专项资金绩效自评报告(优秀22篇)

专项资金绩效自评报告(优秀22篇)

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时间:2024-01-07 23:15:18

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基本药物专项资金绩效自评报告

(一)项目概况。

基层医疗卫生机构实施基本药物制度后,在各级党委政府的正确领导下,我县坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则,26个基层卫生院坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售,在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。

国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。根据《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革20xx年度主要工作安排的通知》(国办发〔20xx〕8号)、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》(卫药政发〔20xx〕78号)《关于政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度的通知》(湘卫办发〔20xx〕21号)等通知文件精神,实施单位卫计局于20xx年7月31日在全县推广基层医疗机构实施基本药物制度,实行药品零差率销售。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标:该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度,扩大医改成果,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策,建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

2.项目绩效阶段性目标:现阶段的目标为弥补20xx年度实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润,降低老百姓的`就医成本。

(一)绩效评价目的:有效利用资金和使用资金,分配资金.

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。了解总体情况,协调各项目单位做好评价准备和配合工作,拟定具体评价方案,做好工作计划和收集资料清单等准备工作。

2.组织实施。收集相关基础资料,依据永兴县20xx年度基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析,对会计核算资料进行必要抽查,并与相关人员座谈,了解所有与评价工作相关的信息。

3.分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析,将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比,从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析,在此基础上起草本项目绩效评价初稿,并征询项目承担单位意见,达成共识,作出必要修改后形成绩效评价正式报告。

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析:20xx年度该项目总到位资金1149.2万,其中中央配套专项390.6万元,省级配套专项255.6万元,县级配套503万元,到位率100%。

3.项目资金管理情况分析:专项补助资金采用“当年预。

拨、次年考核结算”的方式下达。县卫健、财政部门负责对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核,考核结果要与专项补助资金分配挂钩。为了加强和规范村基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理,卫计局制定并下达了分配文件《关于分配20xx年度乡村两级实施基本药物制度资金的通知》(永卫发〔20xx〕4号),共分配基层卫生院基药专项资金1149.2万元。

(二)项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析:卫生健康局药政股牵头对村卫生室的基本药物实施情况进行考核一年两次。

2.项目管理情况分析:基层卫生院实施药品零利润以后,全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种,全部药品都在省采购平台采购,要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》,没有使用目录外抗菌药物,有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

(三)项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况。

(2)项目成本(预算)节约情况。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度:全县26个卫生院全部实施药品零利率,资金下拨到位率100%,实使率100%。

(2)项目完成质量:

1、项目资金按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金到达后,我局制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用;我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。

3、项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响,对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

3.项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度:较好。

(2)项目实施对经济和社会的影响:群众满意率较高。

通过项目实施,卫生院均能做到“零差价”销售药物,基本实现药品价格公开,减轻村民医疗负担,较好实现政策目标。

(以后年度预算安排、评价结果公开等)。

基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持,在当前基药制度全面覆盖实施的背景下,永兴县全县所有行政村均已实施基本药物制度,药品价格基本做到公开透明,村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果,卫健局领导高度重视,设立了专门业务股室,全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督,并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。

一是简政放权,基层事基层定。卫健局将资金分配具体实施方案权力下放至镇卫生院,由镇卫生院统筹管理,根据各地实际情况,分配项目资金。二是强化管理,定期培训考核。三是建立集中核算中心,加强资金监管。卫健局设集中核算中心,卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理,专账管理,专款专用。

(一)资金使用管理有待进一步完善。

(二)居民用药需求与基本药物目录有出入。

(三)基层卫生院经营存在缺口,队伍建设难保障。

(四)部分卫生院硬件设施落后。

专项资金绩效自评报告

(一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、20xx年教育发展综合改革专项资金中央下达1924.734万元,专项用于20xx年义务教育阶段公用经费、被辞退原民办教师补助、引进中小学优秀校长和学科骨干教师补贴、义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造计划、集体办园和民办幼儿园奖补资金、学前教育“三类幼儿”资助、城乡义务教育学生营养改善计划膳食补助经费、少数民族地区教育中央特殊补助专项资金、校舍安全保障长效机制、普及中小学生游泳教育资金、社区教育资金、特殊学校设备购置、改善办园条件、农村中小学校舍维修改造等方面的资金。

2、绩效目标:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制;实施农村义务教育学校教师特设岗位计划;实施农村义务教育学生营养改善计划。

(一)前期准备。

根据《五指山市财政局关于开展20xx年度预算项目。

绩效自评工作的通知》(五财监〔20xx〕288号)要求,我局及时认真学习通知精神,并根据通知要求成立绩效自评工作领导小组,全面梳理项目实施和资金拨付情况,全面开展绩效自评。

(二)组织过程。

规划计财室会同各项目负责岗室通过查询可执行情况表、交流讨论等方式,对20xx年度教育发展综合改革专项资金项目进行了绩效自评,结合项目实效,对自评结果进一步核查,同时梳理存在的问题并及时进行整改。

(三)分析评价。

专项资金的管理与使用,坚持量入为出和专款专用的原则,制定绩效目标,强化目标管理,根据实情,合理安排项目资金使用,使项目资金达到最大的经济效益和社会效益。

20xx年教育发展综合改革专项资金,项目达成预期指标并具有一定效果,项目效益较明显。

1.项目资金到位情况分析。20xx年度中央下达预算资金共计1924.734万元,实际到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截止20xx年12月底,完成发放资金857.776万元,综合预算执行率为44.56%。

3.项目资金管理情况分析。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量。完成发放义务教育生均公用经费19.24万元,被辞退原民办教师补助4.7万元,引进中小学优秀校长和学科骨干教师补贴47万元,义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造计划255.839万元,集体办园和民办幼儿园奖补资金12万元,学前教育“三类幼儿”资助15.6万元,城乡义务教育学生营养改善计划膳食补助经费21.053万元,少数民族地区教育中央特殊补助专项资金22.549万元,特殊学校设备购置361.2万元,农村中小学校舍维修改造98.594万元。

(2)项目完成质量。营养改善计划食品安全达标率99.9%,特岗教师到岗率不低于11人,农村学校校舍日常维修改造质量达标率99.9%,基本完成既定绩效目标,达到了预期效果,项目效益较明显。

(3)项目实施进度。20xx年度教育发展综合改革专项资金实施进度较为合理。

(4)项目成本节约情况。我市充分整合中央、省级、市级教育综合改革专项资金财力,进一步提高了项目资金的利用率,保证项目资金利用率在规定的合理区间。

2.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的经济效益分析。20xx年发放“三类幼儿”资助资金15.6万元,缓解家庭的部分教育负担,发放学生营养膳食补助21.053万元,增加学生营养。

(2)项目实施的社会效益分析。这些项目的实施增强了贫困地区学生身体素质,不断提升乡村教师队伍素质。

3.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好,满意度在90%以上。

(一)绩效目标未完成的原因。

由于公用经费20xx年初秋季学期还需继续使用,20xx年底未完成支付;农村中小学校舍长效保障机制项目前期工作还没有完成,还没有开工建设,没有及时支出;特殊学校设备购置下达资金较大,已完成第一批购置,剩余资金待有需求后支付等。

(二)下一步改进措施。

公用经费及营养膳食补助经费20xx年初开学后已经使用完毕;农村中小学校舍长效保障机制项目尽快开工,确保资金能正确有效使用,改善办园条件资金20xx年初已支付30%款项,剩余资金由于受疫情影响,待货物验收后支付;普及中小学生游泳教育资金39.12万元已于20xx年初支付完毕;20xx年已成立4个老年社区,20xx年社区教育40万元将尽快支付完成。

(一)主要经验及做法。

1.实事求是,真实反映情况。项目管理部门对当年项目绩效进行自评,实事求是地分析评价项目完成情况,客观真实反映绩效情况,分析工作亮点,查找不足,倾听意见,改进措施。

2.加强绩效目标管理。在项目完成的动态过程中,把目标任务层层分解,建立量化考评机制,强化职能监督,抓好末端工作落实。

3.规范预算编制流程。先定绩效目标,后编制预算,增强预算编制的控制力和执行力。

(二)存在的问题。

1.专业知识欠缺。绩效评价的指标设定量化过细,在绩效自评过程中,部分人员缺乏专业知识,对各项指标分不清,说不明。

(三)建议。

1、健全培训机制。建议市财政局健全培训机制,就项目绩效评价工作开展针对性的培训,进一步夯实业务基础,提高财务人员能力素质。

学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将自查情况报告如下:

我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定,开展财务活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中,严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事,坚持“收支有据”的原则,严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理,做好财务管理的'每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度,工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施,极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质,增强了财务管理意识,正是如此,我校的财务管理工作在制度和法规的约束下,操作规范。

建立各类会计及相关人员的岗位责任制,明确各岗位的职责和权限合理设置岗位,坚强制约和监督,建立健全收费和支出管理制度。

收入管理:学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

1、学校严格执行上级的收费规定。近年来,在收费过程中,严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据。除此之外,学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时,实施“收支两条线”的管理规定,没有截留或擅自坐支应交款项,更没有隐匿不报的现象。

2、学校的一切收费行为都做到有章可循,有据可依,所有收入都开列合法的收据,很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

3、学校的一切收入均按要求入帐,并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行,进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。

支出管理:学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

1、学校能根据年初支出预算开支经费,确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。

2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责,大宗物品的采购均按程序办理,纳入政府采购。

3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作,确保了资金合理使用。

4、在经费支出过程中,所有原始凭证合理、合规,做到了内容真实、完整,凭证合法,手续齐全。

合理设置岗位做到不相容职务分离,出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作,出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

学校现金收入,能及时存入银行;学校备用金,按照财务管理的要求,实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐,并与会计月末定期对帐,确保了证帐帐相符,帐物相符。没有挪用现金的现象发生。

银行存款:学校严格遵守银行存款的管理制度,按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环,私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的.规定,设立固定资产,建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理,按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批,做到了帐帐相符,帐物相符。通过自查,学校的资产管理规范,没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查,国家对我校的贫困生助学金补助,对于这项专款,在上级下拨经费到帐后,学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项,学校能按照相关规定和财务制度办理。

本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是领导高度重视,对本次自查思想认识到位,工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面,工作实在,各项制度基本健全,并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转,不断提高了学校的办学质量。今后,我们将进一步严格执行财务管理的规章制度,完善学校财务内控的长效机制,努力做好学校财务管理工作,力争再上新台阶。

1、有些规章制度不完善,制度陈旧,不适合现在的财务管理体系。在这次自查中,对现有不完善的制度进行了修改和完善,建立健全了各项财务管理制度。

2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够,在这次自查中,根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划,明确奖罚规定,将此作为年终考核的重要一项。

3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的.工作做的更好。

村寨建设项目专项资金绩效自评报告

(二)专项绩效目标的效果乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定,分级段实施,项目实施情况已达到了规划预期效果。

二、专项资金使用及管理情况(一)专项总投资及资金来源情况本单位的2019年扶贫专项资金收入90万元,全部为中央财政资金。

(二)专项资金安排落实及到位情况自上级下文后,村少数民族村寨建设项目所有资金都已全部及时到位,且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。

(三)专项资金实际支出使用情况村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。

金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估认证,符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

三、

专项组织实施情况(一)专项组织情况分析从项目入库到项目实施,从程序上全部按上级规定要求形成,工程验收情况:村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。

(二)专项管理情况分析本单位具有相应的项目资金管理办法,且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备;项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档;项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等基本落实到位;具有相应的项目质量要求。

(三)专项完成情况分析乡较好地完成了2019年初设定的绩效目标,项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目,项目验收率达到100%。

标得分?98分。

2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。

(二)专项绩效评价定性分析2019年以来,乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。

(三)综合绩效评价村少数民族村寨建设项目,经费及时拨付到位,支出合理合规,实现了预定的绩效目标,同时立项依据充分,目标明确,为推进脱贫发挥了重要作用。

基本药物专项资金绩效自评报告

20xx年上级下达我市基药补助总资金为3920.35万元,其中市本级社区中心基药补助181.84万元,市级财政配套60.46万元,各县(区)卫生院基药补助2984.51万元,村卫生室基药补助754万元,县级财政配套1298.81万元,合计1359.27万元。资金执行率为100.32%,政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%,村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%,政府办社区中心卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%,药品实施“零差率”销售100%。

