优秀工作经费绩效评价报告范文（22篇）
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时间：2023-10-30 11:16:39
上传者：BW笔侠
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工作经费绩效评价报告
为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》以及县财政局《关于做好xxx年度项目资金、单位整体支出的绩效评价和xxx年度项目资金、单位整体支出的绩效评价申报工作的通知》的要求，我局认真开展了xxx年度民族团结进步示范县创建工作经费绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：
(一)项目概况。
1、项目立项背景：根据《关于开展民族团结进步示范县创建活动的实施方案》文件精神，围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，加快县域经济社会事业发展、实现“富民强县”，改善民生，落实党和国家民族政策，实现全县生产总值年均增长11%左右，地方公共财政预算收入年增长11%，城镇居民收入年均增长10%以上，农民人均纯收入年增长12%以上，城镇化率年提高2.5个百分点。促进县域经济社会事业得到更快更好的发展，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民族团结进步事业走在全州前列。
2、项目实施情况：该项目主要用于开展民族团结进步创建宣传，印发教育材料、光盘等，开辟专栏，营造氛围，在全县开展民族团结进步创建活动。进一步完善矛盾排查化解机制，建立长效机制，夯实基层基础，提升民生水平。
接待外省客人壹仟贰佰伍拾元整(1250.00元);差旅费约陆仟元(6000.00元);印制宣传资料等费用大约叁万壹仟元(3100.00元)。
(二)项目绩效目标到xxx年，县域经济社会事业得到更快更好的发展，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民族团结进步事业走在全州前列，争创全国民族团结示范县。
(一)绩效评价目的：全面分析和综合评价我县民族团结进步示范县创建工作经费绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价该项经费使用的质量和成效，科学系统评估其社会效益和经济效益，为以后年度的投入提供参考依据。
(二)绩效评价设计过程：我单位评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》、《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、效果3个关键评价内容，设计了评价指标，进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。
1、确立了评价原则：一是要科学规范;。
二是要公正公开;。
三是要分级分类额;。
四是要绩效相关。
2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理办法和标准、要实现的目标三个方面进行评价。
3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目标进行评价，在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和闲逛的财务制度按照标准组织实施。
(四)证据收集方法：主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题等。
(五)绩效评价实施过程：一是成立评价小组;。
二是围绕该项目的最终目标实现情况进行评价;。
三是通过综合评价得出评价结论。
(六)本次绩效评价的局限性：由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。
(一)绩效分析。
1.项目决策：通过分析评价，该项目设计合理规范，达到了预定的目标。
2.项目管理：该项目在财政部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、截留、滥用现象。
3.项目绩效：通过实施该项目实现了争创全国民族团结示范县的目标。
(二)评价结论1.评分结果：98分。
2.主要结论：该项目由于由县级财政资金有限，加上随着时间的变化，需要维修和保养的地方很多，资金保证还存在一定难度。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法在使用该项资金时，我们严格按照相关的财经纪律和单位的财务管理制度执行，没有出现违规违纪现象。
(二)存在的问题虽然实现了争创全国民族团结进步示范县的目标，但是后期的巩固还需要大量的资金支持，对一些一次性的开支还需要不断继续投入，发扬我县的民俗文化也还需要大量的人力和财力作保障。
(三)建议和改进举措一是继续加大资金投入力度;。
二是继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。
民族团结进步示范县创建工作经费绩效评价报告范文
1.立项情况：开展民族团结进步创建活动，是为了巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，维护社会稳定和各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面。同时，也是为更好贯彻落实《海南省贯彻落实〈关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见〉的实施方案》，推动民族团结进步示范区示范单位建设向纵深发展，不断推进全省民族团结进步事业。属于经常性项目性质。
2.实施主体：三亚、儋州、琼海、万宁、东方、屯昌、昌江、陵水、乐东、白沙、临高等11个市县。
3.项目资金：省级财政安排2021年民族团结进步创建活动专项经费200万元。支持建设三亚市逸夫中学民族团结进步文化长廊20万元，支持建设儋州市歃血结盟纪念园文化展示配套项目20万元，支持建设琼海会山镇加脑村民族团结文化墙宣传改造工程15万元，支持建设万宁市民族中学民族团结宣传展示项目15万元，支持建设东方市第二思源实验学校民族团结进步文化宣传项目20万元，支持建设屯昌乌坡镇芽石铺村苗族文化特色墙画项目20万元，支持建设昌江叉河镇排岸村民族团结进步文化宣传项目20万元，支持建设陵水民族团结进步文化广场提升项目20万元，支持建设乐东千家镇民族团结进步宣传展示项目和千家镇黎锦技艺传承教育基地改造20万元，支持建设白沙民族中学黎陶培训工作室改建15万元，支持建设临高思源实验学校民族团结进步宣传展示15万元。
4.主要内容：此次活动涉及全国民族团结进步教育基地（儋州市歃血结盟纪念园）文化展示配套项目,校园文化建设相关项目，乡镇黎锦技艺传承教育基地改造、黎陶培训工作室改建，乡村民族团结进步文化长廊等内容。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
为鼓励和推动民族团结进步创建全面纵深发展，根据省委宣传部、省委统战部、省民宗委《关于进一步开展民族团结进步创建活动的指导意见》（琼族〔2013〕46号）精神，我委于2020年8月27日向各市县下发《海南省民族宗教事务委员会关于申报2021年民族团结进步创建项目的通知》，经各市县（自治县）民族事务局上报、市县政府同意，机关业务处室审核，委党组会讨论决定，最终确定在全省11个市县（自治县）开展2021年民族团结进步创建项目。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
海南省财政厅同意我委上报的2021年民族团结进步创建项目建设方案，并于2020年12月31日下达《海南省财政厅关于提前下达少数民族事业发展专项资金（民族团结进步创建经费）的通知》（琼财行〔2020〕1115号），并在第一时间将200万元专项资金下发至11个市县（自治县）的地方财政。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
三亚、儋州、琼海、万宁、东方、屯昌、昌江、陵水、乐东、白沙、临高等11个市县收到资金后，多次召开办公会议，分步骤分阶段实施项目建设，截止2021年12月底，所有项目顺利完工。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
2021年民族团结进步创建经费属于专款专用财政资金，我委严格按照《预算法》《海南省少数民族事业发展专项资金管理暂行办法》、会计核算制度严格管理项目资金。且各项支出均有相关授权审批，资金使用规范。
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
2021年民族团结进步创建的建设项目由各市县（自治县）民族事务局上报，严格执行《海南省少数民族事业发展专项资金管理暂行办法》要求，遵循“公正、公开、透明”的原则，实行公示公告制度。依法接受社会监督，且公示公告时间不少于7个工作日。各市县（自治县）、各单位严格执行项目的招投标制度，没有发生建设项目内容调整、变更等情况。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
各市县（自治县）政府、民族事务局等部门在开展项目管理时，坚决落实资金项目公开、公平、接受社会监督，除通过县级广播、政府门户网站、报刊等公开外，更发挥乡（镇）村政府的宣传作用，保证项目实施的公正、透明。我委业务处室也以定期或不定期的方式，深入市县开展项目跟踪、督导，实地了解掌握项目的开展情况。
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。我委严格按照《海南省少数民族事业发展专项资金管理暂行办法》规定执行，控制各项目开支，确保创建资金不超出预算范围。
（2）项目成本（预算）节约情况。不超出预算范围。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。按照实际工作需要逐步进行，到2021年12月底已完成了既定目标。
（2）项目完成质量。项目完成质量评价优等次。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。我委严格按照时间节点完成各项工作，参与活动市县涵盖民族自治县、民族散居市县，参与的单位有学校、企业、乡（镇）村，活动参与率100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响。2021年民族团结进步创建活动，各市县（自治县）结合当地实际，深入开展民族团结创建“七进”活动，进一步扩大了创建活动的社会覆盖面。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
均按时完成。
无。
工作经费绩效评价报告
根据湖南省财政厅关于《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》的通知[湘财（20xx）28号]、《江永县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》江永政发（20xx）27号等文件精神，我局对20xx年“联网直报工作”经费的管理使用绩效进行了自我评价，现报告如下：
江永财发[20xx]10号，金额20万元。
该项目的设立是县政府为保障我县“四上企业”（规模以上工业企业、限额以上批零和住宿餐饮业企业、资质以上建筑业及房地产业企业）通过网络直接向省局网络平台上报各类统计报表，确保国家、省局网络平台能及时采集到我县“四上企业“的各项统计数据，促进我县企业统计报表上报流程向科学化和网络化方向发展。
全面实现我县“四上企业”实行联网直报，确保企业联网直报率达100%。
我县“四上企业”通过直接向省局平台联网直报统计报表，避免了我县“四上企业”统计数据的人为干扰，确保企业真实、自主上报各类统计数据，提高了统计数据质量；减轻了企业工作量，避免企业统计人员定期或不定期向统计局报送纸质报表，避免了向统计局各专业多头上报统计报表；减轻了县统计局专业人员的工作量，由于实现网络平台直报，报表数据的差错可在平台上及时进行查询和交流，而不需要县局专业人员直接到企业核实报表数据的差错情况。
通过绩效评价，能更清楚资金的使用情况，有利于及时发现问题、及时整改，提高政府管理效能，确保财政资金安全。
20xx年县财政局拨我局“联网直报”工作经费20万元，用于联网直报网络设备的更新及维修，对企业统计人员的教育培训，专业统计人员对各企业报表数据的分析处理及审核验收等三个方面，各项支出共计20万元。
根据县财政局要求，该项目资金属报批使用，纳入国库预算管理。
民族团结进步示范县创建工作经费绩效评价报告
