ID：6973724
时间：2023-11-30 05:45:52
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依据《中华人民共和国会计法》等法律法规，按照《财政部关于组织地方财政部门开展20xx年度会计和评估监督检查工作的通知》（财监〔20xx〕9号）和《浙江省财政厅关于开展20xx年度会计和评估监督检查工作的通知》（浙财监督〔20xx〕10号）等精神，我局派出检查组于20xx年9月至20xx年10月，对宁波市生态环境局xx分局、浙江xx财务管理有限公司20xx年度会计信息质量（会计核算是否真实合法、会计信息是否真实完整等）进行了检查。现就有关检查情况总结汇报如下：
经检查，我们发现存在以下问题：
（一）宁波市生态环境局xx分局。
1、收据填写不规范。20xx年1月1日财字第2号，收回节能环保补助资金16万元，收据大写“拾陆万元整”，金额填写不规范。
2、党员活动经费支出未附“一事一单”资料。如20xx年6月31日财字第31号：支付党员活动支出982.00元,未附“一事一单”资料。
3、记账凭证后无合同。20xx年2月28日财字第8号：付花木租赁费8640元，属于20xx.9.27-20xx.9.26期间花木费，无20xx.9.27-20xx.9.26期间的花木租赁合同，附件为20xx.9.27-20xx.9.26期间的花木合同。20xx.9.27-20xx.9.26期间的花木租赁合同，租赁日期存在涂改现象，涂改未盖公章。
4、低值易耗品管理不到位。如20xx年2月28日财字第13号：购入文件柜未附入库验收单备，未见备查簿登记。
（二）浙江xx财务管理有限公司。
1、凭证上无会计主管、审核、出纳等人签字盖章，凭证封面无会计、复核、装订人签字盖章。
2、现金管理不规范，现金收付无相关收据。
3、部分往来款账面挂账人员与银行回单收付款人不符。
4、会计科目应用错误，待摊费用误登记长期待摊费用。
5、银行存款存在按收支差额登记入账。
6、员工自负公租房房租费计入公司管理费用-房租费，未做所得税纳税调整。
对于本次检查发现的问题，我局已要求二家单位进行了整改，进一步完善单位内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，并要求被检查单位今后严格执行各种法律法规和财经制度。同时，财政部门将加强同有关部门的协助，形成监管合力，综合治理会计信息失真问题，为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。
1、门诊治疗室和住院部治疗室的医疗废物分类收集桶无标识。
2、紫外线消毒记录无累计时间。
3、门诊治疗室无医疗废物处置记录本。
4、门诊治疗室未设置医疗废物转送桶。
5、住院部治疗室泡手桶无消毒液更换时间标识。
6、住院部病房内患者输液无输液卡。
7、一次性注身器(20xx0812)一次以下输液器(20xx0219)未索取生产厂家同批次检验报告单。
8、未公开医德医风监督途径。
9、未公开将需服务的项目，内容和服务对象。
10、执业人员张文杰执业地址未及时变更。
11、未拟定医疗事故月分析制度，中医师查房制度，中医会诊制度。
12、放射工作人员未佩戴个人剂量计。
13、未建立放射工作人员职业健康档案。
14、未拟定投诉接待“首诉负责制”。
15、未建立受赠受助及接受捐赠情况登记本。
16、未建立不明原因疾病的病历分析及总结。
二、原因剖析。
1、对医内感染的预防规范化缺乏认识和学习。
2、缺乏医疗法律、法规的学习。
3、对医疗设备工作原理认识不够全面。
4、未加强医德、医风的学习与教育。
三.整改措施。
1、加强预防医学普及与学习。在医务人员中全面强加预防医学知识的学习，提高工作人员的认识，抓好院内感染的每一个环节，规范每个医护人员在医疗工作中的操作流程，避免交叉感染情况的发生，针对上级卫生行政部门所检查出来的问题，如：护理站泡手桶未标识清楚消毒液更换时间的问题，我们要标明消毒液名称、浓度以及明显的消毒液更换时间标签。医疗废物有明确的分类设施和鲜明、配目的标识，并且做到废物去向登记，做到院内不交叉感染，院外不污染环境。