一是有效控制药占比,提高了医疗服务收入,基本上实现了从“以药补医”到“以技补医”的转变。二是百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料占比日趋下降,减轻了群众就医负担。三是医疗服务价格改革稳步推进。我市所有公立医院综合改革单位均将药品双信封和联合体议价采购腾出的空间用于调整医疗服务价格,并纳入医保报销。按照改革方案,取消药品加成后,调整医疗服务价格按比例实际补偿也全部到位。四是继续实施药品采购“两票制”。我市34所公立医疗机构全面推开药品集中采购“两票制”,与药品配送企业签订了联合体购销合同、廉洁购销合同及“两票制”承诺书,并按“两票制”要求索取授权书及相关票据。

(一)合理规划,科学论证。20xx年,我委按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法,结合我市实际,制定我市基本药物考核补助资金实施方案。

(二)强化管理,注重实效。加强了对补助资金分配、使用过程管理,规范各个环节的管理要求,明确相关主体的权利责任,保障补助资金安全、高效的使用。实施基本药物制度基层医疗卫生机构补助,严格按照资金性质专款专用。

(三)绩效评价,量效挂钩。强化对补助资金使用情况的绩效管理,并建立绩效评价情况与资金安排挂钩机制,提高补助资金使用效益。

一是基本药物制度的政策优势没有得到体现。当前的医保政策与基本药物制度没有形成有效衔接,群众使用基本药物无政策优惠,医疗机构使用基本药物无政策倾斜。基本药物目录与医保目录没有有序对接,医疗机构执行的仍然是医保目录。

二是基本药物的补助没有与时俱进。现行的补助水平仍是20xx年启动基本药物制度以来的标准,而其他的医改补助均有明显增长,如公立医院综合改革以来多次价格调整,基本公共卫生服务标准已由原来的人均15元提升到人均60元。随着城市化的进程,城区或县城的社区卫生服务机构也在不断发展,新增的机构未获得基本药物补助,但如属公立又必须执行药品零差率销售。

一是进一步加强对药政政策文件的深入学习。明确工作要求,严格按照文件要求落实具体工作布置。

二是积极完善推进基本药物制度。要求各级医疗机构按规定配备基本药物,优化使用基本药物,优化基本药物补助考核工作。

三是加强全市公立医疗机构配备和使用基药的监管,全面落实基本药物制度配套政策。

四是按照上级要求,巩固完善药品采购“两票制”,加强药品管理信息化、网络化建设。

医院专项资金绩效自评报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金的使用效率,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发﹝20xx﹞34号)、《衡山县财政局关于对20xx年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》(山财绩﹝20xx﹞133号)等文件精神,我院对20xx年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下:

(一)部门职能职责。

1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务,担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情,坚持不懈落实常态化疫情防控。

2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规,积极推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,严格执行医疗服务和药品价格政策,实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨,紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标,以病人为中心,以提高医疗质量为重点,不断提升医院的社会影响力和患者满意度,努力打造成“百姓放心医院”。

4、开展紧密型医联体,推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。

5、落实完成国家公立医院改革任务目标,优化医院收入结构,医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。

全院编制病床510张,开放床位456张,开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科(icu)传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、ct室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。

(三)人员编制情况。

20xx年末,衡山县人民医院共有编制总数443名人,现有职工人员552名,其中在编人员321人、返聘人员8人、护工34人、离退休人员189人。

基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出12446.99万元,基本支出中人员经费6673.18万元,占基本支出的53.61%,日常公用经费5773.81万元,占基本支出的46.39%。

项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出,其中基本建设类项目支出5255.74万元(财政项目补助经费支出969.3万元,其他经费支出4286.44万元);新冠肺炎疫情专项支出623.41万元(财政项目补助经费支出333.46万元,其他经费支出289.95万元);行政事业类项目0万元。

(一)医疗指标,经济指标完成情况。

20xx年医院实现门急诊人次176399人,较去年增幅8.99%;出院病人实际占用床位110071床日,较去年增幅8.7%;出院人数15737人次,较去年同期增幅5.53%。20xx年医院药占比(不含中药饮片)为23.74%,较去年同期的28.41%下降了16.45%;医疗服务占比为34.72%,较去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比为21.62%,较去年同期30.76%下降了29.7%,实现了药占比、耗材占比下降,医疗服务占比上升。

(二)重点工作完成情况。

1.推进紧密型医联体建设,提升医疗服务水平。一是开拓技术优服务。今年以来,在南华大学附二医院帮扶专家的指导下我院开展了ube下椎间盘髓核摘除术、输尿管软镜钬激光碎石术等29项新技术,手术总量和三四类手术量大幅度提升。20xx年1月至12月手术总量为3217台,较去年同比增长了30.83%;三四类手术量为912台,较去年同比增长近1倍;二是创新管理提内涵。目前3名附二专家在我院分别担任儿科、泌尿外科、核磁共振室负责人,从管理理念到技术传授多维渗透,实现管理、技术、信息同质化,全面营造提升医院整体水平和素质的`良好氛围;三是创建中心强队伍。20xx年,我院开始启动“五大中心”建设,其中胸痛中心自成立以来,严格按照国家胸痛中心建设要求,组建了一支高素质的胸痛急救团队,搭建了一条高效畅通的急救通道,20xx年8月26日顺利通过了国家胸痛中心基层版认证。

2.推进信息化建设,提高医疗服务效率。一是以多措施建设安全系统。于20xx年年底完成四大信息系统的升级和改造。之后,通过建立异地容灾机房、严格采用内外网完全物理隔离模式,构建了强有力的信息安全防护体系,20xx年顺利取得医院四大信息系统的二级信息系统安全等级保护备案证明,是衡阳市七县五区第一家取得此证明的县级医院;二是以信息化建设提高工作效率。利用oa办公系统将办公自动化与日常办公需求有机结合在一起,实现“无纸化办公”,即节约了资源又提高了工作效率。三是以信息化建设推进“人性化服务”。在人工服务的前提下,开通了诊间支付、微信公众号、自助缴费机缴费三种缴费方式,不仅满足了不同人群的缴费需求又有效缓解了群众“缴费慢”、“排队烦”等问题。

3.推进重点项目建设,改善医疗服务环境。我院综合大楼现已进入最后的冲刺阶段,项目资金严格专款专用,截止20xx年12月,已完成总投资9366万元,已经支付金额为7024万元;其中中央投资4000万元已拨款完毕,自筹资金支出3024万元。为确保在上级的规定时间内完成综合大楼搬迁任务,我院精准施策,迎难而上,组织专班、驻守工地,与项目零距离,通过细化分工、细化措施、优化技术等方式,保质保量赶进度,确保项目有序推进,力争在20xx年5前后投入使用。

4.严格落实巡察要求,不折不扣做好整改工作。根据县委统一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,县委第二巡察组对我院进行了巡察,于20xx年4月21日向我院反馈了巡察意见。我院高度重视,迅速部署,切实做好巡察“后半篇文章”,针对巡察反馈的问题,集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实。20xx年7月19日向县委第二巡察组提交了医院落实巡察整改情况报告,巡察反馈的三个方面中14个问题已全部进行了整改,其中2项问题落实持续整改。

5.严格落实防控要求,慎始慎终做好疫情防控各项工作。全院上下持续以“零感染”为目标,践行“人人都是感控实践者”的理念,守好各自责任田,巩固来之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡垒,压实防控责任。多次在院内召开疫情防控调度会,迅速传达上级会议精神和工作部署,并对医院疫情防控工作进一步明确要求、细化责任。今年共召开疫情防控工作部署会议20余次。全力以赴把好防控关,筑牢防控墙。把牢第一道入口关,严格落实“三码联查”工作,投入近10万元,建设发热患者专用通道,全面实施发热患者、普通患者、医务人员“三通道”管理,实现物理隔离;强化院感防控日督查,由院领导班子成员带队,每日到全院各科室进行常态化疫情防控督查,对查出的问题,现场反馈,督促整改,并实行“日督查、日通报”制度;贮备足量应急物资,由分管领导实时跟进,确保各类防控物资储备量满足三个月满负荷运转的需求。优化核酸检测服务,按照重点人群应检尽检、普通人群愿检尽检的要求,医院不断增加人力、物力投入,将核酸检测由每日5批次增加到每日8批次,并按照相关文件要求,及时将检测价格由原来每人次53元(普检)调整为每人次33元,既缩短了患者等待时间又减轻费用负担,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸检测150266人次;做好医疗保障工作。全力配合县防控办的安排,做好了县内11个疫苗接种点的医疗保障工作,今年共参与新冠肺炎疫苗接种保障1389场次,保障人员共计3312人次;派出支援株洲15人、支援张家界1人。

(一)存在的主要问题。

3、防控设备还存在空缺,安全基础还要进一步筑牢。如发热患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隐患。

(二)下一步改进措施。

1、以管理创新为重点,强化医院管理。管理创新对于医院来讲是非常重要的,也是医院管理的永恒主题。20xx年根据公立医院改革相关要求,我院进一步完善制定了【衡山县人民医院绩效考核方案】。医院以提高医务人员待遇、调整医院收入结构、控制医疗费用增长为目的,从“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面对全院进行全方位的考核,有效的调动了全院职工的积极性。制定的经济管理方案,以绩效工资总额预算管理为核心,通过“分类管理,按劳分配,多劳多得”的分配原则,进一步调动了全院职工的工作热情和积极性。因此,20xx年医院应继续重视管理的创新,这是医院发展的源动力,也是适应现代化医院的发展需求。

2、在推进智慧医院建设上实现新突破。以“智慧服务”为抓手,逐步实现病区结算、移动护理、分时段预约等服务,建立一套医疗大数据质量监控云平台系统,帮助医院动态监控各个环节的医疗质量与安全,实现信息数据共享,结合即将推行的drgs付费方式,充分发挥信息技术对医保、医药行为的监管,为医院管理决策和医疗质量持续改进提供更加科学、规范、精准的数据支持。逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统,切实改善群众看病就医感受。

3、在持续打造重点专科上实现新突破。继续巩固及创新南华附二紧密型医联体建设,致力于“5+5+1”模式,即:五年内力争再打造呼吸内科、内分泌内科、重症医学科、神经内科、心内科5个县级省重点学科;逐步开设介入科、神经外科、肾内科、妇科、康复科5个二级学科;完成“创伤中心”建设。为患者提供全方位、多层次的服务,提高医疗服务质量。

4、在提升医疗质量安全上实现新突破。进一步加强医疗质量与安全巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度的力度,加强对各科室核心制度执行情况的督导检查,对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关,对督查发现的问题进行总结分析并及时改正;进一步加强专业技术培训,采取“请进来、送出去”的方式,不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力,着力提升医院整体医疗水平。

5、加强和改善医院的财务管理,完善医院的成本核算。为了适应卫生工作改革的需要,切实加强医院的财务管理,按照财经法规,充分发挥财务监督作用,使其更加规范化。成本核算应以信息化建设为契机,一是建立基于数字化医院管理的有效的成本信息管理系统,包括收入、工作量归集的计算机信息系统,医院支出、费用的信息管理系统,实现对医院成本费用的过程管理与控制。二是建立收入、服务量同支出的配比制度,切实降低医院的成本消耗。三是鼓励科室进行技术创新,调整收入结构。四是加强对高新设备经济效益的跟踪分析,建立设备引进与使用的评价体系,提高设备使用效益及效率。五是做好物资、材料、药品试剂等的计划申购、招标采购、库存的规范化管理,切实降低经营成本。

我单位在衡山县人民政府门户网站对20xx年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示,接受社会监督。

基本药物专项资金绩效自评报告

我县对20xx年度基层医疗卫生机构基本药物资金进行了绩效评价,现就项目开展和项目绩效情况报告如下:

(一)项目单位基本概况。

20xx年,县卫健局认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,拟订了全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县各地卫生计生工作开展。卫生健康局机关实际在职人员96人,长期聘用人员6人,临时人员2人,离退休人员82人。机关设内设机构具体是:办公室、人事股、爱国卫生工作股、财务股、体制改革和药物政策股、疾病预防控制与妇幼职业健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技教育股、法规与综合监督股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、无偿献血管理股、系统分工委办、卫生健康信息中心、卫生健康事务中心,县计划生育协会机关归口县卫生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然严重形势下,卫生健康各项工作取得较好的成绩,圆满完成各项工作任务。

(二)项目实施依据。

按照国家、省、市、有关文件精神,以及《桂阳县财政局关于下达20xx年基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金的通知》等文件,对卫生院、村卫生室基本药物补助工作进行安排。

