ID：8918913
时间：2024-01-11 08:01:24
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为进一步增强就业补助资金预算执行情况绩效意识，切实提高资金使用效益，按照《关于进一步做好20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（庆市财监〔20xx〕4号）的要求，我县对20xx年度使用就业补助资金的职业技能培训等7个项目预算执行情况进行了绩效目标自评，现将自评结果报告如下：
20xx年，我县共有职业培训补贴、就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等7个项目使用就业补助资金，并设定绩效目标如下。
（一）职业技能培训补贴预算94万元。绩效目标：围绕产。
业发展和农户培训需求，认真筛选计算机、汽车驾驶、餐饮服务、家政服务、家畜饲养、蔬菜栽培、砌筑工、果树工等各类农民实用的专业开展劳动力技能提升专项培训，确保每个脱贫户至少有一人参加劳动力技能培训，着力增强脱贫户自我发展能力，提升“造血”功能，帮助脱贫户发家致富。
（二）社会保险补贴预算220万元。绩效目标：简化办事程序、提高办事效率，在困难认定、申报材料审批、补贴领取等各个环节尽可能地为就业困难人员提供最方便、最快捷的服务，让符合条件的人员都能够享受此项优惠政策，切实减企业吸纳、公益性岗位、灵活就业人员的经济负担、促进社会和谐稳定。
（三）公益性岗位补贴预算245万元。绩效目标：落实更加积极的就业政策，加强城镇、乡村公益性岗位开发、日常考核、补贴发放等工作，确保城镇公益性岗位和乡村公益性岗位管理到位、履职到位、考核到位、补贴按月发放到位。
（四）创业补贴15万元。绩效目标：对我县首次创办小微企业或从事个体经营，且所创办企业或个体工商户自工商登记注册之日起正常运营1年以上的离校2年内高校毕业生(是指我省普通高等院校大中专毕业生，含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、就业困难人员，给予一次性创业补贴，补贴标准为5000元。
（五）就业见习补贴预算24万元。绩效目标：对全县16至24岁失业青年，组织参加3至12个月的就业见习。对吸纳见习人员的单位，按每人每月1000元的标准给予就业见习补贴，用于见习单位支付见习人员见习期间基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员指导管理。
（六）求职创业补贴9万元。绩效目标：对县内普通高等院校毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生，给予每人1000元的一次性求职创业补贴。
（七）就业创业服务补助4万元。绩效目标：对认定的市级充分就业社区给予1万元的就业补助资金。主要用于就业创业政策宣传费用支出，包括广告费、资料印制、牌匾制作、集中宣传场地租赁等费用支出；公共就业与人才服务专项活动支出：包括举办就业援助月、春风行动等就业服务专项活动费用支出；创业活动费用支出，包括举办创业大赛、创业训练营、创业典型宣传等促进创业、营造创业氛围方面的费用支出；就业创业工作信息网络建设费用支出，包括购置电脑、打印机、复印机及信息网络系统建设和运营维护等支出，本项支出不超过省级补助该社区资金的20%；就业失业动态监测和调查统计支出。
《关于进一步做好20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（庆市财监〔20xx〕4号）下达后，我县及时召开了专题会议，研究部署了绩效自评工作。成立了以包世兴同志为组长的华池县中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作领导小组，领导小组下设办公室，由齐柏林同志兼任办公室主任，负责与县财政部门沟通、协调就业补助资金预算执行情况绩效评价工作。
（一）专项资金实际到位和支出情况。
资金到位情况：20xx年年末我县就业补助资金结余405.1695万元。20xx年，筹集资金578.58万元，其中上级下达就业补助资金539.2万元，县级自筹39.38万元。
资金支出情况：20xx年，我县就业补助资金支出624.7595万元。其中：支出职业培训补贴94.9934万元、支出社会保险补贴224.3056万元，支出公益性岗位补贴245.3609万元，支出创业补贴15万元，支出就业见习补贴24.4万元、支出求职创业补贴9万元、支出就业创业服务补助4万元，支出乡村公益性岗位人员保险费7.7万元（县级自筹资金）。年末结余358.99万元。
（二）绩效目标完成情况。20xx年，我县通过实施积极的就业政策，加大就业资金支出力度，全年实现城乡新增就业2440人，未就业高校毕业生整体就业率达到了93.17%，城镇登记失业率控制在5%以内，全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。
（一）职业培训补贴资金：20xx年，我县开展劳动技能培训756人，支出培训补贴94.993万元，绩效目标完成101.56%。
管理情况：我县紧紧围绕产业发展和农户培训需求，认真筛选计算机、汽车驾驶、餐饮服务、家政服务、家畜饲养等各类农民实用的专业开展职业技能提升培训，确保每个脱贫户至少有一人参加劳动力技能培训，着力增强脱贫户自我发展能力。不断创新培训方式、细化培训内容，专门聘请陇东学院教授和县农业、畜牧部门的专业技术人员进行讲授。就业补助资金的使用严格按照《甘肃省就业补助资金管理办法》支出培训补贴，未发生挤占、挪用就业补助资金的情况。
（二）社保补贴资金情况：20xx年我县支出社保补贴224.3056万元，绩效目标完成101.96%。
管理情况：根据省市关于落实就业困难灵活就业人员社会保险补贴有关政策规定，20xx年，我县加大了对就业困难人员社保补贴工作力度，扎实做好社保补贴审核发放工作。一是深入调查，积极了解我县就业困难人员情况，加大社保补贴政策宣传力度，将享受人员范围、提供材料、补贴标准、办理时间、地点及注意事项等详尽告知群众，让他们了解社保补贴政策和详细的办事流程。二是严把资格审核关卡，坚持“公平、公正、公开”原则，严格按照程序对申报材料进行初审、复审，确保所有符合条件的灵活就业人员都能享受到补贴。三是坚持“办公透明化、办事程序化、办理公开化”原则，对所有经审核符合申报条件的人员信息进行公示，接受社会监督，确保该项优惠政策及时、公正落实到位。
（三）公益性岗位补贴情况：20xx年我县支出公益性岗位补贴245.3609万元，绩效目标完成100.15%。
管理情况：20xx年，我县由就业补助资金支出的公益性岗位共计406个，其中：城镇公益性岗位132个，乡村公益性岗位274个。城镇公益性岗位主要包括：保安员、保洁员、交通协管员、社保员和残疾人专职委员。乡村公益性岗位包括：乡村保洁员、乡村道路维护员、乡村绿化员、乡村水电保障员、乡村养老服务员、村级就业社保协管员、乡村公共安全管理员岗位、乡村公益设施管理员、爱心理发员等岗位。同时，我县坚持“谁开发、谁负责”原则，实行用人单位、各乡镇和人社部门双重管理，县人社部门负责对用人单位开发业务指导和监督检查，确保各项政策落到实处。用人单位负责对公益性岗位人员进行考勤、考核，并将考勤、考核结果作为岗位补贴发放的依据。
（4）创业补贴：20xx年，我县共扶持创业人员30人，发放一次性创业补贴15万元，绩效目标完成100%。
管理情况：对我县首次创办小微企业或从事个体经营，且所创办企业或个体工商户自工商登记注册之日起正常运营1年以上的离校2年内高校毕业生(是指我省普通高等院校大中专毕业生，含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、就业困难人员，试点给予一次性创业补贴，补贴标准为5000元。
（五）就业见习补贴：20xx年，我县共扶持27名高校毕业生。
到我县18家单位见习，发放就业见习补贴24.4万元。绩效目标完成101.67%。
管理情况：加强对高校毕业生的日常化管理与跟踪服务，突出管理与服务并重。坚持日考勤、月考核等管理机制，坚持定期检查和不定时抽查相结合的考核措施，及时购买社会保险，帮助服务期内的高校毕业生办理专业技术职称评定、工龄确定和荣誉称号申报等工作。每月核对考勤，按月向财政局申请生活补贴，直接发放至个人银行账户。
（六）求职创业补贴：20xx年，共向90名就业困难家庭毕业生发放求职创业补贴9万元，绩效目标完成100%。
管理情况：我局高度重视困难毕业生求职创业补贴审核发放工作，切实提高政治站位，进一步明确工作职责，加强组织领导，指定专人负责此项工作。申领求职创业补贴的毕业生需填写《甘肃省困难毕业生求职创业补贴申请表》。城乡低保家庭毕业生需提供本人身份证复印件、低保证、户口本，已转出户口的学生提供户籍证明等可证明学生与家庭关系的证明、20xx年2季度发放低保金记录等材料原件。贫困残疾人家庭毕业生需提供本人身份证复印件、家庭成员《残疾人证》、户口本，已转出户口的学生提供户籍证明等可证明学生与家庭关系的证明材料。建档立卡贫困家庭毕业生需提供本人身份证复印件、扶贫部门出具的建档立卡贫困家庭相关证明、可证明学生与家庭关系的证明材料，并通过建档立卡贫困户数据库比对符合条件的毕业生。
（七）就业创业服务补助：20xx年，我县向4个市级充分就业社区发放就业补助资金各1万元，绩效目标完成100%。
管理情况：对我县的市级充分就业社区给予1万元的补助。主要用于就业创业政策宣传费用支出，包括广告费、资料印制、牌匾制作、集中宣传场地租赁等费用支出；公共就业与人才服务专项活动支出：包括举办就业援助月、春风行动等就业服务专项活动费用支出；创业活动费用支出，包括举办创业大赛、创业训练营、创业典型宣传等促进创业、营造创业氛围方面的费用支出；就业创业工作信息网络建设费用支出，包括购置电脑、打印机、复印机及信息网络系统建设和运营维护等支出；就业失业动态监测和调查统计支出。
（一）强化财务管理，确保资金运行规范。为确保就业资金使用管理规范，我县成立了由人社、财政部门负责人任正、副组长、相关经办人员为成员的就业资金使用管理领导小组。严格按照财政厅、省人社厅下发的`《甘肃省就业补助资金管理办法》，将就业资金纳入财政专户管理，按照资金的利用范围、标准和程序，科学预算，合理使用。严格执行“收支两条线”，由使用单位按规定、按标准申报，人社部门初审、财政部门复审，共同核准的原则进行拨付，做到专款专用、责任到人。同时，加强财务日常监督管理，做到了资金使用支出账簿、凭证真实合法，账表相符、账实相符。自觉接受监察、审计等部门对资金的监管，采取日常、定期和专项审计等方式对就业资金管理使用情况进行审计，确保就业资金规范、安全、有效运行。
（二）加强审核把关，保障就业资金安全。严格执行“收支两条线”，对资金使用范围、标准严格审核把关，由使用单位按规定程序申报，人社部门对资金支出范围、补贴标准进行初审、财政部门复审后直接拨付培训机构及个人账户，按照“谁使用、谁负责”的原则，做到专款专用、责任到人。认真落实就业补助资金专户存储、专户管理、专账核算的规定，及时核准拨付。进一步规范各项补贴申领流程，强化各项就业补贴基本材料审核，杜绝重复冒领和造假行为。强化就业资金使用信息公开，接受社会监督。加强财务日常监督管理，做到了资金使用支出账簿、凭证真实合法，账表相符、账实相符。
一是绩效评价工作完成后，我们及时整理、归纳、分析了绩效评价结果，并将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为今后改进预算管理的重要依据。
二是我县根据绩效评价结果，进一步加强管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，充分发挥就业补助资金在保障就业、改善民生方面的重要作用。
三是3月底前，我县将按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开绩效评价结果。
存在问题：一是县级财政配套困难。我县经济发展落后，财政收入低，资金筹集渠道窄，县财政配套就业补助资金少，资金对上级部门转移支付依赖程度高。二是城镇新增就业压力大。我县未就业高校毕业生等就业困难群体庞大，就业再就业压力依然很大，开发就业岗位的困难非常突出。三是资金支出范围窄。我县就业资金要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等几项支出，支出范围窄，导致支出进度较慢。
意见建议：一是市财政、人社部门应加强对就业补助专项资金转移支付绩效目标管理的指导、督促和培训，切实提高就业补助资金使用效益;二是我县经济落后，就业压力大，建议上级部门多在政策上予以倾斜。