文档为doc格式。
第一条为了规范财政部门内部监督检查行为，保障财政部门内部监督检查有效实施，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律的有关规定，制定本办法。
第二条县级以上人民政府财政部门(以下简称财政部门)进行的内部监督检查，适用本办法。
第三条本办法所称财政部门内部监督检查，是指财政部门统一领导、财政监督机构具体组织实施的，对本部门内部各业务管理机构和派出机构履行财政管理职责，本部门及所属单位预算、财务与资产管理，本部门内部控制等情况的监督检查。
第四条财政部门应当按照依法监督、注重预防和规范管理的原则开展内部监督检查工作，促进本部门及其工作人员遵守国家法律制度、强化内部控制、防范管理风险、提高管理效能、推进廉政建设。
上级财政部门应当督促和指导下级财政部门开展内部监督检查工作。
第五条财政部门内部监督检查工作实行主要领导负责制。财政部门主要负责人对本部门内部监督检查工作负总责，分管负责人负直接领导责任。
第六条财政部门应当对下列事项实施内部监督检查：
(一)预算编制、预算执行、预算调整和决算等管理情况;。
(三)税收减免等税政管理情况;。
(四)政府非税收入管理、财政票据管理、彩票管理情况;。
(五)财政专项资金管理情况;。
(六)行政事业单位及企业国有资产和财务管理情况;。
(七)会计管理、注册会计师行业和资产评估行业监管情况;。
(八)外国政府、国际金融组织贷款和赠款管理情况;。
(九)本部门及所属单位的预算、资产和财务管理情况;。
(十)财政部门内部控制制度建立与执行情况;。
(十二)其他需要监督检查的事项。
第七条财政部门应当建立内部监督检查负责人专题会议制度和内部监督检查联络员制度等内部监督检查协调机制。
内部监督检查负责人专题会议由财政部门主要负责人或分管负责人主持，财政部门内部有关机构或所属单位负责人参加，通报内部监督检查情况，研究内部监督检查工作重点和问题整改等相关问题。
财政部门内部各业务管理机构和所属单位应当设立内部监督检查联络员，协助和配合财政监督机构开展内部监督检查工作。
第八条财政部门内部监督检查人员以财政监督机构人员为主。必要时，报经财政部门主要负责人或分管负责人批准，财政监督机构可以抽调财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位人员参与内部监督检查工作。
在对财政部门所属单位实施内部监督检查时，根据需要，财政监督机构可以聘用专门机构或者具有专门知识的人员协助检查人员开展内部监督检查工作。
财政部门内部监督检查人员开展内部监督检查工作时，必须忠于职守、依法监督、廉洁自律、保守秘密，做到公正、客观、规范、高效。
第九条财政部门应当重点监督检查本部门内部各业务管理机构和派出机构履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性，本部门及所属单位预算、财务管理与会计核算的合法性、真实性以及资产的完整性、安全性，财政部门内部控制的健全性、合理性和有效性。
第十条财政部门对财政部门内部控制进行监督检查时，应当从控制环境、风险评估、控制措施、信息与沟通和监督检查等方面进行检查评价，及时发现内部控制缺陷，防范管理风险，促进完善财政部门内部控制。
检查评价的重点内容包括：内部控制制度建设、工作人员岗位胜任能力、风险识别与应对、授权批准、岗位职责分离、查验与核对、工作督导以及信息准确性与沟通有效性等。
第十一条财政监督机构根据工作需要，要求财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位提供有关文件、账表、凭证等相关资料的，有关机构和单位应当全面、及时地提供，并对所提供资料的完整性和真实性负责。
第十二条财政部门应当结合本部门实际情况，综合运用日常监督和重点检查方式开展内部监督检查工作，实现对本部门管理活动的全过程监督。
日常监督是指对日常财政管理活动实施的实时、动态监督，包括事前审核、实时监控、现场核查、跟踪问效等。
重点检查是指根据年度重点检查计划，按照规定程序组织实施的有针对性、有重点的监督检查。