(一)绩效评价目的。

通过绩效评价,了解我县乡镇卫生院、村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果,基本药物实施情况,总结项目资金管理的经验,发现项目资金管理中存在的问题,为提高资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二)绩效评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则。

根据县财政局《关于开展20xx年度项目专项资金绩效评价的通知》文件精神,结合项目特点,遵循以下评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2、绩效评价方法。

根据省卫健委对项目工作的要求,为加强对卫生院、村卫生室基本药物资金的管理和效果评价,我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价,收集政策范围内发放对象相关信息,采取定性和定量分析评价方法,形成客观有效的自我评价。

(一)资金到位情况:

1、20xx年财政安排乡镇卫生院基本药物补助及综合补助6769.26万元,其中中央、省资金到949.7万元,县本级5500万元,其中药物配套资金1200万元。

2、20xx年财政到位村卫生室基药补助资金319.56万元,其中中央305.2万元,县本级14.36万元。

(二)资金使用情况:

1、20xx年乡镇卫生院日常基本运转使用上级药物补助资金及本级综合补助资金6449.7万元。

2、20xx年实际发放村卫生室基药补助资金319.56万元,共357个行政村卫生室。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制定了资金支出管理的相关制度,明确了相应原则和要求,开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求,由财政按进度安排经费,全年分3次安排拨付乡镇卫生院基本药物和本级财政综合补助资金。对卫生室药物补助资金,通过卫生院对村卫生室考核后,县财政给予安排,卫生院通过报账方式,由卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

具体执行:

1、为有序推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,县卫健局与乡镇卫生院签订了目标管理责任状,将乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度工作纳入对卫生院综合绩效考核,并组织了专项考核。加强村卫生室实施基本药物制度管理,印发了《桂阳县村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法》(桂卫发[2018]62号),要求乡镇卫生院对村卫生室实施国家基本药物制度督导和考核。20xx年乡镇卫生院基本药物年度进购3450万元,全年销售3330万元。

3、制订并下发绩效考核文件。制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务、国家基本药物制度等2项绩效考核办法和基本公共卫生、基本药物、医疗服务等3个绩效考核细则与相关文件,进一步强化和完善了乡村一体化管理,规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗、公共卫生服务行为。

4、加大绩效考核力度。全年卫健局实行上、下半年各一次的`对卫生院综合绩效考核,卫生院实行对卫生室每季度一次的督导考核。资金与考核结果挂钩,严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费,经费的补助,保障了乡镇卫生院的基本支出正常运转,充分调动了乡村医生积极性。

绩效效益:乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度,实行药品零差率销售,一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题,让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

评价:20xx年卫生院、卫生室实施国家基本药物制度,实行药品零差率销售,一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题,让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

结论:根据专项资金绩效评价指标和标准,各项指标综合自评得分92分,项目绩效支出为“优秀”。

基药配送到位率偏低,群众用药较困难。

娄底市教育局专项资金绩效自评报告

根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发〔2010〕64号)精神,娄底市教育局履行以下主要职责:

1.贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规,拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育地方教材,全面实施素质教育。

4.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力;制定职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善民办教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

6.统筹指导普通高等教育、成人教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

7.统筹管理本部门教育经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;指导、管理金市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育以及国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和中等学历教育学籍工作;会同有关部门制定各类高等学校招生计划;参与拟订高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生创业工作,指导教育信息化和产学研结合工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、中外合作办学;开展与港澳台的教育合作与交流;规划、协调、指导汉语国际推广工作。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2019年度专项资金年度预算绩效目标:1.通过对市直9所学校和县市区相关民办学校的资金扶助,促进民办教育发展;2.预计到2019年底比2018年民办学校增加10%左右,满意度达到80%以上。预期总目标:1.通过投资补助、奖励扶持等方式对民办学校给予扶持;2.通过资助民办学校的发展,促进民办教育健康发展。

资金基本性质:娄底市民办教育发展专项资金由娄底市人民政府批准设立,由市财政列入年度预算,用于资助民办学校的发展,奖励和表彰有突出贡献的集体和个人的专项资金。重点用于支持学历教育民办学校,以及办学行为规范、教育质量上乘、社会评价良好、有发展前景的民办学校。

资金用途及使用范围:娄底市民办教育发展专项资金主要通过投资补助、奖励支持等方式对民办学校给予扶持。娄底市民办教育发展专项资金的适用范围主要包括:

(一)由举办者直接投资的民办学校新建、改建、扩建项目;

(二)民办学校年度办学情况评估和县市区教育局民办教育综合管理考核奖励项目;

(三)优质办学、特色办学、规范办学等奖励项目;

(四)先进单位和先进个人奖励项目;

(五)校外培训机构专项治理和党建工作示范创建等其他专项工作和中心工作项目。

二、资金使用及管理情况。

(一)2019年度娄底市民办教育发展专项资金共计200万元,分为三大部分:市本级80万元(市民办教育协会10万元,市直民办学校70万),占总资金的40%;非省管财政区40万(娄星区和娄底经开区),资金按因素分配到区,占总资金的20%;省管财政县市80万(冷水江市、涟源市、双峰县、新化县),资金按照因素分配到县市。

(二)市本级80万元已经全部分配并使用完毕,使用率达到100%。各县市民办资金都已经全部分配到县市。

(三)资金管理情况。

1、从制度上进行管理;市财政局和市教育局于2018年印发《娄底市民办教育专项资金管理办法》,对民办教育专项资金的设立,分配,用途,使用范围,办领程序,监督管理进行明确规定,以进一步规范资金管理,提高了资金使用效益。

二是建立专项资金考核机制,将专项资金执行情况纳入对各学校的年终考核。定期的调度和及时的预算调整,为我局年度预算执行率目标的完成提供了有利条件。(本年度因为疫情影响暂未开展)。

(一)绩效目标完成情况分析。

总体完成情况较好,基本达到了去年申报的绩效目标。

其中:项目总预算200万元,总投入200万元;用于义务教育测算资金,学校重大项目改扩建,党建工作,民办教育工作等。资金按照方案分配给了市直9所民办学校及各县市区;支持市直民办学校专项资金70万元,其中市直义务教育民办学校年度办学情况评估结果分配资金40万元,党建工作示范创建分配资金10万元,民办学校改扩建分配资金20万元。

2019年底民办学校达到1128所,比2018年增加152所,增加了%,民办学校的义务教育人数达到36207人,比2018年增加4792人,增长了%。绩效目标圆满完成。

绩效成效。

各民办学校在党建工作上,义务教育招生上,重大项目改扩建上,都有所突破。有力地促进了我市民办学校提供教育服务,激励民办学校主动改善办学条件、积极提高办学质量。比如潇湘学院,用分配的10万元重大项目改扩建专项资金进行了学前教育和军体学院钢琴实训房、武道馆的改造较好提升了学校的基础设施建设水平,为学生学习生活创造了良好的环境;强化了实训室建设,全面改善了实训条件,较好地对接了人才市场需求。另外,2019年潇湘学院分配到了2万元的党建工作资金,建成了7个党建活动室,成功地召开了第四次党员大会,选举出新一届党委和纪律委员会,圆满完成了“不忘初心,牢记使命”主题教育。

四、存在的问题及建议。

(1)资金分配;市级民办专项资金共200万,市本级80万,县市区120万。资金总数本来就不多,在分配到每个学校多则十几二十万,少则几千块钱,而学校的项目动辄上百万千万,因此,专项资金因过于分散,作用力不大,效果不明显。

(2)时间间隔太短;因民办专项资金在分配时以秋季开学时义务教育学校的学生人数作为分配的一个重要因素,因此,每年民办专项资金的分配都要到9月份以后最早10月份中旬才能出台,而这笔资金到各县市区财政局的时间还要推延,而每年绩效考核在5月份以前就要完成,中间只间隔了最多7个月的时间,资金的绩效成果还不明显。

(3)监管侧重于市本级;市本级的专项资金由市财政直接分配到各民办学校,而县市区的专项资金由市财政分配到各县市区财政局,这样就加大了市教育局对县市区民办专项资金的监管难度,也为各县市区教育局对资金的分配加大了难度。

综上所述,建议民办教育资金的分配侧重于市本级的民办学校,并且分配不过于分散,这样既有利于资金的绩效,也便于资金的管理,以进一步规范民办教育专项资金的使用,提高资金使用效益,促进民办教育健康发展。

专项资金绩效自评报告

(盖章)项目名称:天元区行政事业单位资产清查项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)区财政局根据财政部《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》(财资【2016】2号)精神,在全区范围内对执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体进行了资产清查。主要目标是全面摸清全区行政事业单位家底,同时完善资产的监管系统,实施资产的动态管理,最终实现建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。

专项资金投入和使用情况区行政事业单位资产清查工作共安排资金106.4万元,主要用于会计师事务所对单位的资产清查结果的审计、出具单位《专项经济鉴证报告》及资产清查报告等购买服务的支出。区财政局实际支付会计事务所服务费用106.4万元。

项目组织实施情况2016年3月15日,天元区财政局印发了《关于开展2016年全区行政事业单位国有资产清查的通知》,而后研究制定了资产清查工作方案,进行了宣传和业务培训工作。各单位自4月20日开始组织人员进行具体的资产清查工作,包括固定资产、银行存款、往来账款及资产总额等的全面清理。会计师事务所对单位的资产清查结果进行复核和专项审计,出具专项审计报告予以确认;对资产清查中的资产损失及待报废资产情况,按文件规定由会计师事务所出具《专项经济鉴证报告》予以核实认定。区财政局在中介机构专项审计的基础上进行审核、汇总,于2016年8月8日,最终的天元区财政局的资产清查汇总表及总的资产清查报告由株洲市财政局汇总上报。这次资产清查结果:资产清查前,各单位报表反映资产总额200,310.26万元,账面反映资产总额271,225.28万元;清查后实际资产总额270,438.08万元;资产盘盈金额:3,077.04万元,资产盘亏金额2,021.18万元,资产待报废金额411.79万元。2016年12月,区财政局对这次资产清查结果以书面报告方式向天元区政府分管财政的副区长及区长进行了汇报并得到了领导批示。区财政局根据区领导批示进行下阶段的资产清查处置工作。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)这次全区行政事业单位资产清查项目仅安排资金106.4万元,但这项工作对我区而言涉及面广,时间跨度长,情况复杂,工作难度大,需要花费大量的人力物力和财力,但为了节约资金,我们要求单位尽可能自己组织单位人员进行资产清查,区财政局通过会计事务所的购买服务只对各单位资产清查结果的真实、准确进行核实和审计确认,尽可能节省审计服务费,减少财政资金支出,因此,在我们的成本控制下,此项工作实际费用支出为106.4万元,没有超预算。通过这次全面资产清查,查实了全区各行政事业单位的资产状况,查清了单位资产账表不符,账实不符的原因和实际差额;查实了十多年来各单位发生的资产损失和待报废资产金额,在此基础上,我们再通过资产处置阶段的工作,最终使各单位做到资产的账账、账表和账实相符,最终实现家底清楚,更重要的是建立起资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。

审核意见财政归口管理科室意见:(盖章)填报人:

联系电话:

填报日期:

省级财政专项资金绩效自评报告

省级预算部门:(公章)填报人姓名:

联系电话:

填报日期:

一、基本情况主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

二、自评情况(一)自评等级和分数。

三、

改进意见针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

医院专项资金绩效自评报告

为加强和规范专项资金管理,根据《宁波区奉化区财政专项资金管理办法》(奉政办发[20xx]24号)和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》(奉卫[20xx]120号)精神,按照区财政局关于开展专项资金绩效评价的工作要求,现对20xx年度公立医院补助项目进行绩效核对,并自评如下:

1、落实公立医院经济补助政策,建立公立医院经济运行新机制。公立医院是区域医疗卫生服务网络龙头,承担着全区70%人口以上的医疗服务任务。通过政府加大对公立医院的投入,彰显公立医院的公益性,保障公立医院的可持续发展。

2、完善儿童医疗卫生服务体系建设,提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用,加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。强化儿科人才队伍建设,推动儿童医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措,促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。增加儿科医疗卫生服务供给,建立功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的儿童医疗卫生服务体系。

3、继续加强公共卫生购买服务项目实施,提升区级公立医院医疗服务资源效益。公立医院承担的公共卫生服务,开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务,以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式,实行定项定额补助。

4、切实提高中医药服务水平,推进中医“三名”战略,发挥中医药特色优势,实施中医优势病程拓展计划,参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范,充分发挥诊疗优势,促进中医药临床特色优势标准化建设。