工作打算：一是进一步提高资金使用效益。根据我县就业资金支出的实际情况和面临的实际困难，我们将进一步规范就业资金开支范围和规模，严把各类补贴的审批关，最大程度发挥就业资金使用效益。二是提高就业补助资金监管水平。进一步健全制度，规范程序，完善日常督查机制，全面提升就业补助资金管理水平。坚决查处和纠正各类违规行为，确保就业补助资金严格按照规定的范围、标准和程序使用。三是加大培训投入，提高培训质量和效果。把提高培训质量作为培训工作的重点，围绕精、准、优下功夫，改变短、简、快的培训模式，使培训工作在提升职业技能中发挥主导作用。
（盖章）项目名称：天元区行政事业单位资产清查项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）区财政局根据财政部《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资【2016】2号）精神，在全区范围内对执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体进行了资产清查。主要目标是全面摸清全区行政事业单位家底，同时完善资产的监管系统，实施资产的动态管理，最终实现建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。
专项资金投入和使用情况区行政事业单位资产清查工作共安排资金106.4万元，主要用于会计师事务所对单位的资产清查结果的审计、出具单位《专项经济鉴证报告》及资产清查报告等购买服务的支出。区财政局实际支付会计事务所服务费用106.4万元。
项目组织实施情况2016年3月15日，天元区财政局印发了《关于开展2016年全区行政事业单位国有资产清查的通知》，而后研究制定了资产清查工作方案，进行了宣传和业务培训工作。各单位自4月20日开始组织人员进行具体的资产清查工作，包括固定资产、银行存款、往来账款及资产总额等的全面清理。会计师事务所对单位的资产清查结果进行复核和专项审计，出具专项审计报告予以确认；对资产清查中的资产损失及待报废资产情况，按文件规定由会计师事务所出具《专项经济鉴证报告》予以核实认定。区财政局在中介机构专项审计的基础上进行审核、汇总，于2016年8月8日，最终的天元区财政局的资产清查汇总表及总的资产清查报告由株洲市财政局汇总上报。这次资产清查结果：资产清查前，各单位报表反映资产总额200,310.26万元，账面反映资产总额271,225.28万元；清查后实际资产总额270,438.08万元；资产盘盈金额：3,077.04万元，资产盘亏金额2,021.18万元，资产待报废金额411.79万元。2016年12月，区财政局对这次资产清查结果以书面报告方式向天元区政府分管财政的副区长及区长进行了汇报并得到了领导批示。区财政局根据区领导批示进行下阶段的资产清查处置工作。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）这次全区行政事业单位资产清查项目仅安排资金106.4万元，但这项工作对我区而言涉及面广，时间跨度长，情况复杂，工作难度大，需要花费大量的人力物力和财力，但为了节约资金，我们要求单位尽可能自己组织单位人员进行资产清查，区财政局通过会计事务所的购买服务只对各单位资产清查结果的真实、准确进行核实和审计确认，尽可能节省审计服务费，减少财政资金支出，因此，在我们的成本控制下，此项工作实际费用支出为106.4万元，没有超预算。通过这次全面资产清查，查实了全区各行政事业单位的资产状况，查清了单位资产账表不符，账实不符的原因和实际差额；查实了十多年来各单位发生的资产损失和待报废资产金额，在此基础上，我们再通过资产处置阶段的工作，最终使各单位做到资产的账账、账表和账实相符，最终实现家底清楚，更重要的是建立起资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。
审核意见财政归口管理科室意见：（盖章）填报人：
联系电话：
填报日期：
为确实做好xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《xx县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔xx〕46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：1、港房屋协管经费。2、保障性住房工作经费。这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
我单位xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出（29分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的.财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《湖南省卫生计生委关于开展xx年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》的要求和县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，我局对xx年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。
（一）项目基本概况
1.项目概况。xx年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式拨付，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。
2.项目绩效目标。xx年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。
（二）项目资金使用及管理情况xx年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好xx年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南）》、《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议（试行）》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全县该项工作取得较好成效。
1.居民健康档案建档工作。全县已建立居民规范化电子健康档案664236份，规范化电子档案建档率89.99%。
2.健康教育工作。全县共更新各类健康教育宣传栏1600期，发放健康教育宣传资料2万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动120次，举办健康教育知识讲座860次。播放健康教育音像资料11万余小时。
3.预防接种工作。全县1-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95％以上，加强免疫单苗报告接种率均在95％以上，乙肝疫苗及时接种率达99.92％。
4.传染病报告和处理工作。全市法定传染病报告及时，报告及时率为100%，传染病疫情网络直报率为98.06%。
5.儿童健康管理工作。全县辖区活产数5965人，新生儿访视5876人，访视率为98.51%。
6.孕产妇健康管理工作。全县辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇5865人，早孕建册率98.32%，产后访视人数5770人，产后访视率为96.73%。7.老年人健康管理工作。全县65岁以上老年人健康管理人数59262份，健康管理率为67.39%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。
8.慢性病患者管理工作。全县按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为48437人，高血压患者规范管理率78.84%；全县累计管理糖尿病患者15056人，规范管理的糖尿病人数为11729人，规范管理率77.9%。
9.严重精神障碍患者管理工作。全县辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数3237人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数3094人，规范管理率为95.58%。
10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全县累计协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查285次。
11.中医药健康管理服务。接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数41946人，老年人中医药健康管理率47.7%；辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数27454人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率47.93%。12.肺结核患者管理工作。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者347人，管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数267人，按要求规则服药264例，规则服药率98.88%。
（三）项目组织实施情况
2.项目资金到位。xx年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央和省专项资金3545.63万元，本级财政配套经费486.2万元，总计金额4031.83万元。截至2019年1月末，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。
3.项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。资金实行财政预安排，项目实施单位按进度用款，乡村医生经费实行上半年预拨。项目经费实行年度考核后结算。
4.项目资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。xx年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。
（四）综合评价情况及评价结论基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。
（五）项目主要绩效情况分析
通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保14大类46项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。
2018年度医保中心专项资金绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况本单位属冷水滩区人力资源和社会保障局管理的独立核算的参照公务员管理的全额拨款的事业单位,二级机构，末级预算单位。事业编制人数41人，实有在职职工33人，退休职工12人。中心设有办公室、网管股、基金征缴股、审核股、审批股和财务股六个股室。主要负责经办城镇职工基本医疗保险、生育保险及城乡居民基本医疗和特殊人员医疗统筹基金的筹集和医疗待遇支付的运营管理及相应的配套服务工作。
（二）项目预算和绩效目标情况依据《永州市城乡居民基本医疗保险管理实施办法》（永政发[2016]30号）之规定，区财政2018年列入城乡居民医疗保险专项经费预算109万元，以确保城乡居民医疗保险工作的正常开展；该专项经费主要用于支付乡镇、街道办事处经办城乡居民参保缴费的工作经费和本单位日常公用运行经费、居民医保网络租用、维护费、宣传费和业务培训费等。
二、项目组织实施情况。
（一）项目组织情况1、明确职责。根据2018年度城乡居民医疗保险各项工作任务，组织制定实施方案，明确责任；采取分层管理方式，层层分解任务，落实到人。
2、加强预算管理。制定专项资金年初预算，按计划向财政申请拨付和使用该项目专项资金。
3、加强专项资金监督管理。中心制定了专项资金管理制度，对资金的使用实行全程监管，确保专项资金的使用规范安全。
（二）项目管理情况1、严格项目计划管理。年初单位根据项目实际情况编制专项资金计划，报财政部门审批后，安排专项资金预算。