第十三条财政部门应当制定并按照年度重点检查计划，开展内部监督检查的重点检查工作。
年度重点检查计划由财政监督机构提出，报经财政部门负责人批准后及时通知被检查的各相关业务管理机构、派出机构和所属单位。
财政部门每年对本部门有预算管理职能的内部各业务管理机构的重点检查数不得低于该类机构数的30%。
第十四条开展重点检查工作应当组成检查组，检查组组长由财政监督机构确定。检查组实行组长负责制。
检查人员与被检查单位或者检查事项有直接利害关系的，应当回避。
第十五条财政监督机构实施重点检查，一般应于3个工作日前向被检查单位送达检查通知书。
检查通知书应当包括下列内容：
(一)被检查单位名称;。
(二)检查的依据、范围、内容、方式和实施计划;。
(三)对被检查单位配合检查工作的具体要求;。
(四)检查组组长及其他成员名单、联系电话;。
(五)财政监督机构印章及签发日期。
第十六条实施重点检查时，经批准，检查人员可以向与被检查单位有经济业务往来的部门和单位核实有关情况。必要时，可以根据《财政检查工作办法》(财政部令第32号)对有关问题进行延伸检查。
第十七条检查组对被检查单位实施检查或调查、询问时，检查人员不得少于2人。
证明材料应当有提供者的签名或盖章。未取得提供者签名或盖章的，检查人员应当注明原因。
检查人员应当将检查内容与事项予以记录和摘录，编制财政检查工作底稿，并由被检查单位相关人员签字或者被检查单位盖章。
第十八条检查组组长应当对检查人员的工作质量进行监督，并对有关事项进行必要的审查和复核，实施检查中遇到重大问题，应当及时报告。
第十九条检查结束前，检查组应当就检查工作的基本情况、被检查单位存在的问题等事项征求被检查单位意见。被检查单位应当在5个工作日内予以回复。在规定期限内没有回复的，视为无异议。
第二十条检查组应当在被检查单位回复意见后10个工作日内向财政监督机构提交检查报告。
检查报告应当包括以下内容：
(二)被检查单位违法行为的基本事实、认定依据和处理意见;。
(三)改进财政、财务管理的意见和建议;。
(四)其他应当报告的事项。
第二十一条财政监督机构应当在检查组提交检查报告后5个工作日内，从以下几个方面对检查报告进行复核：
(一)对被检查单位的工作评价是否恰当;。
(二)与检查事项有关的事实是否清楚;。
(三)检查证据是否真实、充分;。
(四)对有关问题的定性和处理意见是否合法、适当，表述是否准确;。
(五)提出的改进建议是否适当;。
(六)其他需要复核的事项。
第二十二条财政监督机构应当将复核形成的检查报告送被检查单位征求意见。被检查单位应当自收到检查报告之日起5个工作日内，提出书面意见或说明;无正当理由逾期没有提出书面意见或说明的，视为无异议。
财政监督机构应当将检查情况、审定后的检查报告和被检查单位的书面意见，一并上报财政部门负责人。
第二十三条检查报告经财政部门负责人同意后，财政监督机构应当及时将财政部门负责人要求、监督检查结论和处理意见送达被检查单位。
第二十四条财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位，应当做好内部监督检查发现问题的整改工作。有关机构和单位应当在收到监督检查结论和处理意见后30日内，将整改情况书面报告财政部门负责人，并抄送财政监督机构。
第二十五条财政监督机构应当定期回访被检查单位整改落实内部监督检查处理意见和管理建议的情况，定期检查审计机关和上级财政部门查出问题的整改情况，并向财政部门负责人报告。
第二十六条财政部门应当建立内部监督检查专题报告制度。财政监督机构应当定期对内部监督检查中发现的共性问题进行归纳总结，分析原因，提出建议，并向财政部门负责人专题报告。
第二十七条财政部门应当将内部监督检查结果作为财政部门内部各业务管理机构、派出机构和所属单位评选先进和干部考核、任用的参考依据。
财政部门有预算管理职能的内部各业务管理机构，应当将内部监督检查结果作为加强预算管理的参考依据。
第二十八条全部检查工作结束后30日内，财政监督机构应当将检查资料进行鉴别整理，依照档案管理的有关规定归卷存档。