5、根据甬政发〔20xx〕94号《关于完善县及县以上公立医疗机构经济补助政策的实施意见》精神,对已经发生以及尚在发生的'债务,相关部门要研究制定合理的债务消化方案,采取政府贴息、逐年安排经费等措施,使其债务予以消化。

6、健全公共卫生应急管理体系,加大疫情防控设备设备建设。为进一步健全完善我区公共卫生应急管理体系,全面加强医疗救治能力,提升公立医院发热门诊、隔离病房、重症病房等设施设备应急能力。按照“补短板、堵漏洞、强弱项”的工作要求,拟对区级公立医院实施疫情防控设施设备建设改造项目。项目包括cpr实验室改造、发热门诊设施设备改造、疫情防控院内智能化设施改造、隔离病房改造、重症病房改造、体检中心改造、内镜中心改造、消毒供应中心改造等项目。

7、与宁波市安康医院建立协作关系,安康医院承担奉化区精神卫生工作,开设门诊部,方便奉化区精神病人门诊;单独设置病床150张,必要时可以增加床位,专用于收住奉化区精神病人(非强制病人);负责对社区精卫工作进行专业技术指导和精神病人处方调整。承担社区药物维持治疗工作。开展奉化区戒毒康复人员的社区药物维持治疗工作,承担社区戒毒医疗机构工作。根据禁毒法、戒毒条例规定,承担奉化区社区戒毒康复治疗工作,对奉化区社区戒毒康复人员进行心理咨询和戒毒康复治疗。

按照专项资金管理的要求,对公立医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

1、20xx年公立医院总收入112741.88万元,其中财政补助收入20494.55万元,业务收入90420.17万元;总支出115175.76万元,其中人员经费支出54024.35万元,商品和服务费用51581.54万元;亏损2433.88万元。每门急诊人次平均收费水平(不含体检)182.95元,其中:药品费77.53元;门急诊均次费用7601.76元;医疗服务收入占医疗收入比例26.55%;百元医疗收入的医疗支出139.55元;药品收入占医疗收入比例(不含中药饮片)24.07%;检查检验收入占医疗收入比例24.75%;百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入)21.34%。经过各公立医院的共同努力,我区公立医院综合改革的年度目标任务指标有所改善,但与全省同级公立医院相比仍有较大差距,尤其存在医疗服务收入占比普遍偏低、百元医疗收入的医疗支出偏高、检验检查收入占比持续上升、住院均次费用不合理增长和收支不平衡等问题,还需各区级公立医院深入剖析原因,攻坚克难,破除顽疾,狠抓落实,为开创20xx年公立医院综合改革新局面夯实基础。

2、儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次64129人,出院床日数7373床;奉化区中医医院门诊人次50451人,出院床日数177床;奉化区溪口医院门诊人次18606人,出院床日数1207床;奉化区妇幼保健院门诊人次127504人。

3、公共卫生服务完成情况。人民医院完成了地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务,完善建设了六个中心。中医医院完成了经考核,通过地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任,完善了2个中心及犬伤门诊任务。溪口医院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务,完成了妇儿保五星级门诊创建。妇保院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务。以上工作任务经公卫科考核通过。

4、20xx年各单位门诊人次、住院床日统计如下:人民医院中药饮片处方数24004张,中医治疗人次数(含针灸擒拿康复贴敷)14575人次;中医医院中药饮片处方数299986张,中医治疗人次数(含针灸擒拿康复贴敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口医院中药饮片处方数26166张,中医治疗人次数(含针灸擒拿康复贴敷)63531人次;妇保院中药饮片处方数1346张,中医治疗人次数(含针灸擒拿康复贴敷)14640人次;残联医疗康复中心(宁波爱伊美医院)中药饮片处方数3940张,中医治疗人次数(含针灸擒拿康复贴敷)70381人次。

5、溪口医院消债:年内消化区溪口医院基建债务90万元,至此,区溪口医院历史沉积的450万元基本建设债务提前1年消化,为溪口医院发展消除债务障碍。

6、公立医院疫情防控设备设备建设情况:20xx年共计投入3000万元对公立医院疫情防控设施设备进行建设改造,其中pcr实验室建设改造385万元,发热门诊建设投入900万元,疫情防控智能化改造488万元,隔离病房改造110万元,重症病房改造320万元,体检中心改造350万元,内镜中心改造350万元,消毒中心改造97万元。通过一系列改造建设,达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标,为进下完善疫情防控应急体系打下了基础。

7、奉化区精神病院(宁波市安康医院)派结对精神科医生至各镇(街道)精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作66次,到场人数708人,处方调整人数181人。开展家属培训8次,进行了精神卫生相关知识和精神卫生法的宣传,使家属及患者掌握更多疾病防治知识,能及时发现病情复发征兆,并充分认识到规律服药的重要性,督促管理患者服药。共有253名家属及患者参加了家属培训。患者及家属纷纷表示受益颇多。奉化区精神病院(宁波市安康医院)在《奉化区精神障碍专项补助即时结报系统》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受门诊一站式服务,62人享受住院补助。

8、继续深化公立医院改革,推进医共体建设。按照浙江省县级强院标准,深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱,重点加强转诊率较高的病种专科建设,提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。

1、公立医院经济运行财务状况继续下行。20xx年公立医院总收入112741.88万元,其中财政补助收入20494.55万元,事业收入90420.17万元;总支出115175.76万元,其中人员经费支出54024.35万元,商品和服务费用51581.54万元;财政补助收入占总支出17.79%;亏损2433.88万元。资产负债率51.51%,流动比率为88.41%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。

2、疫情防控应急能力建设仍需加强。自20xx年发生新冠肺炎疫情以来,公立医院投入3000万元加强防控能力建设,院内建设取得明显成效,但从疫情防控的全局视角,仍存在着一定差距,如区域独立感染楼建设、核酸检测基地建设、发热门诊规范建设等方面尚需继续加大投入,防控体系仍需完善。

3、儿科和中医药医疗服务任重道远。政府出台儿童医疗服务和中医药事业发展的扶持政策,旨在提高儿童医疗服务和中医药服务水平,但在实际成效分析,两者同目标尚有一定差距,特别是基层中医药服务水平,适宜技术的推广和应用等有待于进一步提高。

4、医共体建设尚有差距。自我区成立三个医共体以来,医共体管理模式和制度建设成效明显,但医疗资源下沉实际取得效果有限,从基层医疗服务收入的占比来看,收入结构优化未达预期,分级诊疗体系和6大诊疗中心建设转化效益能力还有较大潜力。

5、政府购买公共卫生服务水平有待于进一步提高。区妇保院承担全区妇幼保健工作,目前补助水平处于较低水平,对妇幼保健体系建设和能力提升促进有限。各公立医院承担的传染病服务、公共卫生监测等任务都处于补而不足、有而不强的状态,在医院学科和能力建设中处于弱势环境,不利于医院综合发展能力提升。

基本药物专项资金绩效自评报告

根据县财政局的要求,我委20xx年实施基本药物制度补助资金项目开展绩效前评价。现将评价情况报告如下:

1.项目设立背景及依据。

国务院办公厅于20xx年12月印发了《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》,旨在确保国家基本药物制度顺利实施,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。财政部、国家卫生计生委于20xx年9月下达了关于印发《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知,指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金,旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。

2.项目设立的目的。

国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用,有利于保障群众基本用药权益,转变“以药补医”机制,也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合,对于实现人人享有基本医疗卫生服务,维护人民健康,体现社会公平,减轻群众用药负担,推动卫生事业发展,具有十分重要的意义。国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助,对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革具有重要作用。

20xx年县级配套资金145万元。

一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;

五是加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现“保基本、强建设、建机制”的目标。

1.绩效评价指标。

根据项目特点,设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标,并将其分解为8个二级指标、24个三级指标。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成,同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。

“过程”指标由“项目管理、财务管理”2个二级指标构成,同时将2个二级指标分解为7个三级指标。主要考核项目实施单位在项目管理和财务管理方面制定的制度的健全性和制度的执行情况,严格控制项目质量,规范存档项目资料,并按照要求进行绩效自评。

“产出”指标由“产出数量、产出质量”2个二级指标构成,同时将2个二级指标分解为8个三级指标,主要考核项目目标的完成情况以及项目完成的质量。

“效果”指标由“社会效益、满意度”2个二级指标构成,同时将2个二级指标细化为4个三级指标,主要考核项目实施达到的效益和服务对象满意度等。

专项资金绩效自评报告

为确实做好xx年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《xx县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔xx〕46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

xx年我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有2项:1、港房屋协管经费。2、保障性住房工作经费。这2个项目是续建项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

我单位项目支出年初预算为22万元,其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

xx年我单位项目支出决算为22万元,具体如下:

1、房屋协管支出2万元,主要用于社区、居委会房屋协管的相关费

2、保障性住房工作经费支出20万元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

我单位2个大专项工作均已完成当年计划,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

我单位xx年2个大专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到97分。

1、项目立项(12分):项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实(8分):资金落实到位情况良好3、业务管理(9分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理(20分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出(29分):项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益(19分):项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,使得区域内住房的保障,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的.财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《湖南省卫生计生委关于开展xx年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》的要求和县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求,我局对xx年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价,进行了自评,现将自评情况报告如下。

(一)项目基本概况

1.项目概况。xx年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费,县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%,下半年考核结算”的方式拨付,保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转,同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性,确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。

2.项目绩效目标。xx年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,保障全县人民身体健康。

(二)项目资金使用及管理情况xx年,我县基本公共卫生服务项目工作,按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好xx年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南)》、《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议(试行)》,加强组织领导,密切部门配合,创新工作方式,严格督导考核,规范资金管理,全县该项工作取得较好成效。

1.居民健康档案建档工作。全县已建立居民规范化电子健康档案664236份,规范化电子档案建档率89.99%。

2.健康教育工作。全县共更新各类健康教育宣传栏1600期,发放健康教育宣传资料2万余份,利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动120次,举办健康教育知识讲座860次。播放健康教育音像资料11万余小时。

3.预防接种工作。全县1-6岁儿童建卡率达100%,一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上,加强免疫单苗报告接种率均在95%以上,乙肝疫苗及时接种率达99.92%。

4.传染病报告和处理工作。全市法定传染病报告及时,报告及时率为100%,传染病疫情网络直报率为98.06%。

5.儿童健康管理工作。全县辖区活产数5965人,新生儿访视5876人,访视率为98.51%。

6.孕产妇健康管理工作。全县辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇5865人,早孕建册率98.32%,产后访视人数5770人,产后访视率为96.73%。7.老年人健康管理工作。全县65岁以上老年人健康管理人数59262份,健康管理率为67.39%。通过对65岁以上老年人免费体检,基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素,并针对这些因素进行干预和治疗。

8.慢性病患者管理工作。全县按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为48437人,高血压患者规范管理率78.84%;全县累计管理糖尿病患者15056人,规范管理的糖尿病人数为11729人,规范管理率77.9%。

9.严重精神障碍患者管理工作。全县辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数3237人,按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数3094人,规范管理率为95.58%。

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作,全县累计协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查285次。

11.中医药健康管理服务。接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数41946人,老年人中医药健康管理率47.7%;辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数27454人,0-36个月儿童中医药健康管理服务率47.93%。12.肺结核患者管理工作。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者347人,管理率100%,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数267人,按要求规则服药264例,规则服药率98.88%。

(三)项目组织实施情况

2.项目资金到位。xx年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央和省专项资金3545.63万元,本级财政配套经费486.2万元,总计金额4031.83万元。截至2019年1月末,财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。

3.项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案,项目单位制定了相关的制度、工作职责,保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核,及时总结经验,发现工作中存在的问题,以便进一步改进。资金实行财政预安排,项目实施单位按进度用款,乡村医生经费实行上半年预拨。项目经费实行年度考核后结算。

4.项目资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法,制定了专项资金管理制度,项目资金专款专用,并设立专账核算,局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理,基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。xx年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

(四)综合评价情况及评价结论基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

(五)项目主要绩效情况分析

通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时,通过对专项资金的使用情况进行绩效评价,衡量项目的投入、产出与绩效,分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训,重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》,切实做到全员培训、全员知晓。3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准,督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改,确保14大类46项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标,促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。

专项资金项目绩效报告

根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知(织纪通[20xx]25号)精神,我局对20xx年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下:

我局20xx至20xx年教育工程建设项目为98个,建设面积69859㎡,总投资4793万元,其中中央、省资金为3125万元,地、县为1668万元。

1、薄弱学校:

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600㎡,总投资为725万元其中:中央资金412万元,省级资金313万元,主要用于危房改造4420㎡,办学条件不足学校维修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)和教育局,其中,教育局组织实施14个,乡(镇)组织实施5个。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800㎡,总投资为740万元。其中中央资金380万元,省级资金360万元,主要用于办学条件不足改造,建设面积14800平方米;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。所有项目均由项目乡(镇)组织实施。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690㎡,总投资为820万元。其中:中央资金392万元,省级资金428万元,主要用于办学条件不足学校维修改造13690㎡。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,所有项目均由项目乡(镇)组织实施。

2、高中工程为1所(织金六中)。建设规模14000㎡,投资1098万元,其中地级资金200万元,县级配套898万元;立项单位为地区教育局,决策单位为地区教育局,项目审批单位为地区教育局,项目主管单位为织金县教育局。项目实施单位原为城关镇,根据县有关会议精神,现已移交给教育局组织实施。目前,受清织铁路影响已通知停工。

3、寄宿制工程1所(少普中学),建设规模1750㎡,投资108万元。其中省级资金108万元。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)。

4、地质灾害搬迁工程为2所。普翁白泥坡小学建校舍1955㎡,投资196万元;普翁白岩脚小学建校舍1564㎡,投资156万元)。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,项目实施单位为项目所属乡(镇)。

目前,我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。在资金管理方面,严格按照上级有关专项资金管理办法的规定,遵循专款专用原则,对“工程”资金单项建账,封闭运行,严格执行财经管理制度,严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付,并实行严格的审批审签制度。

1、机构设置。

国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇,是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好,我县已成立由县长任组长,常务副县长和分管教育的副县长任副组长,县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组,负责项目实施的组织管理,明确各部门的职责,并下设办公室在教育局,由教育局长兼任办公室主任,教育局其他党组成员为副主任,抽专人办公。

2、项目实施管理办法。

(一)提高认识,加强领导,确保工程顺利实施。

县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度,充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯,简化手续,减免费用,要齐心协力,共同配合抓好工程的建设。

(二)严格工程管理,确保工程质量。

在工程实施过程中,坚持按基本建设程序办事,认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工,杜绝三边工程,土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制,并着重做好以下几个方面的工作:

一是规划设计。首先,按照分区明确,长远发展,规模效益的原则。合理选择校址,保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次,根据项目学校所在地理环境等实际情况,委托勘察单位对项目校点进行地质勘测,并出具地质勘测报告,作为施工图纸设计的主要依据之一。再次,所有工程图纸均根据各校实际情况,按照“坚固、实用、经济、美观”的原则,由县设计室进行设计,要求工程设计、建设标准要符合实际,不盲目追求高标准,确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。

二是组织管理。我局的管理目标是:依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先,工程的发包严格按照国家基本建设程序及《贵州省建设工程招投标管理条例》和《贵州省建设工程施工招标实施办法》的有关规定,实行公开、公平、公正的.招投标,坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位,严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象,强化监督,推行阳光作业。其次,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,将责任落实到人,局领导分片督促,同时为确保工程质量,具备条件的按规定应当实行监理的项目,委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理,不具备条件的项目校除委托县质监部门进行质量监督外,寄宿制办公室人员分点负责,严格执行有关标准规范,对质量进度进行监督和管理,设计单位将“工程”项目分片分点到个人,便于急时处理施工中遇到的问题,谁管理的工程出问题谁负责。土建项目竣工后,要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料,并报送申请验收报告,由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收,合格后交付使用。

(三)部门协调配合,确保工程顺利实施。

“教育工程”是一项系统工程,关系到社会的方方面面,涉及到教育、计划、财政、国土、建设、审计、税务等部门和单位。在县委、县政府的领导下,财政部门强化专项资金管理,严格工程付款的审批审签,并积极筹措工程配套资金。国土部门积极为工程征拨建设用地;建设部门优先为工程设计图纸,并严格对工程建设的各个环节进行跟踪监测,施工质量监督,确保工程质量;计划部门及时下达工程实施计划等。审计部分主要负责工程项目资金的审计监督,税务部门按有关税收法规对“工程”建设的税收给予减免优惠,在工程实施过程中,县各有关部门统一思想,通力合作,紧密配合,从自身的工作角度积极予以支持为工程的顺利实施提供了强有力的保证。

目前,98个项目竣工75个,二分之一以上主体施工11个,二分之一以下主体施工12个。

1、土地手续办理程序复杂,时间长,难度大,费用高。

2、小部分项目资料还需进一步完善。

3、个别项目监督管理不够到位,监管经验不足。

4、个别项目由于地理位置、地质条件等因素导致施工进度缓慢。

5、部份老百性意识淡薄,征地较困难,影响工程进展。

6、工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程,且上级所给单方造价偏低,尚不足以解决主体工程的资金需求;二是设计、地勘、监理、图纸审查、消防设施、避雷设施、安全措施、劳保统筹、意外工伤保险等费用较高;三是上级要求项目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附属工程投入较多;四是征地费、“三通一平”等费用投入过多,导致县级配套资金较大,加之县财力紧张,工程暂付款金额巨大,所以工程欠账较多。

7、个别乡(镇)认为工程单价偏低,没有积极催促工程队抓紧施工,导致一些工程处于停工或半停工状态。

8、已竣工的大部分工程,未办理相关建设手续,因在办理相关手续时建设部门要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续,且其费用较高,上级专款又不含所有规费,加之县财力紧张,导致许多竣工工程手续不完善质监站不给予验收和备案,许多未验收学校经协调就投入使用,属非法入住,一旦出现问题,后果不堪设想,谁也负不了这个责任。

9、县级一直没有出台具体的相关教育工程项目管理办法及措施政策。

10、已竣工工程还有相当部分由于未办理相关手续,所以没有验收和决算。

1、建议政府尽快出台教育工程的实施管理办法及措施政策。

2、建议分期解决缺口资金,逐步消化解决已建工程所欠款项。

3、建议政府帮助协调相关部门对手续不齐备已竣工的遗留工程予以免办相关手续,给予验收备案和决算。

专项资金项目绩效报告

依据省、市相关文件要求,我局认真对照相关指标体系,我市对重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴实施情况认真进行了自评,现将自评情况报告如下:

(一)、项目概况。

根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔20xx〕52号)、《省委省政府办公厅关于促进残疾人家庭增收加快实现小康步伐的意见》(皖办发〔20xx〕25号)、《淮北市人民政府关于20xx年实施33项民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8号),市民政局、财政局、残联制定出台了《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》淮民事〔20xx〕3号,做到制度全面覆盖,应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

1、困难残疾人生活补贴资金,截止20xx年12月共发放困难残疾人生活补贴983.7万元。

2、重度残疾人护理补贴所需资金,截止20xx年12月发放重度残疾人护理补贴1768.3万元。

经综合评分,该项目得分100分,评价绩效等级为“优”。

该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、6个二级指标、25个三级指标,各指标自评情况如下:

(一)投入(总分20分,自评20分)。

1、项目立项(总分10分,自评10分)。

(1)绩效目标合理性。(总分6分,自评6分)淮北市根据国家和省相关政策、省市民生工程目标要求,分解省民生工程下达的任务数并下达各县区,保持年度绩效目标与省民生工程目标要求一致。

(2)绩效目标明确性。(总分4分,自评4分)在设立残疾人救助绩效目标的基础上,进一步将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标,绩效目标与年度计划数、预算资金额相对应,为各县区切实落实好残疾人救助工作指明方向。

2、资金落实(总分10分,自评10分)。

(1)资金到位率。(总分8分,自评8分)残疾人补贴的实际到位资金总额与规定补助资金总额相一致。

(2)到位及时率。(总分2分,自评2分)20xx年残疾人基本生活保障项目资金到位率为100%。按照相关要求将中央、省级资金和市、县区级配套资金按规定拨付,保障残疾人能够按月获得救助资金。截止20xx年12月共发放困难残疾人生活补贴983.7万元、重度残疾人护理补贴1768.3万元。

(二)过程(总分30分,自评30分)。

1、项目管理(总分20分,自评20分)。

(1)管理制度健全性。(总分3分,自评3分)市民政局、财政局、残联联合下发《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》,制定相关的申请审批表格,及时开展审批发放工作。同时,现正与市财政积极对接,拟与20xx年对各项补贴进行全面提标。

(2)审核审批程序。(总分3分,自评3分)市委市政府把残疾人两项补贴工作纳入议事日程,纳入政府年度考核内容,形成残疾人两项补贴制度长效机制,细化落实目标任务。《淮北市人民政府关于20xx年实施33项民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8号)精神,充分发挥民政牵头部门作用,协调相关部门推进工作进程,会同残联、财政部门建立分工协作机制,形成个人申请、镇人民政府(园区管委会)初审、县区级残联审核、县区级民政部门审定、银行打卡发放的工作程序。

(3)公开公示。(总分3分,自评3分)淮北市对残疾人两项补贴政策宣传落实到位,群众对残疾人两项补贴的内容和基本申领程序及要求清楚,其政策知晓率99%以上;残疾人两项补贴发放对象精准;两项补贴均有审核确认档案;残疾人两项补贴发放及时,每月及时足额打卡发放到受益对象手中;残疾人两项补贴对象个人信息准确,电话回访家庭成员名字和电话号码的一致;残疾人补贴信息及时向社会公示。每次发放前都在政府信息网站公开,公示对残疾人两项补贴对象的姓名、补贴类型、补贴金额等基本信息,接受社会监督。

(4)动态管理。(总分2分,自评2分)每月对各县区残疾人生活补贴和护理补贴保障实行动态管理。各县区民政局按照要求核查申请人资格变化和补贴发放情况,建立动态管理机制。

(5)档案管理情况。(总分2分,自评2分)通过复核与检查,实行动态管理,建立两项补贴对象档案,做到一人一档,补贴对象死亡或迁出的、困难程度变化不再符合相应条件的,及时停发困难残疾人生活补贴。补贴对象死亡、因医学治疗或康复训练后残疾程度减轻达不到重度残疾标准的,及时停发重度残疾人护理补贴。

(6)监督检查情况。(总分2分,自评2分)《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》明确规定了各级各部门的职责分工,各级民政部门会同相关部门加强补贴资金的监督管理工作。补贴发放等政务信息实行公开,主动接受社会监督,力戒人情补、关系补、错补。

(7)资料报送情况。(总分5分,自评5分)每月及时将我市残疾人生活补贴和护理补贴保障民生工程进展情况形成报表发送给省民政厅和市民生办,数据真实、准确、完整、可靠。

2、财务管理(总分10分,自评10分)。

(1)资金使用合规性。(总分3分,自评3分)全市残疾人生活补贴和护理补贴保障项目资金实行专账管理,专项资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用等情况。

(2)财务监控有效性。(总分2分,自评2分)建立健全残疾人两项补贴经费管理制度,严格执行国家有关财务制度,防止出现挤占、挪用、套取资金等违法违规现象。

(3)补贴资金发放的规范性。(总分3分,自评3分)各县区民政局每月按照文件要求及时将资金拨付申请提交到同级财政局,县区财政将资金按按月实行“一卡”制拨付到个人账户。

(4)补贴资金发放的及时性。(总分2分,自评2分)各县区民政局每月月初按照要求及时对接同级财政局,县区财政将补贴及时拨付个人账户。

(三)产出(总分25分,自评25分)。

(1)实际完成率(总分6分,自评6分)。

截止20xx年底,全市共发放困难残疾人生活补贴14363人,其中,濉溪县8505人、相山区1767人,杜集区1921人,烈山区2170人,发放补贴总金额983.7万元。全市共发放重度残疾人护理补贴24337人,其中,濉溪县13978人、相山区3356人,杜集区3532人,烈山区3471人,发放补贴总金额1768.3万元,发放覆盖率达到100%。残疾人补贴项目的实施,切实惠及了残疾人,有力推动了全市残疾人事业的发展,使残疾人的生存和发展状况得到了极大改善,取得了显著的.社会效果。

(2)补贴范围(总分5分,自评5分)。

1、困难残疾人生活补贴范围。具有淮北市户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上(含四级)的残疾人。