2、完善项目管理制度。完善专项资金管理制度，建立长效监督机制，规范管理和使用专项资金，提高财政资金使用效益。
三、
项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况2018年区财政按城乡居民医疗保险参保420000人，年初安排城乡居民医疗保险专项工作经费109万元，年末落实到位109万元，资金到位率100%。
（二）项目资金实际使用情况2018年城乡居民专项资金支出109万元。其中：
日常公用经费86.85万元，主要包括：办公费11.69万元、印刷费12.49万元、差旅费3.63万元、会议费1.6万元、培训费0.2万元、专项业务费26.75万元、办公设备购置30.49万元。
人员经费22.15万元，主要包括：其他工资支出10.17万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、其他社会保险缴费1.68万元。
（三）项目资金管理情况分析1、财务管理制度健全。
严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。
2、资金拨付审批手续完整。
每月，根据项目工作计划和实际支付金额按程序报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目工作的开展得到了切实的保障。
3、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。
四、项目绩效指标完成情况（一）产出指标完成情况分析城乡居民医保专项工作经费的按需预算和及时足额拨付为城乡居民医疗保险工作的开展提供了有力的保障。2018年城乡居民医疗保险参保任务为415000人，年末实际完成登记参保人数420469人，完成市里下达任务数的101.33%，完成参保缴费收入28172.15万元。全面完成市、区下达的各项目标考核指标和工作任务。
（二）效益指标完成情况分析。
1、扎实推进医疗保险各项工作，圆满完成了市区下达的城乡居民医保目标考核指标和工作任务，巩固了城乡居民医疗保险的参保缴费及待遇支付工作，确保了参保人员的基本医疗需求。
2、完善了定点医疗机构协议，加强了两定机构管理。
2018年，中心经多次讨论、认真分析、征求意见，修订完善了定点医疗服务协议条款，对各医疗机构的费用结算约定了住院人次、人次费用标准等，对定点医疗机构的服务行为、服务质量等作了严格的要求，切实加强了住院费用的控制。
3、严格基金监管，确保医疗保险基金安全运行。
4、完善了跨省异地就医直接结算管理。
通过开展异地就医即时结算工作，解决了人民群众“看病难、看病贵”问题，为参保人员提供了方便、快捷、高效的医保服务，受到参保人员的高度称赞。
5、全面落实医疗保障扶贫工作，避免因病致贫、因病返贫的现象发生。
（三）满意度指标完成情况分析中心始终坚持“民生为本，健康至上”的理念，加强医疗保险规范化管理，努力提高管理与经办服务水平，不断规范管理，优化经办服务，确保了医保基金安全规范高效运行，较好的完成各项绩效考核指标，群众满意度不断提高。
2018年，我区建档立卡贫困人口参保人数25404人，参保率达到100%。今年8月我中心建立了健康扶贫“一站式”结算专户，打通了服务办理渠道，实行了“一站式”及时结报服务。中心抓实“一站式”结报服务，抓细贫困人员医保待遇兑现。年末，贫困人员住院报销比例达到90.75%，为贫困人员提供了方便、快捷的服务，群众满意度不断上升，取得了良好的社会效益。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施我中心按照绩效目标统筹推进城乡居民医保工作，圆满完成各项工作任务，城乡居民专项经费及时足额到位，资金收支平衡。
六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况。
城乡居民专项工作资金项目实施后，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，项目目标明确，预定目标设置合理。项目资金严格按照财务管理规定执行，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目管理及财务制度健全，财务信息真实完整、公开及时。项目资金的投入取得了良好的社会效果。
本项目综合考评得分为97分，评价等次为优秀。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
（一）主要经验及做法1、注重项目预算管理。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。
2、加强资金动态管理。
领导重视、部门配合。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，并将专项资金执行情况纳入年度科室考核，促进专项资金按预算执行。
3、坚持项目过程管理。督落实各项制度措施，项目资金坚持专款专用，对项目的申报、实施、验收以及资金分配方案，进行流程管理，并及时在门户网站公示，接受群众监。
（二）存在的问题。
1、项目资金的使用效益有待进一步提高；2、单位的绩效目标设立还不够明确、细化和量化；3、城乡居民参保扩面难度大，医保基金筹资能力弱，沉淀资金少，基金的抗风险能力弱；4.日益增长的医疗服务需求与经办服务力量薄弱矛盾突出。随着医保逐步实现全覆盖，医保参保人数逐年增长，医疗需求日益增长，对医保经办服务工作提出了更高的要求，特别是城乡居民医保工作全面铺开和异地联网结算工作开展后，业务量成倍增长，工作人员却没有相应增加，给医保经办工作带来了前所未有的压力。
（三）改进措施和有关建议1.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.加强政策宣传，做好医保服务。开展多形式的医保政策宣传及咨询服务，增强企业和个人的参保意识，进一步扩大医疗保险覆盖面，多渠道筹措基金，增强医保基金的抗风险能力；3.建立有效的基金管理机制，控制医疗费的不合理增长，杜绝医疗保障资源浪费。
20xx年下半年，我院领导班子根据《平江县卫生局关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核办法（试行）的通知》平卫04号文件精神，成立了绩效考核领导小组，以医院绩效提高工作质量和效率，更好的为病人服务，推进医院建设和发展为目的，以坚持多劳多得、优绩优酬的原则制定了南江镇中心卫生院工作人员考核实施方案。现将绩效考核工作总结如下：
一、绩效办制订了各岗位员工的考绩效考核评分标准和绩效分配方草案，经院委会、各科室主任护士长多次修改，职代会讨论全体通过方案。
二、组织全院职工学习了绩效考核方案和各岗位工作质量标准。
三、考核分定期考核与平时考核、院领导考核与科室考核相结合，院内考核由分管领导负责对各线的考核，科主任、护士长负责对本科室人员的考核，每两月考核一次，考核结果与奖金挂勾。
四、加强了成本管理，对各科室财产器械进行了盘底建账，建立了财产物资管理制度及财产物资报废赔偿规定。
五、对全院成本进行了分项分科室登记，每月汇总反馈，为领导提供了各项成本费用开支情况，各科室成本节约意识大大增强，杜绝了长明灯、长流水。
六、通过绩效考核大大调动了员工的'工作积极性，今年病人比去年住院病人增加66%，医务人员的主动服务意识增强，病人满意度达98%，杜绝了医疗护理投诉。
一、有的干职工对绩效考核的目的意义认识不够。对成本核算难以接受。
二、绩效考核工作经验不足。
一、加强对管理人员的绩效考核培训。
2018年度专项资金绩效自评报告项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：城乡环境连片整治项目项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）随着云龙示范区城区范围扩大，对环境卫生要求不断提高，根据城市管理及城乡同治相关要求，社区环卫管理路段及人员严格按照全国卫生城市、文明城市的管理目标要求建设新型社区。
项目性质：财政拨款环卫范围及内容：1、辖区内主次干道、人工清洗保洁、垃圾、渣土的清运等。2、辖区内道路两旁、公共场所、空坪隙地等区域可视范围内的卫生保洁与垃圾清运。3、辖区范围内果皮筒的清掏、保洁维护，垃圾集中点的管养。4、路面沙石、泥土等污染随时冲洗干净。5、集市、停车场的清扫保洁。6、果皮箱、果皮桶的保洁、维护、维修、丢失（损毁）补齐等。7、牛皮癣的清除。8、其他政策性及临时突击性工作。
绩效目标：1、全面落实各级部门提出的各项工作要求，全面落实各项作业质量标准，全面落实各项作业考核制度，教育全体员工要勤劳务实，扎实工作，规范作业，文明作业，努力为株洲云龙示范区龙头铺街道办事处环卫城区居民创造一个良好的生活、工作社会环境。
2、通过城区龙头铺街道办事处环境清扫保洁专业运作，建立完善实施精细化管理的长效机制，全面提升株洲云龙示范区龙头铺街道办事处环卫作业形象与品位。
3、明确工作重点：对重点公共场所环境卫生管理；对交通设施环境卫生管理；对夜间环境卫生管理；对夜间门店前环境卫生管理；对特殊节日（如春节）庆典（如开业）等环境卫生管理；沿街门店（单位）环境卫生管理；对建筑工地周边环境卫生管理；对夜间垃圾运输管理；对渣土运输造成对环境污染的卫生管理。
专项资金投入和使用情况2018年财政预算社区道路环卫资金710000元，我街道办7个社区道路环环卫保洁工作是按照街道监督和考核、社区负责居民和村道垃圾收集，物业公司负责垃圾清运的模式进行管理。保洁员工资：39人*12个月*1160元=54.29万元；保洁员高温补助1.78万元；购买环卫设施2.75万元；卫生突击开支12.19万元。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：7个社区道路精简人员，保洁员与物业公司协作，有效的控制了成本。
项目完成进度和质量：居民和村道路段清扫保洁、可视范围内垃圾及垃圾池内垃圾及时清运。其他政策性及时突击性工作。辖区范围内垃圾集中点的垃圾清运。
经济效和社会效果情况：将社区道路环卫进行托管，实现资源共享，节约成本，规范了服务要求，确保了各社区道路清洁、环境优美，提升了各社区形象，为当地居民创造一个良好的生活和工作的社会环境。
受益群众和服务对象满意度情况：每月组织一次客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在95%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
治违拆违资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）随着云龙示范区征拆工作的迅速扩展，对规范街道范围的违章建设行为，及时合法合规制止、拆除。
项目性质：财政拨款制违拆违：
范围及内容：街道规划区内日常巡查及违章建筑监管和强制拆除行动。
绩效目标：1、切实做好街道范围日常巡查执法工作，加强日常巡查和监管，实现新增违章建筑零增长，存量违章建筑负增长。
2、对规划区内违章建设行为进行调查和认定，做好强制拆除的具体执行工作。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：制违拆违考核奖励基金200000元；治违拆违考核奖金840000元；拆违行动费177616元；绿心地区洗砂场自拆补助520000元。
项目组织实施情况2018年对治违拆违行动进行了三个方面的加强：1、加大巡查防控力度，实行“全覆盖”，对重点区域重点监管；2、加大违章建筑拆除力度，对规划区内违章建设行为进行调查和认定，当场叫停。3、加大存量违章建筑处置力度，利用棚户区改造和绿心地区建设的机会，拆除存量违章建筑和污染严重的洗砂场。街道制违拆违受到区治理违法建设小组的严格监控和考核。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：实行“全覆盖”巡查防控，对重点区域重点监管，及时发现违建行为有效的控制了成本。
项目完成进度和质量：2018年拆违面积大，涉及范围广，紧扣“增违章建筑零增长，存量违章建筑负增长”目标，始终保持打击违章建筑的高压态势。
经济效益和社会效果情况：改造棚户区和建设绿心地区，提升了街道形象，为当地居民创造一个良好的生活和工作的社会环境。
受益群众和服务对象满意度情况：每月组织一次客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