经过多年的努力，d县成功创建成为了一座民族团结进步示范县。这是全县各族人民共同努力的结果，也是政府各级合力打造的产物。如今，我们要对民族团结进步示范县创建工作经费的绩效进行评价，为后续工作的顺利进行奠定基础。
民族团结进步示范县创建工作经费共计4000万元，其中中央财政投入20xx万元，地方财政投入20xx万元。绝大部分经费用于民族团结进步教育宣传、示范区建设、村级公路改造等方面。
通过组织民族团结进步教育宣传，政府为加强民族之间的相互交流和理解做出了巨大的贡献。在宣传普及方面，政府投入了大量的人力、物力和财力，并取得了显著的成效。通过宣传教育，人们的民族自豪感得到了提高，民族关系也愈发和谐。
2.示范区建设。
政府在建设示范区方面，给予了足够的重视和支持，并注重环保。d县成功打造了一座亲山、亲水、亲绿、亲民的绿色生态示范区，并在此基础上推出了一系列“民族团结进步示范县”活动。这不仅增强了全县民众对本地区的认同感和自信心，同时也提高了外来游客对该县旅游的兴趣。
3.村级公路改造。
村级公路是一个乡村地区最基本的基础设施之一。政府在该项工作上需要付出大量的努力和维护费用，但通过不懈努力，维修了一批路面状况较差的部分，提升了基层民众的居住生活环境。
4.经费使用绩效。
绩效评价的`最后一个重要方面是经费使用效率。我们认为，该县在使用经费方面表现出了很高的投入产出比，预算执行得非常到位，财务管理的规范程度也得到了进一步的提高。通过对经费实施分类管理等方法，政府在控制成本的同时也保证了项目的高效推进。
总体来说，民族团结进步示范县创建工作经费取得的效果是非常显著的。通过各项工作的协同配合，政府成功创建了一个民族团结、文明进步的地区形象，并为未来的县域经济发展打下了良好的基础。
工作经费绩效评价报告
20xx年5月xx县财政局委托第三方评价公司对我单位20xx年社区矫正管理工作经费项目开展了绩效评价，根据县财政局《关于20xx年财政重点绩效评价情况的反馈意见函》要求，现将绩效评价情况报告如下:。
xx县司法局20xx年度社区矫正管理工作经费是由县财政拨款，主要用于指导、督促和检查司法所对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。组织社会力量和志愿者参与社区矫正工作、社区矫正场所建设和管理工作、开展社区矫正相关业务培训工作、开展社区矫正信息化建设工作等费用的支出。县司法局在20xx年度负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，确保全县的社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策顺利开展，并在组织实施后取得了相应的成效。
xx县司法局基本完成了20xx年度社区矫正管理工作经费项目，该项目深化社区矫正对社区协理员进行依法矫正、监管到位，加大管理力度，持续推进社区矫正工作，严格执行《中华人民共和国社区矫正法》，完善贯彻落实的相关措施，加强风险隐患排查整改，严格执行请销假等监管制度，预防和减少社区服刑人员脱管、漏管和重新违法犯罪等情况发生。但在实施过程中也存在诸多不规范的问题：该项目预算编制不准确、绩效目标数值不准确、资金使用不合规等。该项目评价结果为项目决策17.00分，项目过程3.71分，项目产出11.75分，项目效益51.00分，综合评价得分为83.46分，绩效评价等级为“良”。
(一)预算编制不够精准。该项目预算总投资150.00万元，截至20xx年12月31日，该项目总费用为114.47万元，其中：实际支出106.12万元，应付未付8.35万元。预算金额与实际金额有偏差。
(二)项目预算执行率较低。截至20xx年12月31日该项目支出为106.12万元，资金预算执行率为70.75%，预算资金与实际支出资金不匹配。
(三)项目绩效目标数值不准确。该项目设立了绩效目，但数量指标值偏差较大。
(四)项目资金支出审批不严谨，存在挪用资金的问题。在本项目资金中列支单位临聘人员工资。
(五)在招聘社区矫正协理员后，较少开展对社区矫正协理员的培训工作，并未及时进行社区矫正协理员相关监管知识培训。
(六)项目自评报告不规范。绩效自评中未给出总的评分和评级，自评中未反映具体的经验总结。
(一)合理编制年初预算，提高财政资金效用。针对预算编制不够精准的问题，我单位在今后项目预算中，努力提高编制水平，结合单位实际情况进行合理的预算编制，对各种费用支出进行合理细分、对预算项目进行细化、保证编制内容完整，做到科学编制。
(二)提高预算执行率，保证资金及时支付。在以后的工作中，根据日常运行要求，我单位会积极与县财政联系，及时拨付资金，按上级部门要求规范开展资金申报及兑付，提高预算执行率，切实做好社区矫正管理工作。
(三)合理确定绩效目标，提升目标与实际支出的.匹配度。因社区矫正对象属于特殊群体，具体绩效目标数值只能根据近三年的社矫对象进行预测，我单位会根据实际情况，合理确定绩效目标数值，明确绩效目标，提升目标与实际支出的匹配度，确保达到项目预期的社会效益。
(四)加强项目支出审核，确保资金使用合规。我单位已对非社区矫正协理员的其他临聘人员进行了清理，今后会加强对社区矫正管理工作项目以及其他项目的资金支出审批，确保不再出现类似问题。
(五)加强业务培训，提升社区矫正协理员业务能力。20xx年，我单位已制定关于社区矫正实务“互学互鉴互助”培训工作方案，截至20xx年8月，我单位已开展6次社区矫正培训，由社矫股股长、司法所所长或业务骨干结合自身工作实际，围绕社区矫正工作中发现的问题，对全县社区矫正工作人员进行培训授课。在今后的工作中，我单位每年将会定期或不定期开展对社区矫正协理员的培训工作，加强其业务能力，提升社区矫正协理员的业务水平，除此之外，也会积极参加上级部门开展的社区矫正业务培训。
(六)对项目加强督导检查，合理设置评价指标，规范编制自评报告。加强对项目实施完成情况的督导检查，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准及评价方法，编制规范的自评报告，并给出合理评分及评级，对项目的实施情况、产生的社会效益等进行客观、公正的评价。
民族团结进步示范县创建工作经费绩效评价报告
1.经费总额。
该县在创建民族团结进步示范县的过程中，共投入经费5000万元，用于支持该县的民族团结进步示范县创建工作。经费主要用于民族团结进步教育宣传、民族团结进步标志性建筑建设、少数民族聚居区基础设施建设等方面。
2.资金来源。
该县创建民族团结进步示范县的经费主要来源于中央财政和省财政，其中中央财政投入3000万元，省财政投入20xx万元。县财政没有给予固定投资，但通过支持其他项目，为该县创造了条件。
该县通过开展少数民族团结进步教育宣传，营造更加和谐稳定的社会环境。在宣传普及方面，组织了大批青年志愿者到较为偏远的少数民族聚居区传达国家民族政策，号召民族团结进步，取得了良好的效果。
该县通过民族团结进步标志性建筑建设，提高了该县的知名度和美誉度。例如，大型活动广场、民族文化体验中心等项目，为游客提供了更好的体验，也让该县的形象更加突出。
3.少数民族聚居区基础设施建设。
该县通过少数民族聚居区基础设施建设，改善了少数民族居民的生活环境和条件。例如，修建了少数民族居民的住房、改善了道路、供水、供电等基础设施，为少数民族居民的生活提供了更好的保障。
4.经费使用效率。
经过整体评估后发现，该县的民族团结进步示范县创建工作经费使用效率较高。在经费管理方面，该县加强了财务审计、预算管理和绩效评估等方面的工作，确保了经费的合理使用，保证了项目的'高效推进。
结论。
总的来说，该县在民族团结进步示范县创建工作经费的使用方面，起到了积极的作用，取得了明显的成果，这为该县的长远发展奠定了坚实的基础。但是，我们也应该看到，只有在持续的努力下，才能保持这种发展的良好态势。
民族团结进步示范县创建工作经费绩效评价报告范文
怀化市民宗局现有在职人员25人，退休人员11人。有5个内设机构（办公室、民族政策法规科、民族文化教育科、民族经济发展科、宗教科）。
主要职责：贯彻执行党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。承办市人民政府交办的其他事项。
本年度的重点工作计划如下：
1、深入学习贯彻党的十九大精神：
（1）、深入学习领会党的十九大精神。
（2）、深入开展主题教育。
（3）、深入推进全面从严治党。；
2、大力推进民族团结进步事业：
（4）、助力民族地区精准扶贫精准脱贫，
（5）、抓好民族自治地方逢十周年庆典，麻阳苗族自治县见县30周年，会同县6个侗族苗族乡成立20周年庆典筹备工作，推进民族团结进步协调督促省、市支持庆典项目资金落实，组织开展好庆典活动。
（6）、推进民族团结进步创建。深化“武陵山片区民族团结进步创建”，促进各民族交往交流交融，助推“三城同创”工作，重点督促通道、新晃、靖州、芷江、麻阳等5个自治县扎实抓好“全国民族团结进步示范县”创建工作。以“民族团结进步行动”为载体，以“民族团结进步宣传月”为平台，组织宣传好民族政策法律法规。
（7）、加强外来少数民族人口服务管理。创新推动城市民族工作，持续放大鹤城区外来少数民族服务管理工作经验，建立完善流动人口动态监测机制，切实加强来怀少数民族流动人口服务管理。扎实做好中办、国办关于依法治理民族事务促进民族团结、流动少数民族人口服务管理相关文件精神落实情况的督查，防范和纠正民族歧视现象，打造共建共治共享的良好格局。
（8）、支持少数民族特色村寨建设。进一步抓好国家和省规划的重点少数民族特色村寨建设，为民族地区的美丽乡村建设、生态文化旅游业发展和精准扶贫工作奠定基础。组织参加全省第四届最美少数民族村镇评选；承办好在靖州召开全省少数民族特色村镇建设经验交流会暨少数民族传统手工艺品展演展示会议,主动争创民族客栈示范单位，促推民族地区全域旅游和乡村振兴。
（10）、抓好宗教各项重点工作。始终以“导”的态度对待和处理宗教问题，引导宗教与社会主义相适应。组织全市各爱国宗教团体稳妥做好换届工作，健全各项规章制度，依法加强自我管理。建立健全大型宗教活动申报审批制度，按程序严格审批宗教活动。认真完成全市宗教基础信息入库复核和统一社会信用代码赋码工作。继续开展“和谐寺观教堂”创建活动，发挥宗教界积极作用，指导各市级重点宗教活动场所搞好建设。建立健全大型宗教活动申报审批制度，按程序严格审批宗教活动。
（12）、推进依法行政。深入实施《全省民宗工作系统法治宣传教育第七个五年规划》，以新修订的《宗教事务条例》为重点，广泛开展民族宗教政策法规宣传教育，切实提高各级各界民族宗教工作法治观念，以法治思维和法治方式来谋划和推进民族宗教工作，提升民族宗教事务治理法治化水平。加强监督检查，推动《中共中央国务院关于加强和改进新形势下民族工作的意见》、《中共湖南省委湖南省人民政府关于做好新形势下民族工作的实施意见》、《中共中央国务院关于加强和改进新形势下宗教工作的意见》、《中共湖南省委湖南省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的意见》等文件规定的贯彻落实。
（13）、夯实基层基础。进一步健全市民族宗教工作领导小组议事规则和成员单位职责分工，建立专项工作联席会议，形成协调配合的良好机制。进一步推动建立健全县、乡（镇）、村（社区）三级工作网络，落实乡（镇）、村（社区）两级工作责任制。进一步建立健全考核评价体系，落实好将民族宗教工作纳入各级党政领导班子评价体系、纳入年度绩效考核内容、纳入综治考核指标等要求，逐步形成民族宗教工作的考核评价体系。
（14）、强化信息调研。坚持把信息调研作为提升民宗干部能力素质，提高民宗工作科学化水平的重要抓手，坚持紧扣中心，服务大局，扎实抓好民族和宗教信息上报，发挥好民族宗教信息在宣传工作、预警问题、探索路径中的作用；大兴调查研究之风，充分发挥好党委政府参谋助手作用，抓好国家和省民宗研究课题的申报和调研，深化研究内容，以优秀信息调研成果服务决策、推动工作。
（二）部门整体支出规模，使用方向和主要内容、涉及范围等。
20-年度市民宗局整体收入1204.53万元，整体支出为1132.41万元。其中基本支出435.24万元，包括：人员经费（工资福利支出337.16.25万元、对个人和家庭的补助支出40.21万元）日常公用经费54..15万元（商品和服务支出61.99万元，其他资本性支出3.71万元，）。项目支出697.17万元，包括：民族乡两项经费190万元，宗教事务经费49.88万元，少数民族工作经费，培训调研经费141.63万元，少数民族文化发展资金50万元，宗教教职人员困难补助3.04万元，第四届怀化市少数民族传统体育运动会及第九届湖南省少数民族传统体育运动会252.62万元，舆情专项经费10万元。
（一）基本支出。
基本支出包括人员经费（包括在职职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）和日常公用经费两部分。基本支出都是严格按照财务管理制度及相关规定办理支付。对“三公”经费的管理和使用，我单位严格按照中央八项规定、省委九项规定的要求，出台了《关于加强市民宗局机关厉行节约的通知》。对出国（境）费、公务接待费、车辆运行费及会议费进行了详细的规范，从范围、标准等方面作了具体的明确规定，从严把关。2018年我局的“三公”经费中接待费控制数为40万元，20-年我局接待费实际开支2.69万元。在接待费管理中，我局严格按规矩办事，来人接待必须出具接待函，主要领导在接待审批单上签字同意后，才能用餐，严格控制陪餐人员及用餐标准。车辆运行费控制数为11万元，20-年，实际开支2.63万元。对车辆的使用和管理也有严格的制度，出差用车需填写公务用车使用派车单，经主要领导签字同意，视事情的轻重缓急安排用车，降低了成本，节约了费用。