第二十九条财政部门应当推进内部监督检查信息化建设，实现财政监督机构与其他业务管理机构对于财政管理信息系统的信息共享，充分利用计算机信息化技术开展内部监督检查工作。
第三十条内部监督检查发现的.被检查单位和个人的违法违纪行为，依照有关法律、法规的规定追究相应责任。
第三十一条有下列情形之一的被检查单位和个人，由财政部门根据有关规定给予内部通报批评或行政处分;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
(一)拒绝、拖延提供情况和资料或者提供虚假情况和资料的;。
第三十二条有下列情形之一的内部监督检查人员，由财政部门根据有关规定给予处理;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
(一)弄虚作假，隐瞒事实真相的;。
(二)滥权，谋私的;。
(三)玩忽职守，给国家和单位造成重大损失的;。
(四)泄露国家秘密或者被监督检查单位秘密的。
第三十三条各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财务局，可以根据本办法，结合实际情况制定具体实施办法。
第三十四条本办法自3月1日起实施。1月16日财政部发布的《财政部门内部监督检查暂行办法》(财监[]3号)和12月30日财政部发布的《财政部内部监督检查工作规则(试行)》(财监[]129号)同时废止。
加强内部监督规范财政管理。
近年来，**市财政局紧紧围绕“依法理财、科学理财、规范管财、从严治财”这个核心，高度重视财政内部监督检查工作，从加强财政内部监督，促进财政管理入手，不断健全和完善财政内部监督管理制度。通过对财政局内部机构和各镇财政所有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作，增强了财政系统干部职工的自我约束力，规范了行政行为，堵塞了财政局内部管理上的漏洞，改进了机关工作作风，促进了党风廉政建设，推动了各项财政工作健康有序地开展。现将我局开展内部监督检查工作的一些做法汇报如下：
一、领导高度重视，努力为内部监督检查营造良好的工作环境。
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内部监督检查是财政管理的重要环节，是财政部门预防问题和自纠问题的一种机制，其实质是通过自揭家丑，促进内部管理水平的提高。由于这项工作的特殊性，触及到一些股室和财政所的切身利益，工作难度大、阻力大。近年来，局党组特别是严瑞强局长高度重视财政内部监督检查工作，积极采取措施，支持做好内部检查工作：
（一）是大力支持成立机构、配备人员。我局于报市政府批准成立了**市财政稽查分局，配备了4名财政监督检查人员。机构改革后增设了财政监督检查股，增配一人。股（分）局合署办公，联合工作，极大地充实了监督检查力量，为做好内部监督检查工作提供了组织保证和人员保证。
（二）是加强教育、转变观念、提高认识。过去，财政部门只注重对外部监督检查，不注重内部监督检查，有的人认为财政干部素质高，知法懂法，不会出现违纪违法行为，存在侥幸心理。近年来，局党组十分重视财政内部监督检查工作，并把它列入重要议事日程，每年都采取不同形式的会议对财政系统干部职工进行法制、道德教育，通过开展政治学习、案例分析、形势报告等学习活动，促进了全体干部职工思想观念的转变，特别是提高了中层以上干部对内部监督检查工作的重要性和紧迫性的认识。局党组从维护党和人民的利益出发，从维护财政的声誉和形象出发，从帮助、爱护和教育干部出发，要求全局上下都要积极支持配合和做好财政内部监督检查工作。由于领导的高度重视，全局上下形成一个关心、支持内部监督检查工作良好氛围。
（三）是局党组主动为内部监督检查工作撑腰。内部监督检查的对象都是本系统的单位和同事，是“揭家丑”和“捅乱子”的差事，工作难度可想而知。局领导一方面给我们内部监督检查工作人员鼓士气、解困难、撑硬腰，要求我们严格监督、严格检查、严格执法，分管监督检查的领导还亲自带队参加检查。另一方面对不配合支持内部监督检查工作的有关单位给予严肃批评，使我们的内部监督检查工作少了几分白眼，多了几分理解和支持，工作主动性也大大增强。
