着重规范离退休人员生活补助，患病住院、离世慰问等，体现对离退休人员的关怀。

（责任领导：冯平珂，责任部门：总务处，完成时限：2014年9月底）

（二）规范决策、权力运行

3.修订《河北肥乡第二中学校长办公会议事规则》

健全完善集体领导和个人分工负责相结合、体现群众意愿的科学民主决策机制。

（责任领导：袁海山，责任部门：学校办公室，完成时限：2014年9月底）

（三）整治文山会海

4.明确规范办文办会程序，采取有效措施进一步改进文风、会风，健全完善办文办会审核备案管理制度、文件定期清理制度。

（责任领导：王魁元：学校办公室，完成时限：2014年9月底）

（四）加强干部教师培训、绩效考核

5.新建《河北肥乡第二中学专业技术队伍建设发展规划》：明确今后一个时期专业技术队伍建设的总体目标、主要任务、组织管理、保障措施等。

（责任领导：王魁元，责任部门：党支部，完成时限：2014年9月底）

6.新建《河北肥乡第二中学教学科研团队管理办法》：加强教学科研团队的指导与管理，充分调动教职工教学科研工作的积极性，形成优秀人才团队，提升教师教研创新意识和竞争实力，保证学校教学科研工作的快速发展。

（责任领导：王魁元，责任部门：教务处，完成时限：2014年9月底）

7.修订《河北肥乡第二中学教师工作量核定办法》：明确教师工作量标准、考核指标、考核程序及考核结果兑现等，健全考核评价体系。

（责任领导：王魁元，责任部门：教务处，完成时限：2014年9月底）

化，防范和有效地处理各类教学事故。

（责任领导：李群杰，责任部门：政教处，完成时限：2014年9月底）

（五）加强校园稳定

9.修订《河北肥乡第二中学突发事件应急处置办法》：着眼于学校安全稳定，明确突发事件应对的组织领导、应急处置、应对措施、舆情掌握及发布等。

（责任领导：李群杰，责任部门：政教处，完成时限：2014年9月底）

（六）规范运行质效

10.修订完善《学校各部门工作职责和岗位职责》，明确职能、职责任务，岗位要求，提高部门工作运行质量和效能。

（责任领导：李群杰，责任部门：政教处，完成时限：2014年9月底）

11.修订《河北肥乡第二中学试卷评阅规则》：加强对评卷工作的管理，使试卷评阅工作更加科学化、规范化，并及时反馈试卷的分析结果，从而不断改进教学工作，保证教学质量。

（责任领导：王魁元，责任部门：教务处，完成时限：2014年9月底）

12.新建《河北肥乡第二中学教科处工作管理办法》：发挥教科处在教学组织和教学研究工作中的积极作用，使教学研究工作规范化、制度化，不断提高教学质量。

（责任领导：王魁元，责任部门：教科处，完成时限：2014年9月中旬）

13.修订《河北肥乡第二中学固定资产管理办法》：加强固定资产的管理和使用。

（责任领导：冯平珂，责任部门：财务处，完成时限：2014年9月中旬）

（七）加强师德师风建设

14.新建《河北肥乡第二中学师德师风建设管理办法》：明确加强师德师风建设的目标任务、主要内容、工作措施、考核监督、奖惩等内容，规范教师的职业道德行为。

（责任领导：李群杰 责任部门：政教处，完成时限：2014年9月底）

三、工作要求

（一）高度重视。将制度建设纳入学校工作的重要议事日程，校党支部书记、校长负总责，分管校领导牵头亲自抓，层层抓落实。对各项制度各处室要提高思想认识，将制度建设工作作为本处室开展党的群众路线教育实践活动，切抓好整改工作的一项重要内容，摆在突出位置，切实抓紧抓好。

（二）落实责任。各项修改、新建的制度，一定要和群众路线教育实践活动查摆出的问题逐项对照，突出针对性、实用性和可操作性。各相关处室要认真履行工作职责，对于每项制度，都要安排专人具体负责，按照内容要求与时间节点，保质保量完成制度拟定工作。

（三）长抓不懈。要充分认识到作风问题的反复性和顽固性，不搞解决问题“一阵风”。要加强对各项工作制度执行情况的督促检查，保证制度一经形成就严格遵守、执行制度没有例外，使各项制度真正成为党员干部联系和服务群众的硬约束、规范工作行为的硬标准。

河北肥乡第二中学 2014年9月1日