（二）专项支出。
20-年市财政预算安排和追加我局专项业务经费和项目经费共计万元，其中：少数民族工作经费167万元（实际到账142万元），民族乡两项经费19万元，宗教事务经费50万元，以及少数民族文化发展资金50万元，第四届怀化市少数民族传统体育运动会及第九届湖南省少数民族传统体育运动会328.3万元，民族乡两项经费190万元全部直接下拨到19个民族乡，每个民族乡10万元。少数民族文化资金50万元也是直接用于本市少数民族相关的文化活动及少数民族文化的收集整理，都是直接拨付到具体项目。
宗教事务经费50万元开支如下：用于本市四大教派的工作补助，天主教，基督教、道教、佛教每年各4万元，共计16万元，全市宗教团体部分主要负责人每人每月1000元补助共计4.8万元，及逢年过节走访慰问神职人员等。以及本局宗教工作开展所需的各种开支，如差旅费，办公费，会议费等。本局宗教工作开展如下：是着力宗教依法管理：坚持准确把握政策，扎实解决问题，不断提高宗教事务依法管理水平。完成了全市爱国宗教团体、宗教活动场所、宗教机构基础信息入库复核和统一社会信用代码赋码和“宗教活动场所登记证”换发；召开了全市性宗教团体换届部署会暨全市宗教界人士代表的迎春慰问座谈会，会同市委统战部组织各县（市、区）举办了全市统战干部和全市宗教干部负责人在怀化市委党校参加了学习贯彻党的十九大精神暨新修订的《宗教事务条例》专题研讨班；扎实开展了全市佛教、道教、基督教和天主教四大宗教团体换届的各项准备，完成了市天主教爱国会和市佛教协会的换届工作；指导全市性宗教团体认真抓好了省级宗教团体部分换届代表的推荐把关工作；以“学习”为主题，继续开展“和谐寺观教堂”创建活动，指导爱国宗教团体健全各项规章制度，依法加强宗教团体自我管理；指导并要求各县（市、区）建立健全大型宗教活动申报审批制度，按程序严格审批宗教活动；认真指导各县（市、区）宗教团体和宗教场所开展“五进促五好”，引导宗教界爱国爱教、守法遵规、文明友善、服务社会。
召开了全市宗教领域安全稳定隐患排查治理和“一单四制”常态化管理工作推进会，并指导各县（市、区）抓好落实相关工作；成立了市民宗局“一单四制”工作领导小组，制定了具体工作方案，每个季度及时向省民宗委报送情况；对全市佛道教商业化问题、藏传佛教违规活动、民间信仰场所开展封建迷信等非法活动整治工作进行了部署，扎实开展了宗教活动场所稳定安全隐患排查和整改；开展了全市露天宗教造像、基督教私设聚会点专项排查整治工作。深入贯彻实施新修订《宗教事务条例》，配合开展了《湖南省宗教事务条例》修订调研工作。进一步指导各县（市、区）建立健全县、乡（镇、街道）、村（社区）三级宗教工作网络，落实乡、村两级宗教工作责任制，保证了基层宗教工作有人管、有人抓，这一工作经验得到了省民宗委的充分肯定，并在全省推广。指导、督促各县（市、区）依法加大对农村非法宗教活动打击力度，依法制止利用宗教干预农村公共事务，继续整治农村乱建庙宇，监塑宗教造像，坚决抵御境外利用宗教进行渗透。按照上级要求，部署开展了境外基督教渗透专项整治，成功取缔了多个非法基督教私设聚会点和活动点。采取果断措施，及时稳妥地指导并督办芷江处置了天后宫“5.7”活动，化解了宗教负面舆情，切实维护了全市宗教领域的和谐稳定。积极落实市宗教工作领导小组各项部署安排，认真按照中央、省委关于宗教督查工作要求，及时召开会议安排部署，制定工作方案，扎实抓好了全市宗教自查工作，按要求向省呈报了我市的宗教工作自查报告，以及整改情况汇报材料。不定期指导监督全市性宗教团体规范财务管理，并督促各县（市区）加强辖区宗教团体和活动场所规范财务管理。这些工作的开展需要花费会议费，培训费，差旅费，招待费总计支出29万元。通过这些工作的开展，引导宗教界爱国爱教，守法遵规，文明友善，服务社会，保障了国家的安全完整，社会的和谐稳定，人民的安居乐业。宗教教职人员困难补助3.04万元，属于省级专款补助，全部下拨给四大教派的教职人员，用于他们的生活补助。
少数民族工作经费142万元，主要开支在以下几个方面：着力民族团结进步把自治县和民族乡的逢十周年庆典作为重中之重来抓，坚持周密谋划，超前对接，强力调度，扎实督导，保障了麻阳30周年县庆筹备工作的顺利开展。督促落实《省政府第11次常务会议纪要》明确省直单位支持麻阳30周年县庆项目资金1亿多元；多次深入实地，督促指导麻阳做好各项筹备工作，并于11月1日精心组织举办了庆祝大会，国家、省、市三级祝贺团全体成员出席大会，全国人大民委、国家民委发来贺电，省、市祝贺团赠送贺匾，副省长、省祝贺团团长吴桂英，国家民委机关服务局局长、国家有关部门祝贺团团长李铁柱，市委副书记、市长、市祝贺团副团长雷绍业在大会上讲话；县庆各项活动安全、节俭、务实、惠民，得到了各级领导的充分肯定与社会各界的一致好评。这项工作发生的筹备费，租车费,调研差旅费，贺礼共计10万元。多次到会同县6个民族乡现场调研，坚持每月一调度,对乡庆业务进行具体指导，争取省民宗委按50万元/民族乡的标准，给会同县6个民族乡安排省级散居发展资金300万元，9月26日,会同县6个民族乡同时举行乡庆活动，活动圆满成功。六个民族乡送的贺礼每个乡1万，及发生的筹备费，租车费，调研差旅费共计15万元。
推动5个民族自治县全面开展全国民族团结进步示范县创建活动。市委办、市政府办专门印发了《怀化市创建全国民族团结进步示范县活动实施方案》，组织5个自治县相关人员专程到贵州省铜仁市、湖南省湘西州学习创建经验，督促指导5个自治县全面开展了创建活动。认真指导3个全国民族团结进步示范单位、6个全省民族团结进步示范单位持续深入开展创建工作。认真完成了第六批全国民族团结进步创建示范单位、全省民族团结进步创建示范单位、全省民族团结进步教育基地的推荐申报，其中通道第四中学、新晃水洞村、麻阳楠木桥村等3个单位被定为全省民族团结进步创建示范单位。这项工作发生调研差旅费，资金下拨共计10万元。
扎实做好了来怀少数民族流动人员服务管理工作，向省民宗委上报了《怀化市少数民族流动人口服务管理工作情况报告》；专门组织举办了来怀少数民族人员党的政策、法律法规、四爱四争培训班，进一步增强了他们的遵法守法意识；走访了鹤城区的部分清真食堂和兰州拉面馆，并就回族群众提出的问题进行了回应，圆满解决了外来少数民族小孩入学难题；协助相关部门，及时调处了一起涉及回民的矛盾纠纷；依法依规，及时中止了洪江市振华职业学校私自签订的跨省大规模委托培养活动；扎实抓好了民族宗教领域各项反恐工作，做好了清真民族斋月期间的维稳工作，确保了社会和谐。这项工作发生的培训费，会议费，座谈会，调研差旅费共计10万元。
切实做好了20-年度普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核，陪同省民宗委开展了民族文化和高考民族加分政策的调研，组织举办了全市民宗系统审核工作培训，认真完成资格审核工作，全市共审核通过12094人。这项工作发生的会议费，培训费，调研差旅费共计8万元协助省民宗委在靖州召开了全省少数民族特色村镇建设经验交流会暨少数民族传统手工艺品展演展示会议，国家民委经济发展司、省民宗委领导及有关市州、县市区民宗部门负责人参会；会议围绕保护和发展民族特色村寨，传承民族文化，促进民族经济发展展开了交流，为全市少数民族特色村镇的发展带来新的契机。
组织相关县市区参加了湖南省第四届少数民族特色村寨评选活动，通道坪坦乡皇都村、新晃晃州镇水洞村、会同广坪镇西楼村、沅陵火场土家乡桃坪界村4个少数民族特色村寨入围。积极争取落实民族贸易优惠政策，向国家民委申报争取十三五少数民族特需商品定点生产企业14家（其中边销茶生产企业6家），为我市民族传统产业持续发展注入了新活力。这项工作发生的相关费用共计5万元。同时，还支持参加了通道“月地瓦”民俗活动、大戊梁歌会、湘黔桂六月六歌会等民族文化活动，丰富了群众精神文化生活，促进了优秀民族文化的传承。这项工作发生的相关费用共计2万元，2018年与新疆吐鲁番的善善县结对子，支援新疆的建设，拨付援疆款10万元。支付新晃林冲镇大堡村鼓楼建设14万元，支付芷江新店坪镇新京桥村凉亭建设15万元。支付新晃对口扶贫少数民族地区晃州镇水洞基础设施建设修路资金14万元，下拨资金共计39万元，少数民族工作经费的开支和下拨使用，支持了少数民族特色村寨的建设，改善了少数民族地区的生产生活基础条件，保障了少数民族群众安居乐业，促进民族团结，促进了社会和谐发展。
第五届怀化市少数民族传统体育运动会及第九届湖南省少数民族传统体育运动会共发生支出252.62万元，扎实做好前期各项准备工作，具体开支包括召开运动会期间的运动员的食宿，场地租赁，购买运动器材，音乐制作，道具制作，租车费，团服费，等费用。于7月12日至15日，成功组织举办了全市第五届少数民族传统体育运动会；省政协副主席、市委书记彭国甫宣布开幕，省民宗委副主任刘鸿伏致辞；本届民族运动会，共设有秋千、高脚、板鞋等10大项61小项，全市13个县市区729名运动员参赛，是规模最大、规格最高的一届少数民族传统体育运动会。并于10月13日至10月17日组织怀化市代表团参加了全省第九届少数民族传统体育运动会，共夺得金牌15枚、银牌16枚、铜牌13枚，金奖2个、银奖1个，团体总分排名第一，蝉联乙组比赛冠军。通过成功举办成功组织举办了全市第五届少数民族传统体育运动会和参加成功组织举办了湖南省第九届少数民族传统体育运动会，增强了本市少数民族人民群众的身体素质，扩大了提高了本市的知名度和影响力，促进了社会的和谐发展。
对于专项资金的拨付使用，我们都严格按照《湖南省省级少数民族专项资金管理办法》等有关规定，由使用方递交申请报告，不定期召开委党组会议研究讨论，按活动开展的先后顺序进行资金安排。
设立民族工作经费是党的民族政策的组成部分，是党和国家对少数民族的特殊关怀和特殊照顾，是为少数民族切身利益服务的重要手段。对少数民族工作经费，我局坚持精心预算、严格管理、合理安排。严格按照国家民委下发的《民族工作经费管理暂行规定》、省财政厅湘财行（20-）1号关于《湖南省省级少数民族专项资金管理办法》的规定以及《怀化市民宗局财务管理制度》等规章制度来办理。
从市民宗局部门履职及履职效益情况来看，总体的效果是好的。协助做好了少数民族事业“十三五”规划编制工作。加强了民族发展专项资金和管理使用，大力保护与发展支持少数民族特色村寨。进一步抓好了武陵山片区对口联系工作。积极传承和弘扬民族优秀文化。着力推动民族教育事业发展，全力维护民宗领域和谐稳定。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从经济性来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内；从可持续性来看，后续的相关政策、相关的配套资金，必要的人员机构也要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容要及时补充完善。
存在的问题：我市的民族工作经费是根据中共怀化市委、怀化市人民政府《关于进一步加强民族工作加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》（怀发[20-]11号）文件精神，“按照少数民族人口人数不低于每人一元的标准安排民族工作经费，并形成正常增长机制”的要求，由市财政预算安排。问题是在遇到重大民族活动时，由于市财政经费紧张，会出现从这笔专项经费中调剂部分资金到活动中，这样无形中减少了我们的民族工作经费，影响了部分民族工作的顺利完成。
1、重大民族活动应该单独安排资金，而不是占用民族工作经费；
2、少数民族工作经费应按增长机制进行增加。
工作经费绩效评价报告
为提高公司全员的主动性、达成公司的目标，公司试行绩效管理办法，绩效考核主要是按公司年初与各店签订的经营目标责任书各项指标为准，结合公司实际情况，现将9月份绩效考核具体工作情况及存在的主要问题汇报如下：
一、根据公司发文，店内员工流失率及卫生评比划分为区域干部职责，因员工离职不仅是管理方面的问题，还存在其他方面因素，如区域员工流失，而导致该区域干部绩效分数过低，对于平时表现突出的干部影响较大，从而将会使干部流失率增加；店内各部门卫生区域及范围不同，如同等计算则对范围较大的部门不公平，可否考虑将员工流失率及卫生评比计入整个店。
二、绩效评比表格中定性的内容无任何标准，比较随意，考核者与被考核者缺乏沟通，全凭印象评分，且以绩效形式发放奖金，对于部分老员工及老干部还是有一定影响，至少老员工不管在任何方面能力比新员工还是要强一些，如此评分未能实现和谐、互动、改进、提高的良性循环，从而增加了员工对绩效考核的不认同感。
三、对绩效考核的重要性认识不足，只是把绩效考核看作是奖金发放的多和少，没有把绩效考核当作战略管理工具，以此来提高员工的工作积极性和主动性，反而对于绩效有的员工了解，基本上还是有一定作用，对于认识不深的员工来说毫无约束力，各部门还需加大员工对绩效考核的重视。