道路改造养护资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）随着云龙示范区城区范围扩大，对道路要求不断提高，根据城市管理严格按照全国卫生城市、文明城市的管理目标要求建设对道路进行体制改造和养护。
项目性质：财政拨款道路改造养护范围及内容：1、x018(三搭桥-黄陂田)道路提质改造工程；2、对社区道路进行养护，清除道路两旁杂草和延伸的树枝。
绩效目标：
改善农村公路基础设施落后现状，保障农村道路安全畅通，促进居民生产生活环境改善。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：x018(三搭桥-黄陂田)道路提质改造工程款元，农村公路养护97500元，蛟龙乡村道路以奖代补工程款100000元。
项目组织实施情况1、完成x018(三搭桥-黄陂田)道路提质改造工程，并严格进行监管；2、对社区道路进行养护，清除道路两旁杂草和延伸的树枝。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：道路养护项目资金和x018道路提质改造项目资金实现专款专用，严格按照政府预算支出管理进行监管，严格按照施工合同和审计结论支付款项。
项目完成进度和质量：严格落实工程监理制度和合同管理制度，截止2018年底，x018道路提质改造已完成经济效益：
和社会效果情况：
农村道路养护和x018道路提质改造的实施极大地改善我街道办范围内的交通状况和道路通行能力，促进当地经济发展和改善当地居民生产生活环境。
受益群众和服务对象满意度情况：每季度组织一次客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
综治维稳资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）根据省、市、区关于加强社会管理综合治理维护工作的有关精神和要求，推进法制建设，扫黑除恶，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：1、围绕信访维稳及社会综治工作要点，推进法制建设，扫黑除恶，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动。2、进一步畅通信访渠道，规范信访秩序。
绩效目标：保持信访形势的持续平稳、有序、可控的良好局面，维护社会稳定，为当地经济发展创造良好的社会环境。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：信访综治维稳经费459000元；综治考核奖励基金200000元；综治信访维稳奖金156000元；2018年公益性岗位资金330480元。
项目组织实施情况1、大力开展法制建设、扫黑除恶宣传；2、积极开展矛盾纠纷排查化解活动，降低辖区同期案发率。3、畅通群众诉求表达的渠道，信访回复率100%。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：积极开展矛盾纠纷排查化解活动，畅通群众诉求表达的渠道，推进法制宣传有效的控制了成本。
项目完成进度和质量：大力开展法制建设、扫黑除恶宣传；积极开展矛盾纠纷排查化解活动，降低辖区同期案发率；畅通群众诉求表达的渠道，信访回复率100%。
经济效益和社会效果情况：保持信访形势的持续平稳、有序、可控的良好局面，维护社会稳定，为当地经济发展创造良好的社会环境。
受益群众和服务对象满意度情况：每年度组织一次客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
水利维修资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）水利维修是落实“防大汛，抗大灾”的要求，承担防汛抗旱、农田灌溉的调度管理工作。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：1、水库应急除险，完成防汛抗旱工作。2、保护水源地，减少水源污染。3、畅通农田灌溉沟渠。
绩效目标：完成防汛抗旱工作，确保安全度过汛期，保护水源地，减少水源污染，为农业生产提供安全保障。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费.57元，本年度支出.57元，其中：鸡嘴山潘家塘水利抢修资金403579.57元；龙升、兴隆山、蛟龙、鸡嘴山、三搭桥社区水利冬修资金743500元；三搭桥社区五小水利建设资金30000元。
项目组织实施情况该项目涉及社区多，施工范围广，维修时间紧的实际情况，邀请多支水利工程施工经验丰富的单位进行项目建设。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：水利维修项目资金实现专款专用，严格按照政府预算支出管理进行监管，严格按照施工合同和审计结论支付款项。
项目完成进度和质量：严格落实工程监理制度和合同管理制度，及时完成水利抢修工作。
经济效益和社会效果情况：
维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
受益群众和服务对象满意度情况：每年度组织一次客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
2018年度专项资金绩效自评报告项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：社区服务场所建设资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）根据城乡基层群众自治建设和社区建设政策，且原社区服务场所已被征收拆除或老旧，基础设施条件不全，设立社区服务场所建设资金专项，规范社区服务场所，推动基层民主政治建设。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：新建或改扩建7个社区服务场所。
绩效目标：通过规范社区服务场所，进一步改善社区服务场所基础设施，提升社区综合服务水平，解决部分社区落后的服务设施无法满足居民群众日益增长的服务需求的矛盾。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：社区服务场所规范化建设元，社区基础设施建设资金350000元。
项目组织实施情况拨付社区基础设施建设资金35万元，其中：三搭桥社区15万元、鸡嘴山社区20万元。拨付社区服务场所规范化建设595万元，其中：龙升社区120万元，龙兴社区20万元，鸡嘴山社区60万元，龙头120万元，蛟龙社区50万元，兴隆山社区165万元，三搭桥社区60万元。项目实施正常，龙升、龙兴、鸡嘴山、龙头、蛟龙、兴隆山社区服务场所均已投入使用。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：社区服务场所建设项目资金实现专款专用，严格按照施工合同施工、监理、支付款项。
项目完成进度和质量：龙升、龙兴、鸡嘴山、龙头、蛟龙、兴隆山社区服务场所均已投入使用。
经济效益和社会效果情况：
规范社区服务场所，进一步改善社区服务场所基础设施，提升社区综合服务水平。
受益群众和服务对象满意度情况：组织客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
2018年度专项资金绩效自评报告项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：社区运转资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）根据城乡基层群众自治建设和社区建设政策，拨付社区办公费、人员经费及惠民资金。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：拨付社区办公费、人员经费及惠民资金。
绩效目标：以加强基层自治和社会治理为支撑，借助社区在基层社会管理和服务中的平台，优化社会治理，形成科学的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾处理机制、权益保障机制，将社会矛盾化解在基层、促进社会安定和和谐。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：社区运转经费60万元/社区*7个社区，惠民资金10万元/社区*7个社区。社区经费补助76万元，其中：龙升社区3万元，龙兴社区18万元，鸡嘴山社区28万元，龙头18万元，蛟龙社区3万元，兴隆山社区3万元，三搭桥社区3万元。
项目组织实施情况根据社区资金、资产、资源管理相关文件要求，设立理财小组，资金使用必须经过两委会及理财小组讨论并经办点领导审核签字通过才可使用。社区账务实行社区账街道代管，并每月进行账务公示。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：资金使用必须经过两委会及理财小组讨论并经办点领导审核签字通过才可使用。社区账务实行社区账街道代管，并每月进行账务公示，严格把控经费开支。
项目完成进度和质量：每年分季度将资金拨付社区，保障社区的持续运转。
经济效益和社会效果情况：
拓展了工作领域，加快社会服务发展，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提升居民幸福感。
受益群众和服务对象满意度情况：组织客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
2018年度专项资金绩效自评报告项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：自来水一户一表改造项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）自来水“一户一表”改造是推行阶梯式水价，促进节约用水的必要前提，并实现自来水企业终端收费和服务，保障用户合法权益的有效途径。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：龙兴社区自来水“一户一表”改造工程款。
绩效目标：促进节约用水的必要前提，并实现自来水企业终端收费和服务，保障用户合法权益的有效途径。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中:自来水“一户一表”改造工程款元，工作经费100000元。
项目组织实施情况该项目由本单位与湖南省丰源水务投资建设有限责任公司共同出资建设，工程造价暂按区财评预算审定金额.14元，其中：我单位出资元，剩余工程款由丰源水务公司出资。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：自来水“一户一表”改造项目资金实现专款专用，严格按照施工合同和区财政评审预算审定金额支付款项。
项目完成进度和质量：该工程涉及水改用户316户进行一户一表改造，开工日期2018年12月6日，预计工期100天。
经济效益和社会效果情况：
自来水“一户一表”改造理顺了产权关系，杜绝用户水管的二次污染，实现按户结算水费。
受益群众和服务对象满意度情况：组织客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：美丽乡村建设资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）根据“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、”的社会主义新农村建设方针，大力推动绿色发展，全面改善人居环境，为乡村旅游业发展助力项目性质：财政拨款综治维稳：
范围及内容：项目区域内环境整治、道路规整绿化亮化。
绩效目标：通过项目的实施，有效整合项目区域内的生态旅游资源，实现规模经营，规范项目区域内各种生态旅游项目的开发行为。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：鸡嘴山社区元，蛟龙社区元，三搭桥社区50000元。
项目组织实施情况龙头铺街道办事处把鸡嘴山社区、蛟龙社区作为美丽乡村建设重点，整合力量，发挥财政资金的引导作用，吸引社会资金的投入。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：绿色节约合理使用资金，资金使用必须经过两委会及理财小组讨论并经办点领导审核签字通过才可使用。社区账务实行社区账街道代管，并每月进行账务公示，严格把控实现专款专用。