2、重度残疾人护理补贴范围。具有淮北市户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

(3)补贴标准(总分5分,自评5分)。

1、困难残疾人生活补贴标准为:一级、二级残疾人为每人每年800元;三级、四级残疾人为每人每年400元。

2、重度残疾人护理补贴标准为每人每月60元。

(4)补助对象准确性(总分5分,自评5分)。

20xx年纳入补贴发放范围的保障对象全部符合要求。严格按照程序进行审核。

(5)保障及时性(总分4分,自评4分)。

每月及时将我市残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障民生工程进展情况形成报表发送给省民政厅和市民生办,数据真实、准确、完整、可靠。

(四)项目效益(总分25分,自评25分)。

(1)社会效益。(总分9分,自评9分)体现了党和政府对残疾人的关怀,提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。该项目的实施获得了受益残疾人100%的“满意”度评价,得到了残疾人及家属的肯定和好评。

(2)可持续影响。(总分6分,自评6分)严格按照文件要求进行残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障的有关审核审批工作,同时准确把握补贴对象条件标准,尊重残疾人申领意愿,做到应补尽补。

(3)保障对象满意度。(总分10分,自评10分)政策受益群体满意度高,社会效益显著。有效解决了残疾人家庭的特殊困难,保障了残疾人基本生活来源,使残疾人的生活状况得到改善。

专项资金项目绩效报告

根据《关于印发财政专项资金管理(暂行)办法的通知》(奉政办发〔20xx〕3号)和《宁波市奉化区残疾人事业发展资金使用管理办法(试行)》(奉残联〔20xx〕29号)要求,现将20xx年度奉化区残疾人事业发展资金(以下简称专项资金)使用管理情况自评如下:

我区现有持证残疾人约1.5万,他们是困难群体中的弱势群体,其生产生活状况与经济社会发展水平还存在较大差距。为切实维护残疾人合法权益,努力营造良好助残氛围,加快推进残疾人事业科学发展,实现残疾人平等、参与、共享,为全面实现小康社会补齐短板。项目主要内容包括:发展残疾人文化体育事业,丰富残疾人精神生活,提高生活品质;推进残疾人组织规范化建设并组织开展各项服务活动;依托各类媒体开展主题宣教活动,加强残疾人事业宣传,逐步形成残健融合的良好社会环境,促进残疾人共享社会发展成果;畅通信访渠道,切实维护残疾人合法权益等。

20xx年度区本级财政专项资金148万元,上级专项资金24.7万元。专项资金均于20xx年内拨付到位。

20xx年度专项资金支出情况如下:

1、残疾人体育支出:残疾人体育协会补助经费29000元;康复体育进家庭48774元,其他体育支出17530元。

2、宣传信息支出:开展“全国助残日”“国际残疾人日”等系列活动4620元,残疾人文艺五个一工程和六进活动79800元。

奉化日报专刊(残联之窗)50000元,市区公益广告牌20xx0元,掌上奉化客户端25000元,信息化建设142400元。

4、动态更新工作经费317614.1元;残疾人机动轮椅车燃油补贴和残疾车更换补贴63260元;残疾人家庭无障碍改造136449元;第三批省级无障碍社区创建经费250000元。

1、全社会共同参与扶残助残的社会环境逐步形成;

3、残疾人组织健全,专职委员队伍作用发挥明显,服务残疾人能力水平不断增强,残疾人满意度达80%以上。

该专项均从20xx年初计划实施,并于20xx年底前完成年度绩效目标。

1、形成全社会参与扶残助残的良好氛围,平等参与共享的'社会环境进一步优化。

2、开展竞技性和群众性文体活动,满足残疾人文化和体育健身需求,残疾人文体工作达到宁波市中上水平。

3、残疾人组织作用发挥明显,形成“有人干事,能干事,干成事”的残疾人专职委员队伍,进一步提升服务能力,依托社会资源,残疾人各项工作得到全面落实。

专项资金严格按照财务管理规定执行,下拨及时,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成。

本项目综合考评得分为95分,评价等次确定为优。

资金绩效自评报告

20xx年下达我乡扶贫专项资金60万元,用于先进村肉马养殖大棚建设。

(二)专项绩效目标的效果。

乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定,分级段实施,截至20xx年2月该项目已经完成,达到预期效果。

(一)专项总投资及资金来源情况。

本单位的20xx年扶贫专项资金收入60万元,全部为中央财政资金。

(二)专项资金安排落实及到位情况。

自上级下文后,先进村肉马养殖所有资金都已全部及时到位,且按先进村肉马养殖要求和进度全部落实到位。

(三)专项资金实际支出使用情况。

先进村肉马养殖专项总支出为59.7万元,剩余资金3000元已缴回国库。

(四)专项资金管理情况。

严格按照相应的业务管理制度,规范专项资金拨付。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的`审批程序和手续;项目的重大开支经过评估认证,符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

(一)专项组织情况分析。

从项目入库到项目实施,从程序上全部按上级规定要求形成。

(二)专项管理情况分析。

本单位具有相应的项目资金管理办法,且符合相关财务会计制度的规定。项目调支出及采购手续等资料齐全并基本能够及时归档;项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等基本落实到位。

(三)专项完成情况分析。

乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标,项目得到有序开展。目前已完成先进村肉马养殖,资金拨付达到100%。

(一)专项绩效评价定量分析。

1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分?99分。

2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。

(二)专项绩效评价定性分析。

20xx年以来,乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。

(三)综合绩效评价。

先进村肉马养殖,经费及时拨付到位,支出合理合规,实现了预定的绩效目标,同时立项依据充分,目标明确,为推进脱贫发挥了重要作用。

专项资金绩效评估报告

根据省财政厅《关于督促预算部门做好20xx年度财政重点绩效评价发现问题整改的函》要求,20xx年度财政重点绩效评价发现问题整改情况涉及我厅的有5个项目问题,我厅高度重视,按照贵厅反馈的各个项目绩效评价报告要求,针对每个项目问题,逐个逐条进行落实整改,现将整改情况报告如下:。

绩效评价该项目有5个问题需要整改,现已完成整改5个,整改完成率100%。

1.针对政策宣传不到位的问题。(整改情况:已完成)。

一是将《省财政厅省工业和信息化厅省国资委关于印发〈贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法〉的通知》(黔财工〔20xx〕207号)、《省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》(黔财绩〔20xx〕24号)转发至28户社区管理服务机构和省属国有困难企业,要求组织本单位相关业务人员进行学习。二是采取上门辅导的方式进行深入宣传,促进社区和困难企业的相关业务人员了解掌握相关政策规定,强化资金管理使用的政策意识和绩效管理意识。

2.针对资金发放标准未明确的问题。(整改情况:已完成)。

一是加强对未制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业的督查和指导,认真制订符合实际情况的经费补助标准。二是对已制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业,要求结合实际情况进行修改完善。2月底前,28户社区和困难企业已全部制定和完善了本企业的资金发放标准。

3.针对资金申请程序不规范的`问题。(整改情况:已完成)。

严格执行《贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法》以及有关财经纪律的要求,进一步规范省国有企业脱困资金的申报流程,明确工作要求,严肃工作纪律。从20xx年起,严格按规定程序进行申报,依法依规按程序履行资金申请手续。

4.针对资金使用过程不规范的问题。(整改情况:已完成)。

六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局挪用资金主要用于脱贫攻坚工作,针对此问题进行了严肃、认真的整改。一是责成六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局对挪用资金事宜做出深刻检讨。二是督促指导六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局,按照有关财经纪律的要求认真制定整改措施、落实整改责任、完成整改任务。目前,六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局已将挪用于脱贫攻坚工作的“扶贫资助款”清理还原。三是督促有困难补助资金的社区和困难企业认真汲取经验教训,举一反三,深入查找以往工作中可能存在的疏漏和问题,及时制定并采取切实有效的工作措施,规范和完善资金管理使用的各类记账凭证,杜绝类式问题的再次发生,确保财政资金的高效规范、安全合理使用。

5.针对绩效管理意识薄弱的问题。(整改情况:已完成)。

一是认真传达学习和领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,进一步统一思想、提高认识,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是从20xx年起,严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定,强化预算绩效管理,依法开展预算绩效管理工作,进一步提高财政资金使用效益。

下步工作打算:。

1.持续开展宣传工作。通过深入的政策宣传,提高政治站位,不断强化资金管理使用的政策意识和绩效管理意识。一是开展上门辅导与政策宣传解读;二是鉴于疫情的实际情况,拟于5月期间开展一次会议培训。

2.加强督促指导工作。通过督查、巡查等方式,促进资金的规范管理及使用。一是会同省财政厅对有困难补助资金的社区和困难企业进行督查;二是组织整改单位进行“回头看”。

3.坚持资金申请程序。各社区和困难企业必须依法依规按程序履行资金申请手续,并长期坚持。

绩效评价该项目有9个问题需要整改,现已完成整改8个,正推进整改1个,整改完成率88.89%。

1.省工信厅未单列锦绣计划专项资金预算安排。(整改情况:已完成)。

省工业和信息化发展专项资金切块管理,中小专项提出了年度预算指标及绩效目标,强化了预算管理和目标约束,申报指南中已明确民族民间工艺品产业发展是支持重点之一,不宜再单列锦绣计划类别。

2.项目实施管理办法未明确各类项目的申请、验收程序,缺少具体的管理细则。(整改情况:已完成)。

已拟定《贵州省中小企业发展专项资金管理办法》,已明确各类项目的申请、验收程序,制定了锦绣计划专项资金管理规程。

3.项目实施单位资金申请程序不规范。(整改情况:已完成)。

年度申报通知中已明确资金申请程序。

4.项目实施单位资金使用过程不规范。(整改情况:已完成)。

在下达专项资金计划文件时要求项目单位按照项目管理和专项管理相关规定进行资金管理,项目要单独核算、单独管理。

5.存在可回收资金。(整改情况:整改中)。

已与铜仁市工信局、贵州省松桃梵净山苗族文化旅游产品开发有限公司进行多次沟通,20xx年1月29日,铜仁市工信局、财政局验收组再次对该企业以前年度获资金支持项目进行验收,并提出了整改要求。

6.部门协同管理较弱,省直部门间沟通较少。(整改情况:已完成)。

已明确省工信厅、省妇联各自报送专项资金中长期和年度绩效目标及指标,每年通过网上预算管理系统报省财政厅审核并通过省人代会审议,强化了预算管理和目标约束。

7.项目的过程管理较弱,项目实施单位并未按照锦绣计划专项资金管理办法,开展项目绩效管理、资金监督、项目管理等工作。(整改情况:已完成)。

专项资金下达时,已将绩效目标分解下达至各市州,督促各市州工信部门加强资金申报管理及绩效目标设定,提高资金使用效益。

8.项目实施单位档案管理能力较弱,核心资料有缺失。(整改情况:已完成)。

20xx年我厅建立了“贵州省工业和信息化项目网上管理系统”,要求所有项目申报资料通过系统上传,做到全部资料可留痕、可查询。

9.项目实施单位的绩效管理意识较弱。除省本级项目外,其他所有项目均未做绩效自评、项目申请时未设置绩效目标,绩效管理工作未宣贯到县。(整改情况:已完成)。

加大对专项资金管理工作的宣传力度,及时将专项资金申报及管理相关政策文件在我厅官网上公布及下发各市州,同时加大对市州专项管理人员的工作指导力度,提高相关人员工作水平,强化项目实施单位的绩效管理意识。20xx年1月13日至15日,对各市(州)、贵安新区、部分县级工信主管部门及企业进行了省级财政专项资金申报等中小企业政策解读培训。

下一步工作打算:。

1.进一步加强预算绩效管理理念,加大对专项资金管理工作的宣传力度。继续加大对市州专项管理人员的工作指导力度,提高相关人员工作水平,强化项目实施单位的绩效管理意识。

2.进一步完善专项资金日常管理工作机制,继续加强对锦绣计划专项资金项目的监督与管理,准确掌握项目实施进度,督促各市州做好项目验收工作。继续督促有关市州做好现场勘查项目存在问题整改工作。

绩效评价该项目有7个问题需要整改,现已完成整改6个,正推进整改1个,整完成改率85.71%。

1.关于“刺梨产业仅有三年发展推进方案,未明确分年度实施内容、实施数量、详细进度安排及执行计划,导致市县级主管部门难以准确把握政策导向,不能及时组织项目申报”的问题。(整改情况:已完成)。

省刺梨产业工作专班已于20xx年印发《贵州省刺梨产业20xx年工作要点》,进一步细化落实实施方案。委托中鼎资信评价服务有限公司对2019年安排刺梨专项资金自评,细化整改措施,推进整改工作落实,并于20xx年2月8日印发《贵州刺梨产业20xx年高质量发展工作要点》。