四、由于是第一个月试行，考核小组人员不够专业，刚开始评比时显得有些手忙脚乱，不知道从哪方面先着手，对考核标准及流程还有待进一步学习和提高，可针对性的对各店考核组成员进行培训，并根据现工作实际情况、工作性质对部分人员进行合理安排。
以后公司绩效考核将深入了解本公司的管理经营情况，充分结合经营目标任务，不断完善绩效考核体系。从公司和员工的利益出发，认真做好绩效考核工作，及时收集员工的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效考核工作更上一层楼。
工作经费绩效评价报告
根据《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》、《云南省基本公共卫生服务项目卫生监督包绩效考核方案（20xx版）》、《云南省卫生健康委员会关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》（云卫监督发【20xx】8号）、《xx县20xx年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》x卫健字【20xx】34号以及《xx县卫生健康局关于开展20xx年第二季度基本公共卫生服务项目绩效考核评估的通知》x卫健字【20xx】36号的文件要求，为加强基本公共卫生服务卫生监督协管工作，掌握我县20xx年第二季度卫生监督协管工作的开展情况，县卫健局卫生监督局于20xx年7月1日xx7月4日对我县十个卫生监督协管站的监督协管工作进行了督导、考核，情况如下：
20xx年年初陆良县卫生健康局在各乡镇（街道）设立了10个卫生监督协管站，聘任了33名卫生监督协管员，根据协管工作实际需要，7月份又按《陆良县基本公共卫生服务项目卫生监督协管实施方案》新聘任了3名专职协管员，目前共有36名协管员，其中31名为兼职，5名为专职（直接由卫生监督局管理使用）。
10个乡镇（街道）卫生监督协管站必查，在每个协管站辖区内随机抽取3个村卫生室（个体医疗机构）、3个学校（幼儿园）、3个公共场所单位、3个集中式供水点、3家涉及职业健康的用人单位。
（一）考核内容：辖区内食源性疾病相关信息报告、医疗机构和传染病防治、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、疫苗接种点、非法行医和非法采供血事件报告的卫生监督巡查工作情况。
（二）考核方法：考核工作采取当场查阅档案资料、现场检查、与管理相对人访谈、填写群众满意度调查表的方式为主，以微信发送手机定位巡查图片为辅助，以《我县卫生监督协管项目考核评分表》为标准，对各乡镇的卫生所（其它各级医疗机构）、学校（幼儿园）、饮用水管理单位、公共场所单位等进行现场核查，对各卫生监督协管站巡查工作进行绩效考核评估。
1、队伍建设方面：由于各乡镇（街道）协管站刚成立资金短缺，目前还没有挂牌，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的，人员配备、配套设施尚可，协管工作基本能开展。
2、项目实施方面：各乡镇积极收集整理卫生监督协管巡查资料并归档，及时报告卫生监督过程中发现的隐患及违法线索，积极协助卫生监督局对卫生违法案件的查处，对医疗机构及非法行医、饮用水安全、学校卫生等每次巡查都有巡查记录。
3、本季度我局完成对各乡镇的督导考核，共收到卫生监督协管的报送信息29条；医疗机构巡查539户次及医疗机构档案建立22户、医疗机构传染病防治及疫苗接种点巡查245户次；职业卫生巡查16户次；生活饮用水巡查242点次及档案建立9户；学校卫生（包括幼儿园）巡查480户次及学校档案建立62户；公共场所巡查676户次及档案建立52户。
4、打击非法行医：本季度根据各协管站的信息报告，我局在卫生监督协管员的协助下，对所报非法行医信息展开打击非法行医行动，本季度共取缔5户非法行医户，没收药品及相关器械6袋（箱），没收药柜2台，行政罚款23200元，还有各协管站当场取缔游医摊点9个。
1、由于各乡镇（街道）协管站刚成立办公经费短缺，目前还没有挂牌，办公用品（如：电脑、打印机、档案柜等）急需购置，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的未能及时更新，争取年底前落实。
2、有2个协管站上报信息及汇总表不及时，巡查数据不完全，已按要求责令立即整改。
3、卫生监督协管员监督能力不高，还需加强卫生监督协管员业务知识培训力度，其中职业卫生监督协管巡查工作目前还不能胜任，暂由中枢同乐街道协管站协助监督局监督执法，导致监督覆盖率低。
4、打击非法行医任重道远，宣传力度还不够，由于非法行医者违法成本低、流动性、隐蔽性强，协管员巡查难度增高，导致不能及时发现、上报信息。
5、部分协管站档案建立还不规范，工作计划、总结、图片等资料未及时收集归档，特别是各经营单位分户档案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下达督导意见书要求及时整改。
6、少数协管站巡查表填写不完整，发现问题无整改意见，已下达督导意见书要求立即整改。
7、通过微信小程序和电脑端上报现场巡查的数据与上报协管办的纸质数据不相符，目前已向市卫健委综合行政执法支队汇报请求帮助原始数据库下载方面的问题，尽快解决上报数据统一。
1、加强培训，提高卫生监督协管员业务能力。
2、强化宣传，进一步加强卫生监督协管信息网络建设，推进卫生监督协管巡查进村、入户，做到不留死角、盲区，提高监督覆盖率。
3、按照《xx省卫生监督协管服务规范》第三版的工作目标要求，进一步规范卫生监督协管巡查工作。
4、加大督导考核力度，促使各项卫生监督协管落实到位、取得实效。
总之为进一步规范公共卫生秩序，预防和减少突发公共卫生事件的发生，杜绝卫生违法行为，保障人民群众的身体健康，我局将加强对非法行医的打击并把工作常态化，加大宣传力度，加强监督；强化对卫生监督协管员的培训工作，使卫生监督协管员发挥更好的前哨作用，促进我县卫生监督协管工作稳步有序发展。
工作经费绩效评价报告
1．项目主管部门为南江县统计局。县统计局在该项目中主要负责项目验收和加强资金监管的真实性、合法性和合规性。
2．项目立项依据：为认真贯彻落实《统计法》《统计法实施条例》和中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，着力建立稳定的基层统计队伍，进一步夯实基层统计工作基础，全面提高统计工作质量，中共南江县委20xx年第15次常委会议决定，对乡镇、部门专职统计人员给予适当工作补贴，统计人员工作经费预算到南江县统计局。
3．资金管理办法制定情况：严格南江县统计局财务管理制度，资金主要用于支付乡镇及相关部门统计人员工作经费，全年分上下半年拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素：乡镇统计工作站站长由乡镇扶贫办主任兼任或从事统计业务工作，承担和组织实施辖区内的政府统计调查任务，完成本单位的统计业务工作。人员明确后，乡镇不得随意调整统计工作站站长和统计人员。因提拔使用或确需调整变动的，必须由乡镇书面提出，并征得县统计局同意。相关县级部门统计人员也一并予以明确，工作经费标准为每人每月200元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：统计人员履行统计职责，高质量为宏观决策和科学管理提供真实可靠地统计信息支撑。
2．项目应实现的具体绩效目标：包括统计人员认真执行《统计法》及其实施细则和地方统计法规，依法行使统计设计、统计调查、统计报告、统计咨询和统计监督的职权,保证统计数据的正确性、及时性和全面性，为社会经济发展提供服务；负责组织和协调本行政区域内的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据；执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据；搜集、整理、提供本乡镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据，定期公布本乡镇社会经济发展情况的统计公报；调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据；加强统计基础工作，建立健全镇、村、企业及社区统计台帐，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训；完成本乡镇领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（一）项目资金申报及批复情况。
县委20xx年第15次常委会议决定，对乡镇、部门专职统计人员给予适当工作补贴，同意县财政安排县统计局将统计人员工作经费纳入年初预算，并每年核实更新统计人员信息，20xx年预算21.84万元，统计人员91名。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目资金计划21.84万元，由县财政安排。
2.资金到位。项目资金21.84万元年初预算全部到位，到位率100%（财政压缩5%）。
3.资金使用。实际支出21.42万元，资金使用率98.1%，资金使用率未实现100%的主要原因在于20xx年上半年我单位调出2名工作人员，按照其实际工作月份发放，其余人员全部按照两办发文确定和乡镇报送统计人员名单拨付到位。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。
（三）项目财务管理情况。
统计工作经费项目严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。
1.制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段验收拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我局全力搞好财政部门与相关部门的协调，严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作中做到相互合作，同时加强对统计人员变更交接的管理，落实主管部门责任，认真核实人员信息，加强跟进和核实工作，使资金调拨和项目进程融为一体。
2.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各建设项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金主要用于统计人员工作经费。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于20xx年1月1日开始实施，20xx年12月31日通过考核予以拨付。
（二）项目管理情况。严格按照相关财经纪律，拨付工作经费时，逐一核实统计人员工作情况和基本信息，确保达到预期目的。
（三）项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。
（四）全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。
1.截止20xx年12月31日，该项项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。
2.目标质量完成情况。提高统计人员工作积极性，加强统计基础队伍建设。
3.目标进度完成情况。全面覆盖乡镇和部门，明确统计人员91名。
综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，20xx年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（一）存在的问题。
1.内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分都是财务股室独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的协调配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。
2.由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于统计人员变化或部分乡镇人员变更频繁等原因未及时对接，导致资金在兑现时出现偏差。
（二）相关建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。
2.持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。
3.加大培训力度。主管部门通过线上线下多渠道对财务人员进行业务培训，同时在培训中应注意提高培训内容的实用性和可模仿性，如多采用实际案例教学方式进行培训等。
无。
工作经费绩效评价报告