项目完成进度和质量：通过专项引导资金的投入，吸引居民自筹资金大力发展民宿及农家乐等项目，发挥了专项资金的引导作用。
经济效益和社会效果情况：
极大地提高项目所在地的生态环境质量，提高居民生态保护和生态经济的意识，促进当地居民扩大就业，增加收入。
受益群众和服务对象满意度情况：组织客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在95%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：绿心生态保护资金项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）根据《湖南省长株潭城市群生态地区绿心保护条例》加强生态文明建设，坚持生态优先，保护城市生态绿心地区，满足人民日益增长的生产生活环境要求。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：项目区域内关停污染企业。
绩效目标：保护城市生态绿心地区，发挥生态绿心地区的生态屏障和生态服务功能，建设资源节约型和环境友好型社会。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元。
项目组织实施情况2018年关停位于绿心地区重污染的6家企业，剩余企业将于2019年陆续关停。已发放关停企业关停奖补金和员工劳资奖补金。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：根据湖南省财政厅牵头出台的绿心地区生态补偿办法发放企业关停奖补金。
项目完成进度和质量：2018年关停位于绿心地区重污染的6家企业，剩余企业将于2019年陆续关停。
经济效益和社会效果情况：坚持生态优先，保护城市生态绿心地区，发挥生态绿心地区的生态屏障和生态服务功能，建设资源节约型和环境友好型社会。
受益群众和服务对象满意度情况：组织客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）民政资金以“改善民生、保障民权、维护民利”为核心，切实维护民众救助保障，增强社会福利和慈善事业发展，提升公共事务管理服务水平，提高民政综合能力。
项目性质：财政拨款综治维稳范围及内容：1、维护困难群众、受灾群众、高龄老人基本生活。2、保护公益林，做好森林防火防控措施。3、补助当地城乡居民医疗救助配套。
绩效目标：帮助困难群众解决突发事件、保障基本生活，做好农林牧渔产业发展的相关工作，促进社会和谐进步。
专项资金投入和使用情况本年度预算此项经费元，本年度支出元，其中：灾后恢复重建重点救助对象补助100000元；公共就业创业服务平台奖补金100000；2017、2018公益林补偿149248元；春节慰问金155000元；一门受理工作经费30000元；八一慰问金46800元；退役士兵一次性补贴24000元；城乡医疗救助金222078元；森林防火经费100000元；自然灾害救助金240000元；高龄老人补贴278775元。
项目组织实施情况救助资金由社区确认报送，核实后公示发放到卡；开展公共就业创业讲座，帮助居民就业；公益林补偿金发放至蛟龙、鸡嘴山、兴隆山社区，保障公益林的生态发展。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）项目成本控制、节约情况：绿色节约合理使用资金，补助金发放流程规范完整，确保救助金用在实处。
项目完成进度和质量：切实保障困难群体基本生活，完善城乡医疗救助体系，解决群众看病难问题，自然灾害资金发放到位救助有效。
经济效益和社会效果情况：
维护和改善生态环境，保持生态平衡。维护社会稳定，促进社会和谐发展。
受益群众和服务对象满意度情况：每年度组织一次客户满意率调查，将征询到的信息进行统计分析，并将处理结果予以公布。及时纠正和采取预防措施，不断改进服务工作，便民服务满意率在90%以上。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.202018年度专项资金绩效自评报告项目单位：株洲云龙示范区龙头铺街道办事处项目名称：
综合项目。
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1、计生资金，财政拨款，主要用于发放计生家庭奖励支出，独生子女保健费，独生子女死亡、伤残家庭扶助等。
2、创文资金，财政拨款，主要用于精神文明建设，做好创建全国文明城市迎检工作，全面提升公民思想道德素质和城市文明程度。
3、党建经费，财政拨款，主要用于加强党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，加大党建宣传力度。
4、离任村干部生活补助，财政拨款，主要用于发放离任社区干部生活补助。
5、项目建设资金，财政拨款，主要用于兴隆山社区杆线迁移项目，征拆项目建设环境维护。
6、安全生产资金，财政拨款，主要用于安全生产、打击非法集资宣传，灭火器更换，开展专家下企业指导检查，开展讲座等。
7、动物防疫，财政拨款，主要用于非洲猪瘟疫情防控工作。
8、福彩公益金，财政拨款，主要用于社区老年活动中心建设及社区减灾。
9、创卫经费，财政拨款，主要用于市容秩序和环境卫生整治等各项与迎检相关的各项检查内容的准备工作。
专项资金投入和使用情况1、计生资金本年度预算此项经费131750元，本年度支出131750元。
2、创文资金本年度预算此项经费240000元，本年度支出108365元，其中：拨蛟龙社区创文经费10000元，广告宣传费26565元，垃圾清运费71800元。
3、党建资金本年度预算此项经费255000元，本年度支出255000元，其中：党建经费100000元；春节困难党员慰问10000元；七一困难党员慰问10000元；两新党建党组织党建补助经费70000元，基层党建“看学议“活动经费50000元；党建工作考核奖金15000元。
4、离任村干部生活补助本年度预算此项经费254432元，本年度支出254432元。
5、项目建设资金本年度预算此项经费350000元，本年度支出350000元，其中：拨兴隆山社区杆线迁移扶持资金150000元，征拆项目建设环境维护项目办经费开支20万元。
6、安全生产资金本年度预算此项经费120000元，本年度支出120000元，其中：安全生产考核奖20000元，安全制度上墙、安全生产、打击非法集资宣传，灭火器更换，开展专家下企业指导检查，开展讲座等100000元。
7、动物防疫本年度预算此项经费150000元，本年度支出9518元，其中：防疫物资8518元，病死猪处理费用1000元。12月21日在长株高速、鸡嘴山社区分别设置检查站，费用主要产生在2019年。
8、福彩公益金本年度预算此项经费150000元，本年度支出150000元，其中：社区老年活动中心建设130000元，综合减灾示范社区创建补助20000元。
9、创卫经费年度预算此项经费100000元，本年度支出100000元。
项目组织实施情况1、发放计生家庭奖励支出，独生子女保健费，独生子女死亡、伤残家庭扶助及计生经费等支出。
2、在辖区内开展文明建设宣传，卫生清理等多项活动，在全国文明城市测评中各项指标达标，蛟龙社区被评为全国文明社区，蛟龙、鸡嘴山社区被评为省文明社区。
3、大力开展基层党建宣传，制度上墙、建设文化长廊、开展红色讲堂培训教育等工作进行党规党纪宣传。
4、按照离任村干部补助政策规定按每年一次直接发放到卡。
5、将社区杆线迁移扶持资金直接拨付兴隆山社区，征拆项目建设环境维护用于项目办的建设和日常开支。
6、根据《安全生产法》、《湖南省安全生产条例》等法律法规开展安全制度上墙、安全生产、打击非法集资等宣传活动，灭火器更换，开展专家下企业指导检查，排治重大安全生产隐患。
7、采购防疫物资和科学处理病死猪，避免疫情扩散。
8、蛟龙、龙头社区建设老年活动中心，丰富老年人生活；龙升社区创建综合减灾示范社区。
9、进行垃圾清运及新街道路标线重新规划。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）1、计生资金，以利益方式补偿对农村部分计划生育家庭等人群进行奖励扶持，有效促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家政策的满意度，有力促进贯彻国家生育政策的执行。
2、创文资金，蛟龙社区被评为全国文明社区，蛟龙、鸡嘴山社区被评为省文明社区，对居民进行宣传教育、促进居民文明素养和城市文明程度。
3、党建资金，组织服务机制进一步完善，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，更好地发挥基层党建的引领、带头作用。
4、离任村干部生活补助，有效地保障离任社区干部的基本生活。
5、项目建设资金扶助兴隆山社区更好的完成杆线迁移任务，保障征拆项目的施工环境，有效地降低群众阻工率。
6、排查治理重大安全隐患，进行安全生产教育，增强企业及居民的安全意识，保护企业和居民的生命财产安全。
7、动物防疫，避免区域性重大动物疫情，保障畜禽产品质量安全，保障养殖业的健康持续发展。
8、改善老年活动场所的设施设备，为老年人开展学习、娱乐、健身活动提供有利的保障。
9、圆满完成国卫迎检工作任务，也为辖区内的居民提供了干净、整洁、卫生的生产生活环境。
审核意见归口管理科室意见：（盖章）综合管理科意见：（盖章）填报人：蔡佳汝联系电话：
填报日期：2019.5.20
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
1、20xx年教育发展综合改革专项资金中央下达1924.734万元，专项用于20xx年义务教育阶段公用经费、被辞退原民办教师补助、引进中小学优秀校长和学科骨干教师补贴、义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造计划、集体办园和民办幼儿园奖补资金、学前教育“三类幼儿”资助、城乡义务教育学生营养改善计划膳食补助经费、少数民族地区教育中央特殊补助专项资金、校舍安全保障长效机制、普及中小学生游泳教育资金、社区教育资金、特殊学校设备购置、改善办园条件、农村中小学校舍维修改造等方面的资金。
2、绩效目标：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；实施农村义务教育学生营养改善计划。
（一）前期准备。
根据《五指山市财政局关于开展20xx年度预算项目。
绩效自评工作的通知》（五财监〔20xx〕288号）要求，我局及时认真学习通知精神，并根据通知要求成立绩效自评工作领导小组，全面梳理项目实施和资金拨付情况，全面开展绩效自评。
（二）组织过程。
规划计财室会同各项目负责岗室通过查询可执行情况表、交流讨论等方式，对20xx年度教育发展综合改革专项资金项目进行了绩效自评，结合项目实效，对自评结果进一步核查，同时梳理存在的问题并及时进行整改。
（三）分析评价。
专项资金的管理与使用，坚持量入为出和专款专用的原则，制定绩效目标，强化目标管理，根据实情，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益和社会效益。
20xx年教育发展综合改革专项资金，项目达成预期指标并具有一定效果，项目效益较明显。
1.项目资金到位情况分析。20xx年度中央下达预算资金共计1924.734万元，实际到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。截止20xx年12月底，完成发放资金857.776万元，综合预算执行率为44.56%。
3.项目资金管理情况分析。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。完成发放义务教育生均公用经费19.24万元，被辞退原民办教师补助4.7万元，引进中小学优秀校长和学科骨干教师补贴47万元，义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造计划255.839万元，集体办园和民办幼儿园奖补资金12万元，学前教育“三类幼儿”资助15.6万元，城乡义务教育学生营养改善计划膳食补助经费21.053万元，少数民族地区教育中央特殊补助专项资金22.549万元，特殊学校设备购置361.2万元，农村中小学校舍维修改造98.594万元。
（2）项目完成质量。营养改善计划食品安全达标率99.9%，特岗教师到岗率不低于11人，农村学校校舍日常维修改造质量达标率99.9%，基本完成既定绩效目标，达到了预期效果，项目效益较明显。
（3）项目实施进度。20xx年度教育发展综合改革专项资金实施进度较为合理。