二、加强队伍建设，提高财政监督干部的整体素质。
“打铁先要自身硬”。财政监督是一项政策性和业务性都很强的工作，它要求财政监督干部本身要有较高的政治、政策法律和业务水平，才能胜任此项工作。几年来，我们十分重视监督检查队伍建设，一是加强政治理论学习和业务知识的学习。稽查分局人员少、工作任务重，为了保证学习效果，我们根据学习内容，结合工作实际，灵活掌握，科学安排学习时间和学习重点。即以自学为主、集中学习为辅，政治理论学习和业务知识学习并重，做到边学习、边工作、边实践，取得了很好的效果。在政治学习方面，我们认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，做到讲政治、讲学习、讲正气，牢固树立正确的人生观和价值观，全心全意为人民服务，以“三个代表”的重要思想为指导，努力改变思想作风和工作作风。在业务学习方面，我们认真学习《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《会计法》、《预算法》、《财政检查规则》等法律法规以及财会知识。同时，我们还虚心学习和借鉴其他地区财政内部监督检查的经验做法，并积极选派骨干人员参加区财政厅等举办的各种业务培训班学习，使每个财政监督检查人员能够一专多能，独当一面。二是坚持民主集中制，开展批评与自我批评。结合“三个代表”学习教育活动，进行自我剖析、自我整改。三是加强廉政建设，开展廉政建设教育，使大家自始至终都能保持廉洁自律、洁身自爱，自觉抵制各种不正之风和违法违纪行为。通过狠抓队伍建设，较大程度地提高了全体干部的政治素质、政策水平和业务水平，为做好财政监督检查工作打下了良好的基础。
三、源头治理、建章立制，规范内部管理。
财政内部监督的目的是帮助被查单位加强和改进管理，而不能只着眼于检查和发现问题，更重要的是通过检查加强和完善各项财政管理制度建设。几年来，我们在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的规章制度，使内部监督、内部管理工作有章可循，依规办事。实践证明，用制度约束人，用制度管理人，收到了很好的效果。
（一）建立办事公开制度。在内部监督工作中，我们把建立办事公开制度，增加工作透明度作为整改的一项重要措施，要求各股室，各财政所及全体干部职工予以落实和执行。几年来，我们根据财政部门的工作实际，向社会公开了《首问责任制》，《财政拨款程序》，《预算审批程序》，《各股、所、站双文明目标管理责任制》，《财务人员岗位责任制》，《财政监督检查程序》，《会计证办理程序》等十多个公开办事制度，并把这些制度公布上墙，接受社会监督。
（二）建立完善内部规章制度。为了进一步提高财政系统干部职工的'政治素质，业务水平，加强机关内部管理，提高财政工作管理水平和办事效率，我们将近年来制定的一些制度汇编印成《**市财政局规章制度》一书。供大家办理财政事务和执行公务时使用。该书分为三个部分，第一部分是财政干部行为规范；第二部分是内部事务管理规章制度，包括《文书处理制度》，《接待标准和定额制度》，《办公用品管理规定》，《公章使用规定》，《双文明目标管理责任制》；第三部分是业务工作规章制度，包括《加强财政预算收支管理实施办法》，《加强预算外资金管理实施办法》，《加强农业税征收收管理实施办法》，《加强财政信用资金管理实施办法》，《加强国有资产管理实施办法》。同时为了配合财政改革，我局还制定了“收支两条线”、部门预算、政府集中采购、国库集中收付等以改革为主要内容的财政管理制度。这些规章制度，基本涵盖了财政工作的各个方面，极大地规范财政行为，促进了各项财政工作的高效开展。
（三）建立“党风廉政建设一把手工程责任制”制度。制度明确了党风廉政建设工作责任目标和任务，明确了违反党风廉政建设规定的责任追究办法；要求各镇财政所、市局各股室都要向局党组签订责任状，并严格执行。
四、权责并重、建立与双文明目标责任制挂钩的内部监督检查制度。