根据《中共关于做好全区事业单位工作人员度考核工作的通知》（xx发[x]2号）精神，我办结合工作实际，认真组织开展了度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下：
我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区事业单位工作人员度考核工作的通知》（xx发[x]2号）文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。
1、2月10日，召开全体工作人员大会，组织学习《中共成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区事业单位工作人员度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照要求对照检查，对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。
2、2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。
一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；
二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的成绩，同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。
三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。
四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出领导班子成员年度考核优秀等次一名、年度考核优秀等次一名。
五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。
《领导班子成员年度考核民主测评表》和《x区度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。单位应到在编人员x名，实到x名，全部参加了测评。李同志经考核上报为优秀等次人选，刘同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。
通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的`方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。
工作经费绩效评价报告
今年以来，xx市民政局在市委、政府的正确领导下，在xx市绩效考核领导小组办公室的具体指导下，认真贯彻市委三届七次全委扩大会议精神，进一步转变干部作风，提升执政效能，强化绩效考核。通过建立完善科学合理的绩效管理体系和考核评估机制，创新管理体制，有力地促进了xx市民政局贯彻落实市委、政府决策部署的主动性和积极性，机关和干部作风明显改进，执政效能明显提升，服务质量明显提高，履职能力明显增强，保障和改善民生的各项举措更加务实。
xx市民政局党支部高度重视提升执政效能建设，加强绩效考核工作，把它作为加强机关作风建设，转变职能，提高工作效率，完成年初xx市民政工作会议确定的民政工作奋斗目标和工作任务的重要保障措施。一是加强组织领导。成立了xx市民政局绩效考核工作领导小组，领导小组下设办公室，专门负责绩效考核日常工作。二是加强思想教育，提高认识。通过加强学习，教育引导干部职工深刻理解和认识加强绩效考核工作的重要性和紧迫性，统一思想，提高认识，形成了人人关心、积极参与绩效考核和机关效能建设的浓厚氛围。三是紧密联系民政工作实际，做到了“四个结合”和“四个一起”。把加强绩效考核与履行“以民为本、为民解困、为民服务”民政宗旨结合起来，与巩固学习实践科学发展观活动成果结合起来，与党风廉政建设和反腐败工作结合起来，与纠正部门和行业不正之风工作结合起来，与开展廉政风险防范管理工作结合起来。坚持把提升执政效能，加强绩效考核与民政业务工作一起部署、一起检查、一起考核、一起落实。四是局党支部多次召开专题会议，学习贯彻市委、政府和xx市绩效考核领导小组的工作部署，研究xx市民政局开展绩效考核工作活动事项。
在深入学习、广泛征求意见、充分发扬民主、集体讨论研究的基础上，结合xx市民政局实际，制定印发了《xx市民政局绩效考核的实施细则》、《xx市民政局绩效考核工作制度》等文件，进一步明确了实施提升执政效能，加强绩效考核工作指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体工作人员，将各科室、各单位和全体工作人员的效能建设纳入目标化管理。
(一)抓学习教育，提高班子和干部队伍的整体素质，打造“学习型”机关。局党支部始终把学习作为提高干部素质、做好民政工作的重要前提，在提高干部职工思想道德素质、理论政策水平、科学文化水平和工作创新能力上狠下功夫，采取有效措施，长抓不懈。
一是完善了党支部学习制度，并狠抓落实，收到了良好的效果。
二是健全学习制度，精心制订学习计划，确保学习的经常性和连续性，营造了浓厚的学习氛围。
三是注重学习方式的灵活性，坚持集体学习与自学相结合，定期学习与平时学习相结合，理论学习与业务学习相结合，通过撰写学习笔记、心得体会，组织讨论等措施，保证了学习的质量和效果。
四是大力弘扬理论联系实际的学风，紧密结合民政工作实际和自身实际，在学习中增新知，在实践中探新路，在学用结合中创造性地开展工作，不断提高党员干部运用政策的能力、依法行政的能力、组织协调的能力和用创新的`办法解决实际问题的能力，努力在结合民政工作实际贯彻落实科学发展观上见成效，在促进xx市发展、构建和谐xx上见成效。通过学习，提高了干部的政治素养和理论水平，坚定了理想信念，强化了宗旨意识、大局意识和发展意识。
(二)抓制度建设，建立绩效考核工作的长效机制。根据xx市民政局实际，制定了《xx市民政局工作规则》，修订完善了《党支部会议制度》、《局长办公会议制度》、《岗位责任制》、《首问责任制度》、《服务承诺制度》、《一次性告知制度》、《限时办结制度》、《责任追究制度》、《民政干部行为规范》、《档案管理制度》、《文件传阅和行文制度》、《信访工作制度》和《考勤制度》等规章制度，用制度管人管事，做到了机关各项事务有章可循。优化了行为规范、运作协调、公开、廉洁高效的政务环境，有力地促进了效能建设，提高了工作效率。同时，狠抓勤工作，机关上下形成了严谨、务实、和谐、高效的工作作风。
(三)抓依法行政，优化服务环境，打造群众满意的服务型机关。依法行政是机关作风建设最根本的任务，也是开展绩效考核工作的重要保障。我们坚持服从中心、服务发展，进一步优化发展环境，着力打造依法行政、公平有序、优质高效的服务环境。一是组织人员参加行政执法考试，努力做到职权法定。二是坚决纠正重管理轻服务、重检查轻指导、重处罚轻规范的倾向，自觉摆正履行民政职责与服务xx市经济发展的关系。三是增强干部职工为经济建设服务，为基层服务，为民政对象服务的工作理念，在干部职工中牢固树立服务是宗旨、执法是手段、发展是目的的思想。四是努力改善服务态度，坚决杜绝了“门难进、脸难看、事难办”的现象。
(四)抓政务公开，增强民政工作的透明度。按照政务公开工作的公示程序、承诺程序、追究程序等内容，重点围绕行政决策、行政审批、退役士兵安置、财务支出、依法办事及群众关注的热点、难点问题进行全面的公开，自觉接受群众和社会的监督。
(五)心系民生，服务群众，切实维护人民群众的根本利益。在工作中，xx市民政局把维护广大人民群众的根本利益作为制定政策、开展工作的出发点和落脚点，特别是高度重视城乡困难群众、弱势群体、优抚对象、孤寡老人、五保对象和孤残儿童的生活保障，切实维护了民政对象的合法权益，促进了社会公平，缓解了社会矛盾。一是实施低保动态管理，全市共有城市低保户5302户，10955人，发放城市低保资金1954.37万;共有农村低保户2719户，3890人，发放农村低保资金273.85万。二是加快建立物价联动机制，进一步解决城乡困难群众生活问题。三是提升城乡困难群众医疗救助水平。四是认真开展救灾减灾工作。五是认真落实优抚安置政策。六是认真开展孤残儿童疾病免费治疗，全市共筛查孤残儿童105名，实际开展手术康复孤残儿童38例，其中脑瘫儿童16例，唇腭裂儿童5例，斜疝儿童7例。七是全面落实孤儿基本生活保障制度，完成全市孤残儿童信息建档，全市孤残儿童105名，其中集中供养孤儿8名，社会散养孤儿97名，制定孤儿基本生活发放制度，并按照社会散养孤儿每人600元/月和集中供养孤儿900元/月的标准逐月发放到位。八是加大流浪未成年人救助保护力度，建成儿童福利院及流浪未成年人救助保护中心，并切实发挥作用。九是加快建立80岁以上老人生活津贴和体检制度，按照自治区加快建立80岁以上老人生活津贴和体检制度，按时发放80岁以上老人生活津贴。
(六)认真处理人民群众来信来访。在信访工作中，本着群众利益无小事的原则，认真对待来信来访群众，对涉及民政工作和职能的，及时为来信来访者解决问题。对不属于民政工作职能范围的，及时向群众说明情况，做好解释工作。共接待信访50余人次，认真处理了群众反映的退役士兵安置、生活困难等热点、难点问题。
通过扎实有效地开展绩效考核活动，切实调动了干部职工的工作积极性和主动性，机关工作作风明显转变，工作效能显著提高，保证了各项工作规范高效运转。
一是强化了作为意识。通过开展绩效考核活动，使广大民政干部树立了“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念。在xx市民政局机关内部形成了不计名利、任劳任怨、奋发向上、争创一流的浓厚氛围。
二是强化了创新意识。通过开展绩效考核活动，增强了民政干部的进取心，使之树立起良好的创新意识，做到学习上先人一步，思路上高人一筹，工作上快人一拍。
三是强化了效能意识。通过开展绩效考核活动，使民政干部树立了民政工作无小事的思想，努力在提高服务效能上下功夫，努力创建效能型机关、服务型机关。
四是强化了服务意识。在绩效考核活动过程中，我们从为民政对象服务出发，急其所急，想其所想。实行了服务承诺制度。按照依法行政、公开办事、简化程序、热情服务的原则，向基层及办事群众做出服务时限承诺，自觉接受群众监督，提高办事效率，树立和维护了民政部门良好的社会形象。
xx市民政局绩效考核工作虽然取得了一些成绩，但是与市委、政府的要求还有一定的差距，主要表现在以下两个方面：
一是绩效考核工作需要进一步巩固完善、积累经验。
二是绩效考核工作在部分干部职工的思想上还未引起高度的重视，仍然存在满足于现状，得过且过的现象。
今后我局将进一步加强绩效考核工作，提升执政效能，确保民政工作落到实处。
工作经费事前绩效评估报告
xx年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元，优抚慰问工作经费1.5万元，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元，共计：39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1.142万元/人，xx年高校新生在此基础上增加0.3万元/人，专科生增加0.4万元/人，二本大学生增加0.5万元/人。
（二）项目绩效目标
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人（其中：xx年新兵家属15人，xx年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35.818万元（其中：优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于xx年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于xx年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。
2、资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39.118万元，已使用39.048万元。资金使用率达99.8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1.142万元，共计33.118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0.3万元/人，0.4万元/人及0.5万元/人，共计2.7万元；“八一”优抚慰问1.96万元；“春节”走访慰问0.5万元，划拨村（社区）双拥座谈0.77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的'情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
工作经费事前绩效评估报告