（4）项目成本节约情况。我市充分整合中央、省级、市级教育综合改革专项资金财力，进一步提高了项目资金的利用率，保证项目资金利用率在规定的合理区间。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。20xx年发放“三类幼儿”资助资金15.6万元，缓解家庭的部分教育负担，发放学生营养膳食补助21.053万元，增加学生营养。
（2）项目实施的社会效益分析。这些项目的实施增强了贫困地区学生身体素质，不断提升乡村教师队伍素质。
3.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在90%以上。
（一）绩效目标未完成的原因。
由于公用经费20xx年初秋季学期还需继续使用，20xx年底未完成支付；农村中小学校舍长效保障机制项目前期工作还没有完成，还没有开工建设，没有及时支出；特殊学校设备购置下达资金较大，已完成第一批购置，剩余资金待有需求后支付等。
（二）下一步改进措施。
公用经费及营养膳食补助经费20xx年初开学后已经使用完毕；农村中小学校舍长效保障机制项目尽快开工，确保资金能正确有效使用，改善办园条件资金20xx年初已支付30%款项，剩余资金由于受疫情影响，待货物验收后支付；普及中小学生游泳教育资金39.12万元已于20xx年初支付完毕；20xx年已成立4个老年社区，20xx年社区教育40万元将尽快支付完成。
（一）主要经验及做法。
1.实事求是，真实反映情况。项目管理部门对当年项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施。
2.加强绩效目标管理。在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好末端工作落实。
3.规范预算编制流程。先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。
（二）存在的问题。
1.专业知识欠缺。绩效评价的指标设定量化过细，在绩效自评过程中，部分人员缺乏专业知识，对各项指标分不清，说不明。
（三）建议。
1、健全培训机制。建议市财政局健全培训机制，就项目绩效评价工作开展针对性的培训，进一步夯实业务基础，提高财务人员能力素质。
学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：
我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的'每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。
支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。
1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。
2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。
3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。
4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。
学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。
银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的.规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。
本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。
2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。
3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的.工作做的更好。
为加强和规范专项资金管理，根据《宁波区奉化区财政专项资金管理办法》（奉政办发[20xx]24号）和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[20xx]120号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价的工作要求，现对20xx年度公立医院补助项目进行绩效核对，并自评如下：
1、落实公立医院经济补助政策，建立公立医院经济运行新机制。公立医院是区域医疗卫生服务网络龙头，承担着全区70%人口以上的医疗服务任务。通过政府加大对公立医院的投入，彰显公立医院的公益性，保障公立医院的可持续发展。
2、完善儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用，加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。强化儿科人才队伍建设，推动儿童医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。增加儿科医疗卫生服务供给，建立功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的儿童医疗卫生服务体系。
3、继续加强公共卫生购买服务项目实施，提升区级公立医院医疗服务资源效益。公立医院承担的公共卫生服务，开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式，实行定项定额补助。
4、切实提高中医药服务水平，推进中医“三名”战略，发挥中医药特色优势，实施中医优势病程拓展计划，参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范，充分发挥诊疗优势，促进中医药临床特色优势标准化建设。
5、根据甬政发〔20xx〕94号《关于完善县及县以上公立医疗机构经济补助政策的实施意见》精神，对已经发生以及尚在发生的'债务，相关部门要研究制定合理的债务消化方案，采取政府贴息、逐年安排经费等措施，使其债务予以消化。
6、健全公共卫生应急管理体系，加大疫情防控设备设备建设。为进一步健全完善我区公共卫生应急管理体系，全面加强医疗救治能力，提升公立医院发热门诊、隔离病房、重症病房等设施设备应急能力。按照“补短板、堵漏洞、强弱项”的工作要求，拟对区级公立医院实施疫情防控设施设备建设改造项目。项目包括cpr实验室改造、发热门诊设施设备改造、疫情防控院内智能化设施改造、隔离病房改造、重症病房改造、体检中心改造、内镜中心改造、消毒供应中心改造等项目。
7、与宁波市安康医院建立协作关系，安康医院承担奉化区精神卫生工作，开设门诊部，方便奉化区精神病人门诊；单独设置病床150张，必要时可以增加床位，专用于收住奉化区精神病人（非强制病人）；负责对社区精卫工作进行专业技术指导和精神病人处方调整。承担社区药物维持治疗工作。开展奉化区戒毒康复人员的社区药物维持治疗工作，承担社区戒毒医疗机构工作。根据禁毒法、戒毒条例规定，承担奉化区社区戒毒康复治疗工作，对奉化区社区戒毒康复人员进行心理咨询和戒毒康复治疗。
按照专项资金管理的要求，对公立医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
1、20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，业务收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；亏损2433.88万元。每门急诊人次平均收费水平（不含体检）182.95元，其中：药品费77.53元；门急诊均次费用7601.76元；医疗服务收入占医疗收入比例26.55%；百元医疗收入的医疗支出139.55元；药品收入占医疗收入比例（不含中药饮片）24.07%；检查检验收入占医疗收入比例24.75%；百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）21.34%。经过各公立医院的共同努力，我区公立医院综合改革的年度目标任务指标有所改善，但与全省同级公立医院相比仍有较大差距，尤其存在医疗服务收入占比普遍偏低、百元医疗收入的医疗支出偏高、检验检查收入占比持续上升、住院均次费用不合理增长和收支不平衡等问题，还需各区级公立医院深入剖析原因，攻坚克难，破除顽疾，狠抓落实，为开创20xx年公立医院综合改革新局面夯实基础。
2、儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次64129人，出院床日数7373床；奉化区中医医院门诊人次50451人，出院床日数177床；奉化区溪口医院门诊人次18606人，出院床日数1207床；奉化区妇幼保健院门诊人次127504人。
3、公共卫生服务完成情况。人民医院完成了地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完善建设了六个中心。中医医院完成了经考核，通过地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任，完善了2个中心及犬伤门诊任务。溪口医院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完成了妇儿保五星级门诊创建。妇保院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务。以上工作任务经公卫科考核通过。
4、20xx年各单位门诊人次、住院床日统计如下：人民医院中药饮片处方数24004张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14575人次；中医医院中药饮片处方数299986张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口医院中药饮片处方数26166张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）63531人次；妇保院中药饮片处方数1346张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14640人次；残联医疗康复中心（宁波爱伊美医院）中药饮片处方数3940张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）70381人次。
5、溪口医院消债：年内消化区溪口医院基建债务90万元，至此，区溪口医院历史沉积的450万元基本建设债务提前1年消化，为溪口医院发展消除债务障碍。
6、公立医院疫情防控设备设备建设情况：20xx年共计投入3000万元对公立医院疫情防控设施设备进行建设改造，其中pcr实验室建设改造385万元，发热门诊建设投入900万元，疫情防控智能化改造488万元，隔离病房改造110万元，重症病房改造320万元，体检中心改造350万元，内镜中心改造350万元，消毒中心改造97万元。通过一系列改造建设，达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标，为进下完善疫情防控应急体系打下了基础。
7、奉化区精神病院（宁波市安康医院）派结对精神科医生至各镇（街道）精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作66次，到场人数708人，处方调整人数181人。开展家属培训8次，进行了精神卫生相关知识和精神卫生法的宣传，使家属及患者掌握更多疾病防治知识，能及时发现病情复发征兆，并充分认识到规律服药的重要性，督促管理患者服药。共有253名家属及患者参加了家属培训。患者及家属纷纷表示受益颇多。奉化区精神病院（宁波市安康医院）在《奉化区精神障碍专项补助即时结报系统》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受门诊一站式服务，62人享受住院补助。
8、继续深化公立医院改革，推进医共体建设。按照浙江省县级强院标准，深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱，重点加强转诊率较高的病种专科建设，提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。