为了促进廉政建设，建立健全财政部门内部监督机制，规范财政工作行为，提高财政管理水平，最大限度地减少财政内部“灯下黑”现象，根据《会计法》，《预算法》《财政内部监督暂行办法》等法律法规，结合本级财政部门的特点，经过股所长会议和局办公会议反复讨论和研究，我们进一步修改和完善了《**市财政局内部监督检查暂行办法》《**市财政局预算管理业务内部监督检查办法》，《**市财政局预算外资金管理业务内部监督检查办法》，《**市财政局农业税收征收管理业务内部监督检查办法》。这四个办法从不同的管理角度进一步明确规定了各项业务内部监督检查的范围、内容、检查方式方法、时间规定、检查工作程序和要求。同时对内部监督检查中发现的问题实行责任追究办法。一是坚持原则，依法处理。对该追回的资金要全部追回，该建立完善的管理制度要研究制订，该纠正或整改的要及时纠正和整改，该对有关单位和责任人进行处理的要依法依规进行处理，触犯刑律的要移交司法机关处理。二是根据《**市财政局双文明目标责任制》相关规定，对不按规定进行自查和检查或在检查中发现有问题的单位和责任人相应扣减当年双文明考核得分，与个人利益挂钩。这四个内部监督检查办法的制订与实施，使我市财政内部监督检查工作有章可循，权责并重，使财政内部监督检查工作保持正常开展运行的态势。
五、创新内部监督检查方式，确保内部监督检查质量。
通过不断探索和完善，我们在开展内审工作中采取了“明确责任、条块结合、分级检查”的工作方式。即根据有关法律法规，在充分征求各业务股室和各镇财政所意见的基础上，结合财政部门的工作实际，采取各股室（财政所）自查、业务股检查、监督检查股（分局）检查、局领导抽查的分级检查方式，实行下一级检查对上一级负责，上一级检查对下一级进行监督，实行既“条条管”又“块块管”，条块结合管，落实责任，包干到底的监督机制，在全系统上下形成一个加强内部监督检查的网络，使之起到相互制约、共同促进的作用。一是各股室（财政所）自查。各股室（财政所）自查，每月进行一次，在月终后根据内部监督检查的内容和要求进行自查，并如实填写自查工作报告，于次月8日前将上月自查情况报送到监督检查股（分局）及分管领导。二是各业务股分管条条、块块的检查。预算股、综合股、农税股等股室对各镇财政所每季度检查一次，检查后填写工作底稿，并将检查情况于次月15日前书面报送监督检查股（分局）和分管领导。三是监督检查股（分局）检查。监督检查股每季或半年检查一次，检查后填写工作底稿，并将检查结果汇总书记面报告局党组和局领导。四是局领导根据监督检查组汇报的情况，实行重点抽查或不定期的再检查。这一工作方式使内部监督的力度大大加强，监督质量有了很大的提高，同时也使得股室间的监督职责更加明确，内部监督的效果发挥得更加充分。
开展内部监督检查是促进财政管理水平提高的重要手段。通过检查，可以及时发现财政管理中的薄弱环节和财政系统中的违纪违法行为及“灯下黑”现象；可以促进被查单位认真整改，不断完善各项管理制度，从而堵塞漏洞，规范财政管理，不断提高内部管理水平。几年来，我们充分发挥财政监督检查职能，在做好事前、事中跟踪监督的基础上，重点加强了事后检查这一环节，以查促管，以查促改。针对检查发现的问题，有针对性地提出加强管理和完善制度的建议，从而达到堵塞漏洞、不断提高财政管理水平的目的。近年来，我们根据《**市财政局内部监督检查暂行办法》的要求，每年都有计划、有步骤地开展内部监督检查，检查面达到100%。今年上半年，我们稽查分局从其它业务股室抽调业务骨干2人，组成两个检查组，对36个内部单位（其中股室12个、财政所24个）20及今年1―3月的会计报表、账本、凭证及其他会计资料进行了就地检查。在检查中，主要发现有以下问题：一是有的财政所对该上缴的预算资金没有及时上缴，跨年或跨月现象；二是有的股室及财政所对停薪留职人员不严格审核，存在多列停薪留职人员工资问题；三是有的财政所收入质量不高，存在垫税现象；四是有的财政所农业税存在不严格执行“双限”规定的现象；五是有的财政所不严格执行财政拨款和财务支出的审批程序；六是有的财政所未经批准在财政专户开支利息；七是有的财务人员工作责任心不强和不及时对、记帐，存在帐表、帐帐不符现象；八是有的股室和财政所财务印鉴不分开保管。对内部监督检查中所发现的问题，我们按内部监督检查的程序和要求，认真填制内部监督检查工作底稿和检查报告，及时下达内部检查整改通知，并提出切实可行的整改意见，同时责成被检查单位进行认真的整改和落实。