施甸县由旺镇禾木自然村农村公路项目，农村公路网建设项目，保发改基础〔20xx〕1号下达建设计划，经施甸县交通运输局施交发〔20xx〕45号文批准设计，路线总长3.68468km；其中主线起点位于躲安村木林，止于乔木二组公房，全长1.54451km；支线一位于躲安村，全长0.67065km；支线二起于躲安小学，止于回龙村，全长1.46952km。全线无较大河流及铁路。
根据《施甸县财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。
1.项目资金情况。
（1）项目资金到位情况。
项目到位资金311.808万元（其中政府到位160万元,农发行融贷款151.808万元）。
（2）项目资金执行情况。
项目完成建筑工程总投资389.76万元（其中：建筑工程投资340.47万元），目前已支付272.376万元。
（3）项目资金管理情况。
严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理。建筑工程总投资389.76万元,建筑工程投资340.47万元，目前已支付272.376万元。工程款实行专户存储、专款专用，支付实行月进度拨款，每月拨付完成金额的80%，工程（竣）交工验收审计过后拨付完成总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，一年后无质量问题，全额拨付施工单位。
2.项目绩效指标完成情况。
（1）产出指标完成情况。工程于20xx年4月开工建设，至20xx年4月完工。基本二级混凝土路面全长3.68468公里。工程正在准备进行交竣工验收工作。
（2）效益指标完成情况。主线起点位于躲安村木林，止于乔木二组公房，全长1.54451km；支线一位于躲安村，全0.67065km；支线二起点躲安小学，止于回龙村，全长1.46952km。全线无较大河流及铁路，路线全长3.68468公里。促进了施甸县由旺镇禾木自然村发展，带动两个乡镇经济发展。群众出行方便，生活水平提升。
（3）满意度指标完成情况。人民群众满意度普遍提高。
绩效目标已完成。
如期完成工程量，正在进行交竣工验收准备，如期拨付施甸县由旺镇禾木自然村农村公路项目的本年度上级下达预算资金。自评为得分89分，自评等级为良。
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
一是绩效指标、指标性质希望上级部门给予统一的说明。二是项目绩效已完成，但资金拨付没有跟上，至今欠工程款约20%还没着落。建议县财政局加快资金筹措，及时拨付项目资金。
没有其他需要说明的情况。
公用经费绩效评价报告
区法院人员经费根据川人社办[20xx]899号、川人社办【20xx】900号、乐人社办发【20xx】11号、乐中府常【20xx】81号文件规定，预算该项目经费，用于人民警察执勤岗位津补贴、人民警察法定工作日之外加班补贴、法院工作人员法定工作日之外加班补贴，用于司法辅助人员日常经费保障。20xx年度预算232.56万元，系全额财政拨款，项目绩效目标是保障法警执勤岗位津补贴、加班补贴，保障法院工作人员法定工作日之外加班补贴，保障司法辅助人员日常经费保障足额按时发放。
根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔20xx〕8号）的指导思想，本次绩效评价的目的是为强化我院绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，通过科学合理的方法，客观公正地评价我院20xx年度人员经费项目的总体执行情况和资金使用情况，并总结经验、发现问题，为今后完善项目的管理提供意见和建议。通过查阅项目涉及的政策文件、申请资料、财务资料及其他档案资料等，收集项目相关统计数据，如工资花名册、人民警察法定工作日之外加班发放补贴审批汇总表、人民警察执行值勤岗位津贴审批汇总表等，对人员经费管理、发放工作的完成情况进行客观评价。
（二）指标体系、评价方法、评价标准。
本次评价标准以政府、主管部门颁布的国家、地方规范、行业标准及政策文件为首要评价标准，通过定量为主的评分方式进行评价，对于无法定量评价的指标采用定性分析的方法进行评价。
定量指标得分按照以下方法评定：与设定的指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于原指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成指标、部分达成指标并具有一定效果、未达成指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间合理确定分值。
根据定量分析及定性分析，我院人员经费支出综合绩效评价为100分，评价结论继续执行。
（一）项目决策情况。
区财政局区将本院“法院项目人员经费”项目纳入财政预算，金额为232.56万。
（二）项目管理情况。
我院严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障单位业务经费的稳定使用，严格使用，均衡使用。所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况，经费合规性为100%。
（三）项目产出情况。
20xx年业务经费支出共计232.56万元，20xx年区财政局拨付资金232.56万，资金到位率100%。项目专项资金使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，资金使用完成率达到100%。
（四）项目效益情况。
我院20xx年让每位干警感受到司法的关怀。较好发挥了经费管控带来的`积极作用。
一是专款专用，规范管理。我院所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性举措，补短板、强弱项，严格案件审批和资金流动的管理使用工作。
二是严把案件质量关。严格执行相关文件精神办法规定，认真审查提交的申请材料，仔细把关，让每一件案件有理有据。对各类案件的具体情况进行认真核查，确保有限资金能够用的有效高效。
针对以上问题，我院将积极争取区委区政府支持，加大与财政的沟通力度，有针对性采取措施，扎实工作，资金管控工作向纵深发展。
我院将继续紧紧围绕“以人为本，恪尽励精”目标，不断规范和加强司法工作，加大相关管控力度，切实控制经费支出情况及相关的业务流程，期望将纳税人的每一份税金，都在我院法官发光发热，做到取之于民，用之于民。
工作经费事前绩效评估报告
（一）立项情况。
1、根据市政府《关于公布20xx年度市重点项目名单的通知》（明政〔20xx〕1号）要求，本委下达了《关于印发20xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》（明发改重点〔20xx〕36号），立足我市工作实际，创新推进方式，强化项目带动，不断加大重点建设推进力度，深入开展项目推进工作；精心组织、狠抓落实，确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2、根据省发改委、重点办下达《福建省20xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》（闽发改〔20xx〕26号）要求，积极支持省重点项目建设，主动做好跟踪服务，强化保障，破除障碍，及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难，优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标，合理推进省重点项目实施，确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3、为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（闽政〔20xx〕14号）要求，加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》（明政〔20xx〕14号），立足我市工作实际，创新推进方式，深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务；精心组织、狠抓落实，确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4、根据6.18省、市组委会工作安排，围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级，加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接，建立一批行业（产业）共性技术支撑平台，促进科研单位的项目、技术、人才落户我市，实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5、根据市委、市政府工作安排，深化央企对接，继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
（二）资金安排情况。
项目前期工作经费起止时间20xx年1月至20xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用：
1、市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用。
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用。
5、央企对接前期考察、调研、对接活动经费。
（三）主要绩效目标。
1、确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。
2、确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。
3、确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。设定20xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容，通过20xx年底实际完成情况与20xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。
1、统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2、统筹安排重点项目考核资金。
公用经费绩效评价报告
（一）政府战略规划或目标。
为加快普及高中阶段教育步伐，保障公办普通高中正常运转，推动普通高中持续健康发展，政府战略规划或目标：以发改局等部门发布收费标准收取学费和住宿费，20xx年收取学费和住宿费共计6353960元，此款缴入财政专户后，财政全额返还给学校，该资金6353960元用于学校各项公用经费的支出，保证学校教育教学正常开展，保证了教师的教学积极性，持续改善了办学条件，提升了教学质量。
（二）单位工作目标：
2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。
3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。
4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。
5、办成一所高品位、高质量、现代化、有特色的河北省标准化示范性标高中。
（三）高中专项经费基本情况：项目名称“高中专项经费”。为加快河北省普及高中阶段教育，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展，我校根据发改局等部门的收费标准收取学生的学费和住宿费，20xx年共收取6353960元，以上费用上缴财政专户后，县财政全额返还，故20xx年县财政给我校拨付高中专项经费6353960元，主要用于我校绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、物业管理费、劳务费、助学金等公用经费方面的开支。高中专项经费维持了学校的正常运转，保证了学校教育教学秩序的正常进行。
二、
（一）总目标：完成20xx年度教学任务，截止20xx年年底已完成。
（二）年度目标：维持学校正常经费的开支和改善办学条件以及学校基本运转，截止20xx年年底已完成。
三、
（一）计划制定和落实情况：
根据学校实际情况将项目实施分解成以科室、年级部为基本单位的各个部门，由各部门提出项目预算申请，再由财务室将各小项目整合，制定“高中专项经费”绩效目标，资金下达后由项目负责人负责项目实施，待项目完成后由校长牵头对项目绩效进行评价。
（二）执行绩效监控情况。
项目资金标准按照所收学生学费和住宿费后缴入财政专户，后财政全额返还，单位按预算申请资金经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。
（三）资金管理情况。
我校对项目资金的`使用，严格按照财务管理制度规范、安全运行，严格按照程序进行支出。
（四）取得成绩。