1、公立医院经济运行财务状况继续下行。20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，事业收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；财政补助收入占总支出17.79%；亏损2433.88万元。资产负债率51.51%，流动比率为88.41%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。
2、疫情防控应急能力建设仍需加强。自20xx年发生新冠肺炎疫情以来，公立医院投入3000万元加强防控能力建设，院内建设取得明显成效，但从疫情防控的全局视角，仍存在着一定差距，如区域独立感染楼建设、核酸检测基地建设、发热门诊规范建设等方面尚需继续加大投入，防控体系仍需完善。
3、儿科和中医药医疗服务任重道远。政府出台儿童医疗服务和中医药事业发展的扶持政策，旨在提高儿童医疗服务和中医药服务水平，但在实际成效分析，两者同目标尚有一定差距，特别是基层中医药服务水平，适宜技术的推广和应用等有待于进一步提高。
4、医共体建设尚有差距。自我区成立三个医共体以来，医共体管理模式和制度建设成效明显，但医疗资源下沉实际取得效果有限，从基层医疗服务收入的占比来看，收入结构优化未达预期，分级诊疗体系和6大诊疗中心建设转化效益能力还有较大潜力。
５、政府购买公共卫生服务水平有待于进一步提高。区妇保院承担全区妇幼保健工作，目前补助水平处于较低水平，对妇幼保健体系建设和能力提升促进有限。各公立医院承担的传染病服务、公共卫生监测等任务都处于补而不足、有而不强的状态，在医院学科和能力建设中处于弱势环境，不利于医院综合发展能力提升。
根据《五指山市财政局关于开展我市20xx年度预算项目绩效自评的通知》（五财〔20xx〕180号）精神，我局认真开展残疾人生活补助资金绩效项目自评，现将情况报告如下：
（一）项目总体情况。
残疾人生活补助经费用于重度残疾人发放护理补贴时产生的费用，20xx年年初计划完成151万元，全年实际完成121万元。
（二）分解下达资金预算和绩效目标情况
20xx年，我市年初预算下达残疾人生活补助资金151万元，用于重度残疾人护理补贴支出。残疾人生活补助资金到位率100%，实际支出121万元，全年资金使用实际完成比率80%。
（一）前期准备
根据《关于开展我市20xx年预算项目绩效自评的通知》（五财〔20xx〕180号）要求，我局成立绩效评价小组，积极协调有关部门做好绩效考核自评工作。
（二）组织过程。
成立绩效目标自评小组，评价小组根据预算项目绩效自评目标工作有关要求开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。
（三）分析评价。
我局严格按照两项残疾人补贴方案实施，确保残疾人权益，加强与残联沟通，做好发放审定工作。加强财务管理，保证资金安全性和效益性，确保绩效评价工作达到预期目标。
“20xx年残疾人生活补助资金项目”综合评价为：项目达成预期指标并反应良好，服务对象满意率100%，项目综合评价为优秀。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年，我市财政局下达残疾人生活补助资金项目总投入151万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
20xx年市财政下达残疾人生活补贴151万元，截止到20xx年12月31日，项目资金实际总支出121万元，项目支出率80%，总体完成较好。
3.项目资金管理情况分析。
在资金使用环节，严格遵守财务制度，对本项目资金实行单独核算，做到专款专用，确保本项目资金安全有效使用。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量。
20xx年，我市重度残疾人一级人数9362人，二级人数9940人，全年为我市重度残疾对象发放残疾人生活补助19302人次，发放金额121万元。
（2）项目完成质量。
20xx年我市残疾人生活补贴正常发放，群众满意，项目完成质量优。
（3）项目实施进度。
截止至20xx年12月31日，我局按时按月发放残疾人生活补贴，资金使用率80%，保障我市重度残疾人均能受益。
（4）项目成本节约情况。
无
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析。
20xx年我市残疾人生活补助资金项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。
（2）项目实施的社会效益分析。
通过发放残疾人生活补助资金项目，保障了残疾人基本生活问题，体现了我市党委、政府对残疾人的关怀。
（3）项目实施的生态效益分析。
无
（4）项目实施的可持续影响分析。
建立了正常运行的长效机制，按时发放残疾人生活补助资金，规范发放程序，有效提高补助资金发放时效性。
3.满意度指标完成情况分析
发放残疾人生活补助资金项目，保障了弱势群体基本生活问题，在一定程度上解决了生活需求，广大群众对残疾人生活补贴满意度评价较好。
无
通过绩效评价，我局总结了项目资金管理经验，为今后的`项目预算编制提供了管理经验。绩效自评报告完成后将依法在五指山市人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
经验：严格执行项目资金财务管理制度，加强项目管理和监督，确保项目资金使用规范。
建议：加强对预算资金的跟踪管理，形成合力，进一步完善绩效评价体系。切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率。
无。
我受学校教育工会第二届委员会的委托，向大会做20xx年以来学校财务及工会财务报告，请予审议。
自20xx年9月县教体局实施“校财局管”以来，我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的大力支持下，积极开展校各项教育教学活动，在财务管理上力求规范，在经费使用上力求实效。
20xx年1月至20xx年12月我校财务状况：
总收入：4436849.50元，其中人员工资2538621元，省补公用经费226537.50元，县拨经费939585元，绩效工资225622元，贫困生补助13875元，捐赠收入35万，其他收入142609元。
总支出4339523.00元，其中人员工资1879310.40元，商品和服务支出373083.60元，对个人和家庭补助1039111.00元，其他资本性支出1046018.00元。
20xx年工会经费状况：
工会经费收入总计14104.00元，属财政拨款。工会经费支出总计3555元，其中，探望慰问生病老师865元，三八节女教师活动支出2690元。截止20xx年9月底工会经费结余10549元。
各位代表，工会经费主要用于丰富教师的业余生活、慰问特困、重病、离退休教师，把党的.关怀、工会组织的温暖送给最需要帮助和慰问的教职工，送给为我们在教育事业勤勤恳恳工作的教师。我们相信在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下，我们坚持勤俭节约的原则，让有限的工会经费发挥最大效率，使我校的工会财务工作更加规范化、制度化。
20xx年下达我乡扶贫专项资金60万元，用于先进村肉马养殖大棚建设。
（二)专项绩效目标的效果。
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，截至20xx年2月该项目已经完成,达到预期效果。
（一）专项总投资及资金来源情况。
本单位的20xx年扶贫专项资金收入60万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况。
自上级下文后，先进村肉马养殖所有资金都已全部及时到位，且按先进村肉马养殖要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况。
先进村肉马养殖专项总支出为59.7万元，剩余资金3000元已缴回国库。
（四）专项资金管理情况。
严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的`审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
（一）专项组织情况分析。
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成。
（二）专项管理情况分析。
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调支出及采购手续等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位。
（三）专项完成情况分析。
乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成先进村肉马养殖，资金拨付达到100%。
（一）专项绩效评价定量分析。
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分?99分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析。
20xx年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）综合绩效评价。
先进村肉马养殖，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进脱贫发挥了重要作用。
市残联机关20xx年预算项目经费7962.55万元，全部为一般公共预算，截止到6月30日，共支出5165.09万元，其中直接支付371.87，转移支付4793.22万元。执行率达到了65.48%。
市残联业务部门对所属部门的项目运行负责，根据项目的进展情况来决定资金的拨付进度，对于部门的重点民生项目，通过第三方机构进行监督评估、市县残联督查抽查等方式，全方位立体监督工作开展情况，保障项目进度和质量，确保各项为残服务落到实处。
（一）项目支出预算执行情况
市残联年初申请项目资金7962.55万元，专项15个，截止到6月30日，共支出5165.09万元，执行率达到了65.48%。工作尚未开展的项目1个。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.无障碍工作
困难残疾人家庭无障碍改造，任务数为750户。截至6月，已完成800户入户筛查、方案制定、前期采购等工作，所有区县市已全面开工建设，其中建设完成101余户，全市完成进度为56.79%。在全市范围内对10个社区（村）进行无障碍改造，目前已完成设计工作，即将动工建设。为确保困难残疾人家庭无障碍改造项目保质保量完成，市残联已预拨80%的项目经费到各区县市，确保不误实事项目进度。
2.维权工作
接待日常来信来访来电700余件次，办理网络问政、网上信访、中国残联省残联交办件、市委督查室交办件7件，协调处理残疾人集访2起，做好了元旦、春节、五一、端午及国家、省、市两会以及北京冬季奥运会、冬残奥会期间不稳定因素排查化解工作，配合市公安局重点人群组进行肇事肇祸精神障碍患者服务管控工作，全面排查化解管控风险。办理“12345”“12385”热线工单34起，做到了回复率100%。市县两级残疾人法律救助站运行规范，作用发挥良好，市站实行每周五天律师坐班制，及时解答残疾人的法律问题，上半年共接待处理残疾人法律救助案件38件。为残联全体干部职工举办了两期普法培训班。在市残联网站刊发法律知识4篇，较好地维护了残疾人的合法权益。为9人办理了大额临时困难救助，为38人办理了小额临时困难救助。为960人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴，并为911人申报了2023年度燃油补贴。
3.就业创业
联合人社部门开展“就业援助月”活动紧扣“就业帮扶真情相助”主题，走访残疾登记失业人员家庭户数173户，为111名残疾人进行重点援助。对97名应届残疾人毕业生就业需求情况100%摸底，并建立“一人一策”电子服务档案，积极配合省残联高校大学生网络招聘专场工作，推荐残疾大学生参加全国创业实训营。积极搭建残企双向交流平台，采取“线上+线下”两翼齐飞，分别在宁乡市、开福区、浏阳市和雨花区举办了“自强奋进路，一起向未来”四场线下残疾人专场招聘会和“就业帮扶，真情相助”等两场线上专场招聘会，取得良好社会效应；指导长沙黄花机场长沙分公司举办残疾人专场招聘会，提供保洁、绿化等残疾人专岗34个。上半年，全市共有204家单位参加招聘，提供岗位3200余个，1000余残疾人参加，达成就业意向692人次。加大残疾人创业扶持力度，全市创业扶持申报134家，已进入资料审核、实地核查阶段。各区县（市）举办培训班也在陆续开班中。全面优化残保金年审程序，1月起开展残疾人按比例就业情况认证工作，3月启动线上年审服务，共为2259家单位提供了认证服务。