针对有的财务人员会计基础较差、责任心不强的问题，我局对“四大员”进行了业务培训；针对内务支出混乱、经费超支严重的情况，我局制订一个“加强经费支出管理”的文件，下发各股所执行；针对一些财政所垫税较多，余额不对的问题，局党组责成有关业务股要进行认真的清理，核对和确认。通过加强内部监督检查和督促整改落实，不但规范了财政内部资金收支管理程序，为实现财政工作的规范化和制度化奠定了基础，而且增强了全体财政人员依法理财，依法治财的意识。使我市各项财政业务管理水平特别是财务管理水平得到了大大的提高，财政财务工作人员的责任心大大增强，会计基础工作明显规范。整个财政管理工作健康、规范、有序地开展和运行。
几年来，我市财政内部监督检查工作虽然取得了一定的成绩，但与兄弟县（市、区）相比还存在一定差距。在今后工作中，我们将认真学习兄弟县（市、区）的好经验和好做法，促进我市财政内部监督检查工作再上新台阶。
第一条为了加强和规范消防监督检查工作，督促机关、团体、企业、事业等单位(以下简称单位)履行消防安全职责，依据《中华人民共和国消防法》，制定本规定。
第二条本规定适用于公安机关消防机构和公安派出所依法对单位遵守消防法律、法规情况进行消防监督检查。
第三条直辖市、市(地区、州、盟)、县(市辖区、县级市、旗)公安机关消防机构具体实施消防监督检查，确定本辖区内的消防安全重点单位并由所属公安机关报本级人民政府备案。
公安派出所可以对居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况和上级公安机关确定的单位实施日常消防监督检查。
公安派出所日常消防监督检查的单位范围由省级公安机关消防机构、公安派出所工作主管部门共同研究拟定，报省级公安机关确定。
第四条上级公安机关消防机构应当对下级公安机关消防机构实施消防监督检查的情况进行指导和监督。
公安机关消防机构应当与公安派出所共同做好辖区消防监督工作，并对公安派出所开展日常消防监督检查工作进行指导，定期对公安派出所民警进行消防监督业务培训。
第五条对消防监督检查的结果，公安机关消防机构可以通过适当方式向社会公告;对检查发现的影响公共安全的火灾隐患应当定期公布，提示公众注意消防安全。
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1、以责任监管为中心，加强质量责任体系建设贯彻落实质量责任制是干好质量工作的前提和基础。要实现全员监管，层层落实质量责任，分解细化各层次的工作目标和工序目标。操作人员要认真履行自身的质量职责，质量监管人员要做好质量监管基础工作，坚持预防为主，严把质量关，强化质量检查和监管职能。分公司、项目部，在20__年的质量工作中，要以责任监管为中心，加强质量责任体系建设，建立完善的质量责任体系，把公司的质量工作和质量目标分解到每位员工身上，落实到基层，真正实现全员、全过程、全方位的质量监管。
2、继续推行质量目标监管体系。
质量目标监管体系是质量监管工作的目标，20__年分公司、项目部要根据公司20__年质量目标监管体系的要求，认真谋划本单位的质量工作，分解公司的质量通用目标和专项监管质量目标，进一步完善质量目标监管体系。既要制定工程实体质量目标，又要制定质量监管目标，并建立相应的考核办法，对工程质量产生、形成和实现的全过程进行监视和测量，实现质量监管的全过程控制。
3、认真做好质量计划工作。
做好计划是做好工程质量监管工作的基础，公司安排年、季、月的质量监督年度工作计划，要做项目质量计划、质量检验计划和质量周计划。项目的质量计划的编制要有针对性，要识别出项目的特别重要工序、关键工序、特殊工序，对这些工序提出的质量控制要求详细、具体。质量检验计划是质量计划的延伸，是指导施工现场质量检查的依据。项目周计划是质量检验计划的具体展开，是保证质量的过程控制的小阶段计划，各项目部一定要做好。
4、推行对标监管，提高质量监管水平。