20xx年高考，取得了丰硕成果，本科一批上线总人数156人，圆满完成了“本一上线超百人”的任务，创造了本一上线人数一年翻番的佳绩。本二以上上线人数明显增长，比去年增加178人。南通班示范引领作用凸显。南通1班高考成绩显著，全班共42人，本一上线30人，本一上线率71%；南通对接1班本一上线18人。南通班及4个对接班学生成绩全部达到本科分数线。这样成绩的基础是：20xx年招生，我校450分以上报到仅12人。本一上线的考生，中考平均分为361.5分，高考成绩平均分为537.2分，人均提升175.7分，实现了低进高出的教学目标。211、985高校录取有较大突破。
“高中专项经费”是维持我校正常运转的基础，是我校能够维持正常的教学秩序的关键。高中专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的教育教学质量；各种必要公用经费的支出提高了教师工作积极性，购置的教学设备有效的提升了教育教学水平；校园维修使学校提升安全水平，保证师生教学和生活正常进行。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分为98分，自评为优秀等级。
我校虽然在“高中专项经费”的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让高中专项经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。
20xx年，我校取得了较大成绩，但离上级领导的要求和群众的期盼还有很大差距。在新的一年里，我们要更加积极努力，勇于担当，团结广大教职工，求真务实，开拓进取，教育教学管理再细化，干事创业的精气神再提升，生源质量再提升，硬件建设再投入，为隆尧教育振兴做出自己应有的贡献。
（一）学费、住宿费上缴财政专户收入通知单。
（二）高中专项经费拨款手续。
绩效评价工作报告
文件依据：根据海南财政厅《关于提前下达20xx年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（琼财农〔20xx〕1131号）、《海南省财政厅关于拨付20xx年耕地地力保护补贴资金的通知》（琼农字〔20xx〕411号）文件要求，中央安排我县资金869万，省级资金41万。20xx年我县申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积42496.543亩，涉及补贴种植农户14645户，补贴标准为214元/亩，涉及补贴资金9094260.20元。
（一）整体绩效目标情况：保证耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。资金到位情况：白沙县20xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为910万元，其中中央补贴资金869万元，省级资金补贴41万元。
资金使用情况：20xx年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放909.4万元。
资金管理情况：项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。
（三）项目组织情况
制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
（一）制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
1、及时转发省级文件。收悉省农业农村厅3月16日下发的《海南省农业农村厅办公室关于印发20xx年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（琼农字〔20xx〕74号）后，我局及时将省厅文件转发给各乡镇，让乡镇提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，为快速做好耕地地力保护补贴发放工作打牢基础。
2、及时制定县级方案。县农业农村局与县财政局于5月31日联合印发了《20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》，明确了指导思想与目标、补贴对象和条件、补贴标准、工作程序及职责要求、保障措施等五大内容，并及下发到各乡镇，同时要求乡镇及时按照方案政策做好工作部署。
3、及时部署与宣传。6月11日，我局组织召开耕地地力保护补贴和平价蔬菜保供惠民工作会议，会议从政策层面讲解了20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案，让与会人员熟悉掌握补贴政策，同时会议认真部署了耕地地力保护补贴工作：一是严把补贴时间关。各乡镇必须按照补贴发放流程、时间节点发放耕地地力保护补贴，确保补贴发放的时效性。二是严控补贴质量关。要求乡镇务必认真统计、汇总和核查，严格把控补贴虚报、多报关卡，确保补贴的准确性。三是加强政策宣传。要求各乡镇务必通过各种宣传形式栏将政策宣传到村庄、到农户，做到家喻户晓，提高政策知晓度。
4、及时落实经费。为了加快推进我县20xx年耕地地力保护补贴发放工作，使补贴发放按时间节点完成，我县高度重视，精心部署，做到文件早传达，工作早安排，经费早落实，从而有效、顺畅推动耕地地力保护补贴工作，我县20xx年安排耕地地力保护补贴工作经费20万元。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
1、强化乡镇申报、汇总等工作。耕地地力保护补贴申报、统计、核查、汇总是一个糸统性较强的基础性工作，一环紧扣一环，一环有错，推倒重来，必须认真对待。我县高度重视补贴基础性工作，严格按照补贴流程，加强了工作督导检查，尽最大能力做准补贴工作，尽最大能力做到补贴不漏人、不漏户。各乡镇认真对侍，高度重视，压实责任，统筹安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保护补贴申报、统计、汇总、核查、公示和报送工作。
2、强化县级汇总、公示等工作。为了认真做好补贴汇总、县级公示工作，确保补贴顺利开展，我局于7月5日下发了《关于及时上报20xx年耕地地力保护补贴材料的函》，以函件形式及时督促乡镇报送补贴材料，各乡镇积极响应，及时报送材料，7月28日前已全部完成县级补贴汇总、公示工作。
（三）加强补贴督导检查工作，确保补贴规范性。
1、加强补贴实地核查工作。各乡镇认真开展耕地地力保护核查核对工作，共核查农户达996户。核对补贴种植面积、种植品种、种植户等情况，核查是否存在多报、虚报和漏报等情况，核查结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在骗取、套取补贴资金的行为；也没有收到在耕地地力保护补贴发放过程中群众反映、举报的各种问题。
2、加强补贴实地抽查工作。我局深入11个乡镇认真开展耕地地力保护抽查、对比工作，共抽查农户110户。抽查和对比结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在多报、重报现象。
3、强化农户档案信息化建设管理工作。一是建立建全档案。按照户主姓名、身份证号码、一卡通号、农户核实种植面积、种植品种、应补贴金额等情况，建立建全耕地地力保护补贴农户档案。二是加强档案归档管理工作指导。主要从挡案名目、目录和分类归档进行工作指导。三是加强核对发放失败农户信息。在7月31日补贴发放中，127户农户因账号不存在、户名不符、证件号码不符等原因，造成发放失败，涉及补贴资金71095.08元、补贴种植面积332.22亩。为了加快农户信核对工作，我局8月2日下发《关于核对20xx年耕地地力保护补贴发放失败信息的函》，完善处理了补贴发放失败工作，使发放失败的资金得到及时重新发放，目前发放失败补贴资金71095.08元己全部重新发放完成。
4、强化耕地数量和质量核实工作。一是加强耕地数量核实。经抽查核实，同时与土地确权比对，耕地地力保护补贴面积与耕地数量基本一致，不存在补贴面积多过耕地数量现象，不存在清退补贴范围现象。二是加强耕地质量核实。经核实，耕地质量得到保护和提升，其原因是：
（1）耕地得到轮作、土壤得到改良。
（2）我县推行农民秸秆还田，不露天焚烧秸秆，耕地不受破坏。
（3）我县重点推行测土配方施肥，主施有机肥，减施化肥和农荮，耕地质量得到保护。
5、强化资金监管工作。财政局对耕地地力保护补贴资金常态化监督和规范化管理，全部通过“一卡通”及时、足额将补贴资金发放给种植户，没有发现虚报、冒领、套取、截留等问题，资金发放有结余，由财政局统筹安排使用。
无
公用经费绩效评价报告
（一）城乡义务教育公用经费。
1.项目概况。
我校城乡义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费,不足100人校点补充公用经费和特殊教育公用经费基准定额标准为:按照20xx-2021学年教育事业统计报表人数，普通小学每生每年650元标准，每个寄宿制每生每年200元标准，特殊教育公用经费每生每年6000元标准进行补助。20xx年收入350.79万元，支出349.2万元。
2.项目绩效目标。
通过绩效评价掌握我校城乡义务教育生均公用经费，寄宿制学校公用经费和不足100人校点补充公用经费，特殊教育公用经费使用情况，和我校使用该笔资金的日常工作的开展情况，及取得的成效。通过评价，从项资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益，及绩效评价发现我校资金使用存在一定的问题，比如：教师培训经费未达公用经费的10%。
（二）营养餐。
1.项目概况。
我校是一所乡镇学校，在校学生均享受营养餐。20xx年度，我校学生按照补助标准每生每天5元（全年按照学生在校时间200天计算，全年生均共计1000元）享受营养补助，该补助资金用于为我校学生提供优质的食物保障。20xx年营养改善计划补助资金收入267.44万元，支出266.09万元。
2.项目绩效目标。
为做好我校农村义务教育学生营养改善计划工作，把对农村义务教育学生每天5元营养餐补助的惠民政策落到实处，切实改善我校学生膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，结合我校实际，成立了膳食委员会小组，制定了切实可行的实施方案和各种管理制度及突发事件应急预案。
（三）家庭经济困难学生补助。
1.项目概况。
我校是一所乡镇寄宿制，享受义务教育家庭经济困难学生生活费补助学生3312人，补助标准寄宿生1000元/生.年，非寄宿生500元/生.年。我校积极落实上级有关部门关于资助的文件精神。
2.项目绩效目标。
通过实行此项目，让每一位因家庭经济困难学生能上得起学。
（四）食堂工勤人员、保安人员补助经费。
1.项目概况。
用于支付学校食堂人员、保安人员工资，保障学校食堂正常运行，保障校园安全，维持学校健康有序发展。
2.项目绩效目标。
通过实行此项目，发放临时工工资，弥补学校公用经费，保障学校健康有序发展。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
了解开远市乐白道中心校项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目1个，上级转移支付项目4个。
本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（ppp）项目0个、地方政府债务项目0个。
为使绩效再评价工作顺利开展，由我校财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
（一）绩效自评结论。
部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”5个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况。
20xx年公用经费项目支出绩效工作基本完成，对学校的日常管理和义务的开展提供了保障，达到预期效果。
2.项目2（营养改善计划补助资金）绩效目标的实际实现情况。
经过我校全体教职工的共同努力，我校营养餐改善计划项目实施较好，特别是实施食堂供餐的'学校，为农村家庭和进城务工家庭解决子女午餐提供了方便。
3.项目3（义务教育家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标的实际实现情况。
通过学校对生活补助的宣传落实，让中央惠民政策落到实处，让广大学生家长得到实惠。改善了学生的生活水平，有助于提高学生的学习成绩。
4.项目4（食堂工勤人员工资）绩效目标的实际实现情况。
为学校实施营养改善计划提供保障，真正让营养改善计划能落到实处。
5.项目5（校园安保经费）绩效目标的实际实现情况。
为学校提供安全保障，保障学校师生安全。
1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。
