ID：9460348
时间：2024-04-26 04:49:04
上传者：雅蕊规章制度是组织发展和推动工作的基石，它为员工提供了一个良好的工作环境。这是一份有关规章制度的详细介绍，希望能对大家有所帮助。
备品备件库的整理工作，仓库在七月份已以开始着手分步按计划进行整理，因为备品备件物料自身的特点如物品种类多，规格型号多；物品外形千姿百态，所以当时对于如何整理，整理成什么样，还没具体的标准，于是提出了“边整理，边总结，边完善”的思路先着手干，经过一个月的工作，进行了两个阶段的工作总结，工作思路越来越清晰，工作目标赿来赿明确。
现在备品备件的存放实际情况根据所存备品备件的种类可简单化分为零材存放点、中小设备存放点、大型设备存放点、钢材存放点、包装物存放点。这里面只有零材存放和包装物有专门的库房，其余均是户外存放，根椐现在实际的物料情况与库房情况对备品备件存放工作做如下规化：
1、将现用的备品备件库设为备品备件1库、将备品备1库外的小院整修成为备品备件2库，将老钢材库设为备品备件3库，老编织袋库设为备品备件4库。
2、备品备件1库以集中存放生产常用必需备品备件为主，方便生产领用和日常管理。
3、备品备件2库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设备。可以规范维修设备的管理。
4、备品备件3库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主，方便对此部分备品备件和管理统计与处理工作。
5、备品备件4库以存放包装物为主，仓库继续做好对库房的整理工作。
6、对于钢材因暂时没有专用的库房，只能暂时还露天存放，做到下枕上毡。
7、对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。
1、从零材的整理工作入手，先对备品备件进行整理，在分类存放的基础上，再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存放，常用必需的备品备件集中存放在备品备件1库，将中小型设备和车间报维修的设备集中存放在备品备件2库做好日常管理，将闲置、账外的备品备件集中分类存放于备品备件3库并登记造册规范管理，并建立档案记录其产生的过程和处理的过程，以便及进处理，努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对物品的分类存放已初步完成。
2、小零材的整理工作进行的同时对户外存放设备也进行整理。因为厂区内无有大型设备存放库，所以仓库也只能从以下几方面着手：
a、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间，在不影响工作的情况下减少设备的库存周期降低库存成本，这一部分成本含人工成本如卸车吊装、移库吊装，为维护好设备而投入的物品，同时也含露天存放对设备造成的损伤，一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要多氟多承担的。
b、对于车间要用的协调车间及时领用。
c、对于短期内不用的仓库只能做好露天存放的工作，集中存放，及时调叉车或吊车进行整理，盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。
3、钢材的整理工作，露天存放的钢材，是备品备件库整工作的一个重点和难点。因为工作习惯可能在与保管。
与相关部门沟通，对于钢材不是急用的要避免超前采购，减少钢材的库存周期，降低钢材的库存成本和管理难度。
以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向，前期工作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。
为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。
厂属各生产单位。
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标；
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次；
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则；不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补；
4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。
4.每月盘库一次,将库存情况报主管工程师;。
5.进口备件和关键贵重备件发放时,必须做好旧体回收工作;。
6.外单位或部门人员借用备件和工具时,需凭部门领导签字的借据方可借出;。
7.认真做好本岗位的各种记录;。
8.按照现场管理规定放置物品器具,保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁;。
9.负责库存备件的维保;。
11.及时完成领导交付的临时性工作。
为了保证机旁备件完好无损,使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行,特制定本制度。
适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;。
3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;。
3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员;。
4.制度内容。
4.4对于本区域的机旁备件,各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作,检查完成后即时填写相关台账及记录,做到账、物、卡一致,记录完整。
4.6对未办理出库手续的机旁备件,在使用前应先办理出库手续;。
5考核。
本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度,各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。
为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。
总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。
3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。
4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;。
备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:。
1)组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;。
3)组织开展防火检查,消除火险隐患;。
4)对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;。
公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的意识和素质:。
1)全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;。
4)仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。
火警电话:119。
20xx年12月31日制定。
为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。
厂属各生产单位。
3.职责。
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求。
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;。
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;。
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的.厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;。
4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。
规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法,使其计划申报流程清晰,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。
炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。
3.1各车间在申报材料备件计划时,根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝浪费现象,减少库存资金,并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。
3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中,所申报的材料必须附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。
3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时,必须注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。
3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到材料备件计划中。
3.5根据公司新《招标管理办法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。
3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定,设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。
3.6.1审核程序。
区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员。
3.6.2专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类。
3.6.3专业审核负责人及其责任。
机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。
电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。
自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。
液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。
3.6.4在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。
3.7.1各车间如不按时送报计划,如无特殊情况,考核责任车间500元(10分)。
3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核,缺一方签字考核责任车间200元(4分)。
3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元(50分)。
4本办法自下发之日起执行,以前的版本作废。希各单位严格按规定办,如各个环节有误扣个人或单位的工资。
规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。
炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。
3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。
3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。
3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。
3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。
3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。
3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。
3.6.1审核程序。
区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员。
3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类。
3.6.3专业审核负责人及其责任。
机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。
电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。
自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。
液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。
3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。
3.7.1各车间如不按时送报计划，如无特殊情况，考核责任车间500元（10分）。
3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核，缺一方签字考核责任车间200元（4分）。
3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。
1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包括公司全体员工。
3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以使用的除外。
10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用图片格式或pdf格式保存（图片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。
12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类。
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1．包装物和低值易耗品；
2．企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门。
周转材料由_____部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各_____部门必须制定具体的回收率，一般为_%，并做到谁领用谁负责。
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2．建立动态帐制度。
_____部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3．周转材料的回收维护。
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由______负责归还，经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护。
a要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚。
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于_____%的部门，予以惩罚，促进其改进。
第六条附则。
本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归_____。
第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。
第4条：职责。
（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。
（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。
（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。
第2章来料检验的规划。
第5条：明确来料检测要项。
（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。
（1）来料对产品质量的影响程度。
（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。
（3）该类货物以往经常出现的质量异常。
（4）来料对公司运营成本的影响。
（5）客户的要求。
第7条：确定来料检验的项目及方法。
（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)。
（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）。
第3章来料检验的程序。
第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。
第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；
六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；
七、负责库内外清洁卫生打扫工作；
八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；
1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。