4.职业技能培训
严格程序，完成市本级残疾人职业技能培训政府采购工作，拟开办残疾人培训班7期，培训残疾人210人，已全部进入招生阶段。
5.扶贫保障
开展全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作，召开了全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作动员及培训会，对全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作进行了安排部署及业务培训。目前正在督促区县加快系统录入进度，力争在省残联要求的时间节点内完成工作任务。
继续实施“联村联户、四帮四促”行动，市本级和区县市残联持续各联系1个行政村，每名干部职工至少联系该村1户残疾人家庭，市级帮扶资金35万元已拨付到位。持续抓好省内对口帮扶。市本级对口帮扶龙山县残联，申请帮扶资金20万元。完成缴纳了城镇职工养老保险的残疾人个体户保费补贴审核，全市151名残疾人个体户受益。扶残助学市级配套资金680万元已预拨到区县（市）。完成20xx年适龄残疾儿童数据比对更新，上半年全市适龄残疾儿童人数4058人，在读3508人，未入学550人，入学率86.45%；及时将数据共享至教育部门，并积极对接教育部门解决未入学适龄残疾儿童就学问题，力争在下半年完成入学率97%的任务目标。
6.残疾人托养
上半年，全市托养残疾人2800名，已超额完成年度托养任务目标。一是狠抓安全监管。市残联组织对全市为残服务机构进行了安全督查排查，市、县两级形成安全监管联动模式，对所有残疾人托养服务机构进行了全面的`上门排查，通过对建筑、燃气、消防等相关安全问题的深入检查，发现两个农村残疾人托养机构存在安全隐患，已对有隐患场所进行封闭，所有托养对象都已经从有隐患的地方搬离。两个机构都在寻找新场地搬迁。二是狠抓服务监管。进一步加强对所有为残服务机构的管理，特别是通过政府购买服务提供为残服务的机构，在加强日常督查的同时，结合以往第三方评估监管的经验，通过公开招标的方式引入第三方评估机构加强监督；同时也通过市县两级残联工作人员的不定期督查，电话抽查等方式，全方位立体监督残疾人托养、培训工作开展情况，力求让为残服务落到实处。上半年，我市完成了托养机构第三方监测机构的招标和全市托养从业人员执证上岗培训的招标。教就部完成了对所有托养机构至少一次的督查和业务指导工作，在原有托养机构开展辅助性就业的基础上，指导4家残疾人托养机构申报了省绩效考核辅助性就业项目，残疾人托养服务工作正常有序开展。
7.残疾儿童康复
20xx年，我会承担省重点民生实事项目——残疾儿童康复救助，任务数为2140名。截至6月底，根据省残联考核时间为8个月的要求，全市共有3996名残疾儿童接受康复救助，其中省实事任务2503人，完成整体进度的75%。
8.成人康复
纳入长沙市创建乡村振兴示范市项目内容，每年1400名低视力和白内障救助任务。各区、县残联积极与定点手术医院和教育部门进行对接协调，组织筛查人员到社区、学校等地进行筛查。符合救助标准的对象将接受助视器验配和白内障手术，目前已经完成908例，完成全年任务的65%。
9.春节慰问
全面开展了20xx年春节救助慰问贫困残疾人工作，累计救助慰问7000户困难残疾人，发放慰问金700万元。
10.宣传工作
联合长沙电视总台对长沙市帮扶和服务残疾人工作进行了全方位报道，并以“点亮万家灯火，长沙这样关爱残疾人”为题在《长沙观察》刊登，并被推送到“学习强国”首页。
积极挖掘、推荐和宣传优秀残疾人先进事迹。长沙市聋协副主席、省编织工艺大师、省级非遗项目《长沙棕叶编》市级代表性传承人周佳霖获评20xx年度“全国三八红旗手”称号。
11.组织工作
召开了20xx年长沙市残联组宣文体工作推进会，举行了长沙市第四届残疾人专职委员知识竞赛。
多措并举扎实推进长沙市第三代残疾人证换发工作，全市持证残疾人数约15万，开展跨省、跨市、跨区（县）通办500余本，累计换发三代证110834本，目前，全市所有区县都开展了三代证换发工作，争取今年年底全面完成换发工作。
12.文体工作
为推动国家残疾人健康事业的前进步伐，市残联、市体育局共同举办了长沙市第四届残健融合乒乓球比赛。本次比赛由长沙市残联及9个区县残联、长沙市精协、长沙市聋协、长沙希望之家组成的13支代表队共200余名选手参加比赛。
召开了全市重点残疾人体育教练员会议，对20xx年9月份在岳阳市举行的第十一届全省残运会进行了工作部署，完成了第一次报名工作。
13.档案电子化系统
通过内部采购程序，已完成招标，下半年就能完成档案电子化。
14.残疾人事业发展工作经费
机关正常运转，办公环境干净整洁，物业服务到位，为残疾人事业的工作开展提供了有效保障。
15.市协同办公平台集约化建设
该项工作由数据资源局统一招标，第三方实施，据数据资源局反馈，会在9月份完成招标工作。故该项工作尚未开展。
市残联所有项目均按年初计划有序进行，尚未发现问题。
无
（二)专项绩效目标的效果乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果。
二、专项资金使用及管理情况（一）专项总投资及资金来源情况本单位的2019年扶贫专项资金收入90万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况自上级下文后，村少数民族村寨建设项目所有资金都已全部及时到位，且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。
金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、
专项组织实施情况（一）专项组织情况分析从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。
（二）专项管理情况分析本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析乡较好地完成了2019年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目，项目验收率达到100%。
标得分?98分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析2019年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）综合绩效评价村少数民族村寨建设项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进脱贫发挥了重要作用。
根据县财政局的要求，我委20xx年实施基本药物制度补助资金项目开展绩效前评价。现将评价情况报告如下：
1.项目设立背景及依据。
国务院办公厅于20xx年12月印发了《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》，旨在确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。财政部、国家卫生计生委于20xx年9月下达了关于印发《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知，指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金，旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。
2.项目设立的目的。
国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助，对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革具有重要作用。
20xx年县级配套资金145万元。
一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；
五是加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强建设、建机制”的目标。
1.绩效评价指标。
根据项目特点，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，并将其分解为8个二级指标、24个三级指标。
“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。
“过程”指标由“项目管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为7个三级指标。主要考核项目实施单位在项目管理和财务管理方面制定的制度的健全性和制度的执行情况，严格控制项目质量，规范存档项目资料，并按照要求进行绩效自评。
“产出”指标由“产出数量、产出质量”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为8个三级指标，主要考核项目目标的完成情况以及项目完成的质量。
“效果”指标由“社会效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为4个三级指标，主要考核项目实施达到的效益和服务对象满意度等。
20xx年上级下达我市基药补助总资金为3920.35万元，其中市本级社区中心基药补助181.84万元，市级财政配套60.46万元，各县（区）卫生院基药补助2984.51万元，村卫生室基药补助754万元，县级财政配套1298.81万元，合计1359.27万元。资金执行率为100.32%，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%，政府办社区中心卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，药品实施“零差率”销售100%。
一是有效控制药占比，提高了医疗服务收入，基本上实现了从“以药补医”到“以技补医”的转变。二是百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料占比日趋下降，减轻了群众就医负担。三是医疗服务价格改革稳步推进。我市所有公立医院综合改革单位均将药品双信封和联合体议价采购腾出的空间用于调整医疗服务价格，并纳入医保报销。按照改革方案，取消药品加成后，调整医疗服务价格按比例实际补偿也全部到位。四是继续实施药品采购“两票制”。我市34所公立医疗机构全面推开药品集中采购“两票制”,与药品配送企业签订了联合体购销合同、廉洁购销合同及“两票制”承诺书，并按“两票制”要求索取授权书及相关票据。
（一）合理规划，科学论证。20xx年，我委按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，结合我市实际，制定我市基本药物考核补助资金实施方案。
（二）强化管理，注重实效。加强了对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效的使用。实施基本药物制度基层医疗卫生机构补助，严格按照资金性质专款专用。
（三）绩效评价，量效挂钩。强化对补助资金使用情况的绩效管理，并建立绩效评价情况与资金安排挂钩机制，提高补助资金使用效益。
一是基本药物制度的政策优势没有得到体现。当前的医保政策与基本药物制度没有形成有效衔接，群众使用基本药物无政策优惠，医疗机构使用基本药物无政策倾斜。基本药物目录与医保目录没有有序对接，医疗机构执行的仍然是医保目录。
二是基本药物的补助没有与时俱进。现行的补助水平仍是20xx年启动基本药物制度以来的标准，而其他的医改补助均有明显增长，如公立医院综合改革以来多次价格调整，基本公共卫生服务标准已由原来的人均15元提升到人均60元。随着城市化的进程，城区或县城的社区卫生服务机构也在不断发展，新增的机构未获得基本药物补助，但如属公立又必须执行药品零差率销售。
一是进一步加强对药政政策文件的深入学习。明确工作要求，严格按照文件要求落实具体工作布置。
二是积极完善推进基本药物制度。要求各级医疗机构按规定配备基本药物，优化使用基本药物，优化基本药物补助考核工作。
三是加强全市公立医疗机构配备和使用基药的监管，全面落实基本药物制度配套政策。
四是按照上级要求，巩固完善药品采购“两票制”，加强药品管理信息化、网络化建设。