2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。
1.学校的相关台账做的不够全面，需要改进。
2.部分档案资料不完整，归档不及时。在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。
无。
无。
工作经费事前绩效评估报告
随着我市经济社会的发展，建设用地需求急剧攀升，省厅下达的年度用地计划指标已远远不能保障我市建设用地实际需要。为保障建设用地，每年都要向省政府、省厅多次反复汇报协调争取调剂追加计划指标支持。
1、前期准备。
保山市自然资源和规划局自接到《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预［20xx］95号）文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对20xx年度财政预算安排的项目开展绩效自评。
2、组织实施。
局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。
（一）项目资金情况。
1．项目资金到位情况。
20xx年预算批复项目前期工作经费30万元正。
项目资金执行情况。
20xx年已按预算进度要求确保项目前期工作经费支出完毕，年末无结转结余。
2．项目资金管理情况。
根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况。
1．产出指标完成情况。
产出指标完成良好，通过积极向上争取及协调工作，保障了全市更多项目落地。
2．效益指标完成情况。
效益指标完成良好，通过争取项目，实现合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。
3．满意度指标完成情况。
服务对象满意度较高。
绩效目标已全面完成。
绩效自评为优。
及时、全面公开预算绩效信息。
加强绩效管理的专业知识培训。
无
工作经费事前绩效评估报告
1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。
2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3、项目立项、资金申报的依据。
4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1、资金计划。
在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2、资金到位。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3、资金使用。
金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
（一）目标完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）目标完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）目标完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决
策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析项目实施过程中存在的.困难、问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
工作经费事前绩效评估报告
为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，按照《河南省财政厅河南省农业农村厅关于提前下达20xx年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴农机购置补贴）预算指标的通知》（豫财农水〔20xx〕68号）和河南省农业农村厅河南省财政厅《关于下达20xx年中央财政农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》（豫农文〔20xx〕86号）文件精神，现对20xx度财政专项资金使用情况进行绩效自评。现就专项资金绩效自评工作汇报如下：
（一）决策投入情况。根据上级主管部门文件要求，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，减少焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。商城县20xx年耕地地力保护补贴项目补贴对象为所有拥有耕地承包权的种地农民。以上年度各地计税面积内的实际种植面积为主要依据，测算安排当年耕地地力保护补贴资金。
（二）过程管理情况。耕地地力保护补贴资金用于确保耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户，补贴资金已于20xx年9月30日前拨付到位。
（三）绩效目标分解下达情况。20xx年我县补贴标准为150.87元/亩，实际安排的中央耕地地力保护补贴资金情况如下：长竹园乡185.604046万元、达权店镇210.282606万元、冯店乡172.900792万元、余集镇269.318640万元、吴河乡173.882503万元、鲇鱼山办事处200.060409万元、汪桥镇453.544655万元、观庙镇372.338259万元、鄢岗镇890.292470万元、双椿铺镇632.736409万元、河凤桥乡428.577163万元、上石桥镇1029.977571万元、丰集镇382.199725万元、李集乡515.854704万元、苏仙石乡118.387669万元、金刚台镇237.321075万元、伏山乡212.722174万元、汪岗镇165.354123万元、赤城办事处63.007612万元、汤管处15.855834万元、国营农场6.259596万元、黄柏山管理处46.735754、产业集聚区56.181281万元。
（四）绩效自评工作开展情况。根据市财政分配我县资金，县财政按照每年下达我县的农作物良种补贴、对种粮农民直接补贴和农资综合补贴资金数额，同比例将补贴资金分配到各乡镇（处）。各乡镇（处）农作物良种补贴资金结算后形成的剩余资金，统一用于支持耕地地力保护。为做好耕地地力保护补贴资金发放工作，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，商城县主动作为，精心组织，突出重点，广泛宣传补贴政策，抓住关键，精准核定补贴面积，加强督导，全面兑付补贴资金。县级财政部门通过惠民补贴“一折（卡）通”办法兑付给农户。
（一）项目投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。资金到位情况：根据安排，商城县20xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为6836万元，其中中央补贴资金6836万元，县财政补贴3.395081万元。
2.项目资金执行情况分析。资金使用情况：20xx年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放6839.395081万元。
3.项目资金管理情况分析。按照上级文件要求，依照省级测算方法和统计数据确定各乡镇应分配资金计划，严格耕地地力保护补贴资金发放工作，增强农业补贴政策的精准性和实效性，确保补贴资金及时、准确发放到位，实现“藏粮于地”，保障粮食安全，建立耕地地力保护激励长效机制。
（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。
1．产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。项目总补助面积453330.356亩，补贴标准：150.87元/亩，补贴资金6839.395081万元，涉及全县23个乡镇（处），覆盖156190户。
（2）质量指标。支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体实现生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进我县一二三产业融合发展。
（3）时效指标。耕地地力保护补贴资金在规定时间内工作量完成率为100%。
2．效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。增加粮食生产总量。多年来，我县农业生产主要依靠化肥、农药、地膜等增产，截止目前增产潜力有限，耕地地力保护补贴补助项目的实施，以绿色生态为导向，减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，不断提升耕地地力，提高了土地产出比。
（2）社会效益。引导各类农业生产经营主体参与优质稻米的品牌化生产、加工，稳定种植效益，提升产业化水平，实现一二三产业融合发展。
（3）生态效益。优化了劳动力、机械和土地的资源配置，使被动的秸杆禁烧转化为主动的秸杆资源化利用，实行秸秆还田，缓解了“秸杆禁烧”问题。同时改良了土壤，提高土壤有机质，改善生态环境。
（4）可持续影响。农业供给侧结构性改革深入推进。在毫不放松粮食生产、稳定粮食播种面积的基础上，立足市场和资源优势，调整优化粮食种植结构，积极发展再生稻、稻田综合种养和优质小麦生产，推进粮食由增产导向转向提质增效并重。
3．满意度指标完成情况分析。通过项目的实施，实现粮食总产稳定，区域布局及品种结构优化，新型经营主体及种植户生产效益提升，群众满意度高于85%。
（一）绩效评价目的。为了落实国家耕地地力保护补贴惠农政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高耕地地力保护补贴专项资金使用管理效益。
（二）绩效评价工作过程。根据通知要求，主动作为，立即按照文件要求认真梳理本单位的项目，组建了绩效自评工作专班，由专人负责20xx年度项目绩效自评工作。认真开展项目绩效自评工作，如实填报，加强审核，按时报送绩效自评报告和自评表，如发现问题要认真整改。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。通过补贴的发放，增强了农业“三项补贴”指向性、精准性和时效性，确保耕地地力补贴政策的落实。
该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果在网站进行公示，接受群众监督。
加强涉农资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化资金支出结构，强化资金管理水平，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，明确撂荒地和改变用途等耕地不纳入补贴范围，促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，同时积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。
耕地地力保护补贴项目实施，支持壮大了粮食生产适度规模经营主体的规模，为转变我县农业生产方式，确保粮食安全发挥了重要作用。近几年，为深入推进农业供给侧结构性改革，进一步提高农业生产效益，持续增加农民收入，促进农村经济向好发展，以再生稻、稻渔、稻鸭综合种养为抓手，加快农业转方式、调结构，取得了较好的社会效益、经济效益、生态效益，突出表现在“四增”：一是推广面积在增长；二是产销在增加；三是示范作用在增强；四是生态效益不断增现。
（一）存在问题。
一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是商城县地处大别山区，土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。
（二）建议。
1.以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进我县一二三产业融合发展。
2.加强财政资金扶持力度，整合农业补贴资金，大力发展乡村特色产业和新型服务业，加快形成“一村一品”“一县一业”发展格局。深入推动农村一二三产业融合发展，以县城或中心城镇产业为重点，引导相关产业布局乡村。鼓励农村创业创新，培育新产业、新业态、新模式。加强农村实用人才带头人培养，大力培育高素质农民和新型农业经营主体，发展农业适度规模经营，健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。
3.统筹用好用活农业补贴资金，加大农产品冷藏保鲜支持力度。加大对家庭农场和农民合作社的支持力度，进一步实化细化支持内容，重点完善田间地头冷藏保鲜设施，不断增强农产品生产供给的弹性和抗风险能力。
4.采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。