2.关于“省林业局未完全按照要求开展绩效自评”的问题。(整改情况:已完成)。

据省林业局《20xx年财政重点绩效评价项目问题整改情况反馈表》反馈:“已重新认真按照省财政厅《关于开展20xx年财政重点绩效评价工作的通知》(黔财绩〔20xx〕11号)要求开展绩效自评,有关工作经对接后,华昆公司已认可,达到相关要求”。

3.关于“刺梨产业抽查的5个县(区)10个项目中,有三个项目尚处于协议签订、设备采购过程,进度较慢”的`问题。(整改情况:已完成)。

毕节王老吉公司“王老吉贵州刺梨重点招商引资项目”已于20xx年11月进入正常生产阶段;贵定绿视野公司“刺梨种植加工项目”已基本建设完工,已投入生产;贵定山王果公司“刺梨原汁扩能提产及刺梨精深加工项目”按计划进行建设,目前正在进行厂房钢构建设;贵定敏子食品公司“技改扩建项目”设备已进场,正在修建冷库,部分场地已完成场平。下步将督促企业加快建设进度,确保资金到位,项目建设见实效。

4.关于“惠水县仅对刺梨加工企业开展督导调研,未形成全面检查”的问题。(整改情况:已完成)。

据惠水县工业和信息化局《20xx年财政重点绩效评价项目问题整改情况反馈表》反馈:“我县贵州潮映大健康饮料有限公司2019年获批的500万元扶持资金为刺柠吉加工企业,属于加工项目,不涉及其他产业”。

5.关于“个别项目资金滞留县(市、区)级财政部门。截止20xx年6月,水城县年产12万吨刺梨鲜果深加工建设项目,已达到资金拨付条件,经了解因县级财政资金拨付压力较大,资金及时拨付存在困难,项目补助资金500万元仍未拨付”的问题。(整改情况:整改中)。

六盘水市、水城区工业和信息化部门已按要求指导企业完成相关申请拨付资料,并多次与区财政部门沟通,但是因财政资金拨付压力较大,资金及时拨付存在困难,项目补助资金500万元仍未拨付,已积极对接财政部门协调拨付。

6.关于“多数县级行业主管部门未开展专项检查,如刺梨产业抽查的5个县是在安全生产检查过程中将刺梨产业项目实施情况作为一项检查内容”的问题。(整改情况:已完成整改)。

已按照刺梨产业发展专项资金的各项要求再次对申报项目进行专项检查,对企业获批资金使用情况进行核实。同时对企业项目进度进行跟踪检查。

7.“未建立监督检查制度。本次抽查的5个县(区)中,项目主管部门均未按项目省级实施方案、省级资金管理办法和部门职能职责要求建立监督检查制度,监督检查制度建设有待完善”的问题。(整改情况:已完成)。

已按照《贵州省农村产业革命刺梨产业发展专项资金管理办法》《贵州省农村革命刺梨产业发展专项资金申报指南》要求申报项目及落实专项资金,及时核查企业资金使用情况,督促项目进度。例如,贵定县工业和信息化局结合工作实际制定《贵定县工业和信息化局农村产业革命刺梨产业专项资金管理制度》,以落实资金监督检查工作。

下步工作打算:结合重点绩效评价工作反应情况,进一步加强专项资金管理,做好项目的审核与跟进,加强项目资金绩效管理,确保资金使用规范。一是加强项目过程管理,规范专项资金核算。对项目申报企业加强指导,规范企业申报资料。督促项目实施单位规范财务管理、提高绩效意识。指导各级项目、资金主管部门应严格按照相关财务制度,加强财务审核,规范拨付流程。二是切实敦促项目实施,提高资金到位率。敦促各项目实施主体,加快项目建设,严格对项目施工情况、生产线改造、设备购进安装等进行跟踪督促;敦促主管部门应在收到资金拨付申请后,对于已经达到资金拨付条件的项目,应及时拨付补助资金,以加快项目进度。

三是完善监督检查制度,严格落实监督检查。完善健全监督检查工作,以此对项目进行规范化管理。切实有效履行监督检查责任,优化检查工作,定期、不定期对资金使用情况进行督促,并将资金使用绩效作为预算资金分配的重要依据。

绩效评价该项目有6个问题需要整改,现已完成整改6个,整改完成率100%。

1.基金运营存在合规性问题——基金财产托管不合规。(整改情况:已完成)。

基金财产托管并无不合规。根据《贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金方案》明确了工业基金将选定多家合作银行作为合作方。《贵州省产业投资基金管理暂行办法》(黔府办法〔20xx〕5号)中规定,由基金托管人对基金货币资产进行托管,其本质目的便是由专业金融机构作为第三方参与基金的资金管理,以确保基金资产的独立性、安全性。工业基金一方面本着审慎性原则,从所有金融机构中挑选14家经营作风稳健,经营行为规范,具备高效清算、交割能力,拥有足够熟悉托管业务专职人员的银行进行合作,签订相关托管/监管协议,对基金资产开立独立托管/监管账户,按约定对工业基金提供的划款资料进行审查等工作;另一方面工业基金为充分调动银行跟投实体经济的.积极性,与这14家合作银行签订相关协议,建立后评价机制,使银行能够充分调动其主观能动性,发挥投贷联动的最大效能。

2.闲置资金较为严重。(整改情况:已完成)。

资金使用并无闲置严重的状况。一方面工业基金项目的推进及资金投放是一个动态的过程,资金量也随时处于一个流动的状态,项目会不断投放、到期收回、再投放、再收回,账上资金并非一成不变;另一方面为充分调动银行跟投的积极性,加大各方对贵州省工业产业、省属国有企业的支持力度,工业基金需要在留存余额和投放金额中找到一个合适的平衡点,让基金的资本撬动效能最大化。

3.投资方式不合规。(整改情况:已完成)。

《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕10号)规定,政府投资基金不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务。

(1)根据省政府对省级政府投资基金整体安排部署及工作要求,拟设立一支以股权投资为主,围绕省委、省政府的决策部署及工业产业发展规划,重点投资贵州省内非上市工业项目股权、工业类子基金、上市工业企业非公开发行股票等的贵州新型工业化发展基金,并将工业基金中15亿元省级财政资金通过减资后收回并注资到新型工业化基金。

(2)持续加大股权投资业务工作力度,工业基金对内已基本建立起一套相对完善的股权业务制度和工作流程;对外一方面不断加强尽调的力度,另一方面在内部已有企业中梳理,从价值链、产业链的上下游发掘前景好、潜力大的企业,推动企业做强做优。现已投放3个股权项目,金额合计1.5亿元。同时,工业基金目前储备股权项目16个,正在积极的开展尽调摸底和分析研究工作。

(3)积极对接外部培训机构,并采取内训+外训相结合的方式对工业基金员工开展股权业务系统性培训,目前已建立合作关系的机构有上海法询金融信息服务有限公司、中企清大教育咨询有限公司,均为国内金融领域知名机构。

(4)建立股权业务智库。股权业务的开展离不开第三方机构的智力支持,工业基金充分利用自身渠道优势,分别与贵州省产业技术发展研究院、贵州大学以及多家会计师事务所、律师事务所等外部机构达成初步合作意向,使其成为工业基金股权业务的智力资源储备。

(5)加强探索创新业务。探索和学习供应链金融模式,以保理作为切入点,提高企业运转效能。争取今年底之前获得保理牌照。

4.未按照基金方案进行委托管理。(整改情况:已完成)。

在管理方式方面,基金既委托贵州黔晟股权投资基金管理有限公司进行受托管理,也设立了管理团队进行自我管理。根据工业基金20xx年第一次投资决策委员会表决通过,同意工业基金今后采用自我管理的方式进行运营管理。

5.出资方式不合规、投资决策机制有待完善、基金未按规定在中基协备案、间接对出资人承诺最低收益。(整改情况:已完成)。

工业基金设立时,100亿元出资实际来自于茅台集团的借款,违反了监管与自律管理规定。同时,过于重视政府引导,未能建立市场化投资决策机制,基金的投资决策委员会由省工业和信息化厅、省国资委、省财政厅、省黔晟国资公司等委派组成,最终的投资决策权由政府部门掌握,不符合政策规范要求。在资金来源方面,工业基金实际承担了茅台集团的借款成本。贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金已于20xx年3月19日更名为贵州省工业投资发展有限公司,市场主体性质由公司型基金变更为有限责任公司,根据公司法由股东履行对公司的出资义务,按照市场化原则进行经营管理。

6.缺少可量化的绩效目标。(整改情况:已完成)。

基金的总体目标明确,缺少可量化年度绩效目标,不利于基金的绩效评价工作。针对该问题,前期已完成《贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金绩效考核评价管理暂行办法》编制,并通过设置年度绩效考评指标体系表量化绩效目标。

绩效评价该项目有6个问题需要整改,现已完成整改6个,整改完成率100%。

1.资金募资进度不达目标。(整改情况:已完成)。

修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(二)款,将原对基金规模100亿元的描述性约定修改为“基金总规模4亿元,其中:政府出资4亿元作为引导资金”。

2.明确基金存续期限。(整改情况:已完成)。

修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(二)款,由“原则上不超过7年”修改为“暂定为15年”。

3.完善基金投资决策机制,进一步厘清政府与市场边界。(整改情况:已完成)。

修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第四条第(二)款,投决会成员的规定由原“省经济和信息委为委派1名,贵州产投集团委派1名,战略合作伙伴委派3名”修改为“投资决策委员会委员5名,其中省工信厅、省委军民融合办各委派1名,省金控集团和基金管理公司委派3名,省工信厅委派委员担任主任委员;根据项目需要,可聘请外部专家参与投委会决策,但外部专家不享有表决权。对基金管理公司报送项目进行表决时,需经全体有表决权委员五分之四及以上同意方可执行。”

4.遵守关于投资限制的约定。(整改情况:已完成)。

修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(四)款,删除原投资金额、比例的限制性规定。

5.上调基金管理费率。(整改情况:已完成)。

修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(五)款,作如下修该:一是原管理费用由按已投金额的0.5%/年的提取比例修改为按2%/年的比例收取基金管理费用;二是为激励基金管理团队,修改收益分配方式,以基金每年可供分配净利润的20%作为业绩奖励,支付给基金管理人,剩余80%按照有限合伙人出资比例分配给有限合伙人;三是为实现风险共担,完善亏损弥补方式,基金投资发生亏损时,基金管理公司以收到的业绩奖励为限回补。

6.制定可量化的年度绩效目标。(整改情况:已完成)。

今后将制定基金年度投资计划,形成可量化的绩效目标。基金其他文件也就上述问题做了相应修订,但是,鉴于我省省级政府投资基金正在进行基金优化整合,为避免相关文件与基金优化整合方案不一致,尚未正式印发实施。待基金优化整合方案批准后,我厅将根据基金优化整合的要求和绩效评价提出的问题,完善相关规定,进一步规范管理。

资金绩效自评报告

镇村路面扩建项目工程资金为20xx年市扶贫办申请的扶贫项目资金,共11万元。对村主次街路760平方米路面进行硬化。项目建成后可方便村居民出行,涉及贫困户7户9人。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

通过省州市财政专项资金投入,根据吉财农指160号文件精神,申请扶贫项目资金,受益人口150户,520人(其中:建档立卡贫困户7户9人)。项目建成后,可方便村民出行,使整村村容村貌焕然一新,并使该村的基础设施水平有了本质的提升,村民生产生活质量和生活环境明显改善。

镇向市扶贫办于20xx年10月29日申请村路面扩建项目资金,市财政局于20xx年11月11日向我镇下发了《关于拨付20xx年财政专项扶贫资金预算指标的通知》,由于该项目谋划时间较晚,进入冬季已经不具备施工条件,经研究决定将该项目的招标工作在年内完成,施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起开工,20xx年6月10日止完工,竣工后分别由村村民委员会、镇人民政府和市扶贫办于20xx年6月联合验收。验收合格后于20xx年6月30日拨付项目资金到施工方。

(一)资金投入情况分析。

镇村路面扩建项目资金共计11万元。

1、项目资金到位情况分析。

市级预算村路面扩建项目工程资金11万元,市财政局下发资金指标文,由市财政局下拨到我镇财政所,建设工程竣工验收合格后由镇财政所拨付给施工方。

2、项目资金执行情况分析。

本年度村路面扩建项目工程资金全部由镇财政所根据文件要求,全部使用支出。

3、项目资金管理情况分析。

严格执行省州市文件精神。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

对村主次街路760平方米路面进行硬化。项目建成后可方便村居民出行,涉及贫困户7户9人,总投资11万元,验收合格。

2、效益指标完成情况分析。

项目建设改善了村村民的'生产生活条件,使全村的村容村貌有了大幅提高,为下一步乡村振兴提供了坚实的基础。

3、满意度指标完成情况分析。

村受益人口150户,520人(其中:建档立卡贫困户7户9人),满意度达100%。

镇村路面扩建项目不存在偏离绩效目标问题。

根据定量分析及定性分析,综合绩效评价评分为100分,确定相应绩效评价级次为优秀。严格按照省州市文件要求公开。

在工作过程中,我们严格规范财务制度,建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度,形成了严格、科学、高效的运行机制,确保工作经费及时足额报账。

财政专项资金绩效报告

我受学校教育工会第二届委员会的委托,向大会做20xx年以来学校财务及工会财务报告,请予审议。

自20xx年9月县教体局实施“校财局管”以来,我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的大力支持下,积极开展校各项教育教学活动,在财务管理上力求规范,在经费使用上力求实效。

20xx年1月至20xx年12月我校财务状况:

总收入:4436849.50元,其中人员工资2538621元,省补公用经费226537.50元,县拨经费939585元,绩效工资225622元,贫困生补助13875元,捐赠收入35万,其他收入142609元。

总支出4339523.00元,其中人员工资1879310.40元,商品和服务支出373083.60元,对个人和家庭补助1039111.00元,其他资本性支出1046018.00元。

20xx年工会经费状况:

工会经费收入总计14104.00元,属财政拨款。工会经费支出总计3555元,其中,探望慰问生病老师865元,三八节女教师活动支出2690元。截止20xx年9月底工会经费结余10549元。

各位代表,工会经费主要用于丰富教师的业余生活、慰问特困、重病、离退休教师,把党的.关怀、工会组织的温暖送给最需要帮助和慰问的教职工,送给为我们在教育事业勤勤恳恳工作的教师。我们相信在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下,我们坚持勤俭节约的原则,让有限的工会经费发挥最大效率,使我校的工会财务工作更加规范化、制度化。

专项资金项目绩效报告

根据《五指山市财政局关于开展我市20xx年度预算项目绩效自评的通知》(五财〔20xx〕180号)精神,我局认真开展残疾人生活补助资金绩效项目自评,现将情况报告如下:

(一)项目总体情况。

残疾人生活补助经费用于重度残疾人发放护理补贴时产生的费用,20xx年年初计划完成151万元,全年实际完成121万元。

(二)分解下达资金预算和绩效目标情况

20xx年,我市年初预算下达残疾人生活补助资金151万元,用于重度残疾人护理补贴支出。残疾人生活补助资金到位率100%,实际支出121万元,全年资金使用实际完成比率80%。

(一)前期准备

根据《关于开展我市20xx年预算项目绩效自评的通知》(五财〔20xx〕180号)要求,我局成立绩效评价小组,积极协调有关部门做好绩效考核自评工作。

(二)组织过程。

成立绩效目标自评小组,评价小组根据预算项目绩效自评目标工作有关要求开展分析评价,确保自评结果真实、客观、准确,最后归纳问题,分析原因,提出建议,形成最终自评报告。

(三)分析评价。

我局严格按照两项残疾人补贴方案实施,确保残疾人权益,加强与残联沟通,做好发放审定工作。加强财务管理,保证资金安全性和效益性,确保绩效评价工作达到预期目标。

“20xx年残疾人生活补助资金项目”综合评价为:项目达成预期指标并反应良好,服务对象满意率100%,项目综合评价为优秀。

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

20xx年,我市财政局下达残疾人生活补助资金项目总投入151万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

20xx年市财政下达残疾人生活补贴151万元,截止到20xx年12月31日,项目资金实际总支出121万元,项目支出率80%,总体完成较好。

3.项目资金管理情况分析。

在资金使用环节,严格遵守财务制度,对本项目资金实行单独核算,做到专款专用,确保本项目资金安全有效使用。

(二)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。

20xx年,我市重度残疾人一级人数9362人,二级人数9940人,全年为我市重度残疾对象发放残疾人生活补助19302人次,发放金额121万元。

(2)项目完成质量。

20xx年我市残疾人生活补贴正常发放,群众满意,项目完成质量优。

(3)项目实施进度。

截止至20xx年12月31日,我局按时按月发放残疾人生活补贴,资金使用率80%,保障我市重度残疾人均能受益。

(4)项目成本节约情况。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析。

20xx年我市残疾人生活补助资金项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

(2)项目实施的社会效益分析。

通过发放残疾人生活补助资金项目,保障了残疾人基本生活问题,体现了我市党委、政府对残疾人的关怀。

(3)项目实施的生态效益分析。

(4)项目实施的可持续影响分析。

建立了正常运行的长效机制,按时发放残疾人生活补助资金,规范发放程序,有效提高补助资金发放时效性。

3.满意度指标完成情况分析

发放残疾人生活补助资金项目,保障了弱势群体基本生活问题,在一定程度上解决了生活需求,广大群众对残疾人生活补贴满意度评价较好。

通过绩效评价,我局总结了项目资金管理经验,为今后的`项目预算编制提供了管理经验。绩效自评报告完成后将依法在五指山市人民政府信息公开门户网站及时公开,接受社会监督。

经验:严格执行项目资金财务管理制度,加强项目管理和监督,确保项目资金使用规范。

建议:加强对预算资金的跟踪管理,形成合力,进一步完善绩效评价体系。切实提高财政资金使用效率,强化预算支出的责任和效率。

无。

专项资金项目绩效报告

1、县统计局是负责本县统计和国民经济核算工作的政府直属机构,是1个独立的核算行政单位,7个内设机构。

2、在职10人、共有编制12人(行政编制6人,行政工勤1人,普查中心事业编制5人,)。

3、主要职责。

(一)贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;贯彻实施新的国民经济核算体系和全国、全省、全州统一的基本统计制度;完善和统一全县各项核算制度和方法。

(二)承担领导和协调全县统计工作,指导全县统计工作业务和国民经济核算工作,确保统计数据真实、准确、及时的'责任;依法治理统计工作,宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》和《中华人民共和国统计法实施细则》以及《省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施,开展对统计违法案件的调查和查处工作,维护统计数据的准确性、真实性。

(三)负责组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查工作,会同有关部门拟订重大县情县力的普查及专项调查计划、方案并组织实施,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四)负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点乡(镇)和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

(五)建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对重要统计数据进行审核、监控的评估,组织指导统计基层基础建设。

(六)负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全县经济社会发展情况的统计信息,向县委、政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

(七)会同有关部门做好社会经济运行监测统计工作,及时、准确、全面地为政府和管理部门决策提供信息和数据。

(八)加强统计信息化建设,建立和维护全县基本单位名录库,发挥好全县统计系统广域网的服务功能。

(九)组织管理和实施全县社情民意调查工作,组织开展统计科学研究工作。

(十)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

专项资金项目绩效报告

20xx年计划扶持家庭农场8个,扶持资金总额98.8万元(含20xx年结余资金7.8万元)。每个乡镇街申报符合要求的家庭农场1个,没有符合条件的可由其它乡镇增补完成。

区级以上示范家庭农场(已录入家庭农场名录系统)。上一年享受过同类项目补助的农场,今年不纳入申报范围。购买农机等享受国补的不再重复申报。

按照省里下达的资金额度,采取先建后补的方式,补助额度不得超过项目总投资的40%,单个农场补助最高不超过12万元。

1、资格条件:

(1)家庭农场须在20xx年12月31日前依法在市场监督管理部门登记注册的区级示范农场。

(2)财务管理规范、各项管理制度健全。

(3)家庭农场从区级以上示范家庭农场中选定。

2、申报材料(按此顺序装订档案)

(1)项目申报书;

(2)家庭农场的工商登记营业执照和开户许可证;

(3)项目申报乡镇街公示证明材料、家庭农场办公场所照片;

(4)20xx-20xx年度资产负债表、盈余分配表及章程制度等相关证明材料。

(5)项目真实性承诺书、安全管理责任承诺书。

(6)法人征信证明、诚信证明。

(7)法人无违法违纪证明(村委会签字盖章)。

(8)项目备案表

提升生产加工能力,支持示范家庭农场改善生产条件,应用先进技术,开展社会化服务,提升规模化、集约化、信息化生产能力。

1.乡镇审批。由乡镇(街)依据方案申报条件组织实施。按照项目条件要求组织申报工作。项目申报主体需要提供营业执照、税务登记证、开户许可证等证照;在银行开户、有与营业执照相符的银行账户名称、法人代表姓名及开户账号;要有至少20xx年度完整的财务会计资料;相关的会议记录;法人或负责人的.真实性承诺书。项目申报主体对项目和材料的真实性负责。由乡镇(街)对申报项目的真实性进行调查、审核并负责,项目初审后,报乡镇(街)政府负责人审批确定。

2.乡镇公示。乡镇(街)对审批通过的申报主体,在项目主体所在村组及乡镇(街)所在地进行公示,公示期为7天。无异议的,由乡镇(街)负责,将《项目申报书》(一式两份)、《项目申报书备案表》(一份),于20xx年8月22日前将纸质版、电子版报送区农经总站办公室。

3.区级复核。区农业农村局组成项目审核组,对乡镇(街)申报的项目申报材料进行复核。

4.区级备案。项目确定后,区农经总站将项目实施主体在政府的网站上公示并进行备案。

5、省级备案。经公示无异议的,由农业农村局及时报省农业农村厅备案。

6、项目完成时限。20xx年8月30日前完成申报、备案工作。20xx年12月31前完成验收并兑付项目资金。

7、项目验收。区农业农村局组织乡镇街成立联合小组进行逐个验收。验收的主要流程是:

(1)乡镇街提出书面申请。

(2)区农业农村局2人、乡镇街2人组成验收小组。

(3)验收方式,采取实地核查和查阅相关账目资料的形式。

(4)验收标准以项目申报书为依据,重点是审核是否在项目期内建设、是否符合用地要求、是否符合环评要求、是否存在安全隐患、是否重复补贴、是否符合补贴比例要求、财务支出是否合情合理,资料是否齐全。

(5)验收合格后,农业局负责申请资金,财政局负责资金拨付,乡镇街负责将项目资金审核兑付到户,各项目主体签订项目真实性承诺书,对项目真实性负责。在验收中发现有虚报瞒报和不符合本项目实施要求的主体,取消当年的项目补助资格,并向同级部门进行通报,纳入负面清单管理。

8.项目管理。由乡镇(街)负责项目的全程监管。项目完成后,乡镇(街)同时报送项目工作总结和绩效报告。

1.强化组织领导。区农业农村局(农经总站)负责指导乡镇(街)做好项目的落实工作。各乡镇(街)要成立项目实施的组织机构,制定本地实施方案,安排专人负责项目组织实施工作,按照工作程序开展项目的申报、核查、公示、审批等工作。各乡镇(街)要承担项目执行和资金使用的主体责任,统一思想,切实加强协作配合,完善配套制度,做好项目条件筛查、资格审批、组织实施、绩效评价;要按时报送相关材料;及时做好项目实施总结,全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议。

2.强化责任分工。区农业农村局(农经总站)负责项目的业务指导工作。区财政局负责资金拨付工作。各乡镇(街)负责项目的日常管理、组织实施、审批、调度、督促项目实施主体组织项目建设,并开展项目自查绩效评估总结工作。

3.强化政策公开。乡镇(街)要及时将财政政策措施和实施方案向辖区家庭农场发布,按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作,强化群众监督和政策解答。要通过多种渠道方式宣传解读政策,使本辖区家庭农场和广大农民群众准确理解掌握政策内容,积极营造有利于政策落实的良好氛围。

4.强化资金管理。乡镇(街)要加强日常监督管理,要严格落实项目资金各项管理制度,切实加强财政专项资金的管理,定期开展财政专项资金检查,切实实现带农增收,坚决防止发生侵害群众利益等违纪违法行为,确保农村社会经济稳定发展。

5.强化绩效评估。乡镇(街)要结合本地实际,依据绩效目标,组织开展绩效评价工作,并形成本级绩效自评报告,报区农业农村局(农经总站)。项目单位要在要求时间内,开展绩效自评,形成绩效报告,报乡镇(街)。承担项目的家庭农场要纳入农业部的信息直报系统管理,由乡镇街指导农场及时填报上报。

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