公司质量系统在20__年将继续推行对标监管，质量监管部将继续完善公司内部对标信息平台的内容，并积极与先进企业进行对标，在进行内部对标监管的基础上，要积极与同行业先进企业对标，把先进企业的监管方法、监管经验引进来，结合我们的实际情况，逐步完善自身的质量监管体系，提高公司的质量监管水平。各项目部在各施工现场要积极与各参战单位进行对标，把分包队伍的引进与监管、质量控制手段与措施以及现场的实际做法等经验做为我们项目监管上的借鉴经验，灵活运用，争取在所有参战单位的质量监管和工程实体质量方面都排在前列。
5、加强质量意识教育，搞好质量培训工作。
20__年要做好质量意识教育和进行质量培训工作，提高全员质量意识和监管人员的素质。要贯彻“干就干好，做就做精”的质量理念为核心，对全体员工进行质量意识教育和创优意识教育，大力宣传“干精品工程，树立公司品牌形象”的思想，加快公司向质量效益型企业转变的步伐。同时，质量监管部门要做好质量培训工作，加强对质量监管人员进行质量法律、法规、公司质量监管体系、现场质量监管的基本方法、质量改进基础知识、质量检验方法、系统的分析问题的方法等方面培训，提高质量监管人员的业务水平和工作能力。
6、强化过程控制，加大监督、检查、考核力度。
第一条：为加大安全检查监督的工作力度，强化安全管理和动态控制，确保成都地铁有限职责公司（以下简称公司）运营、建设、开发各项工作安全、平稳、有序，根据《安全生产法》、《四川省安全生产条例》等有关法律法规，特制定本办法。
第二条：安全检查是落实各项安全生产法律法规和管理制度、技术措施、警示和消除事故隐患、交流安全管理经验、促进安全生产的重要手段和有效措施，是安全管理工作的主要方法之一。
第三条：安全检查要坚持领导组织检查和专职人员检查相结合、普遍检查和专业专项检查相结合、日常检查和定期检查、检查和整改相结合的原则。
第四条：本办法适用于公司运营、建设及开发过程中的安全检查监督工作。
第二章：安全检查监督体系。
第五条：公司安全检查监督体系由领导检查监督、专业检查监督和下属公司检查监督组成。
第六条：领导检查监督是指公司领导对公司安全生产实施的检查监督。
第七条：专业检查监督是指质量安全部代表公司对各下属公司实施的检查监督，以及公司各职能部门根据业务主管职能对各下属公司进行的对口检查监督。
公司对下属各公司安全生产管理行为进行的专业检查监督，以专项检查和重点抽查为主，遵循全面要求和重点监督相结合、监察整顿与指导服务相结合的原则。
第八条：下属公司检查监督是指各下属公司对本单位及下设各部门安全生产实施的检查监督。各下属公司是安全检查监督工作的主体职责单位，要建立健全本单位的检查监督体系，主动配合、理解上级单位及公司各部门对本单位的检查监督，并及时反馈相关信息。
第九条：质量安全部以及其他职能部门代表公司对下属公司以及建设、运营和开发等安全生产现场实施的监督和检查，不代替、不免除各下属公司及建设、运营、开发等安全生产各方职责主体的安全管理职责和职责。
第三章：安全检查监督的资料。
第十条：领导检查监督的主要资料包括：
（一）检查监督国家有关安全生产的方针政策、法律法规以及上级单位有关安全工作各项部署和要求的贯彻落实情景。
（二）检查监督公司所属部门和下属公司安全生产职责制的履行情景。
（三）检查监督各项安全决策的执行和安全投入项目的落实情景。
（四）检查基本规章、技术标准、安全管理制度的制定和执行情景。
（五）检查运营主要行车设备的质量状态和现场作业控制情景，以及建设、开发项目安全措施落实情景。
（六）监督各类安全问题和隐患的整改，检查监督关键时期安全控制措施的落实和各类应急预案的准备，检查监督事故的报告、调查处理及职责追究情景。
第十一条：质量安全部检查监督的主要资料包括：
（一）建设方面。
1.公司转发和下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知是否执行落实。
2.建设管理公司与施工单位在施工合同中是否明确项目安全防护、礼貌施工措施总费用，以及是否有费用预付计划、支付方式、使用要求、调整方式等条款。
3.项目施工建管手续（包括质监、安监手续，施工许可证或开工通知单）的齐备情景。
4.建设管理公司、监理单位、施工单位是否制定安全生产职责制度，并成立专门的安全管理机构或确定本单位安全管理人员。
5.建设管理公司是否按相关法律要求开展安全管理培训教育，项目相关安全生产管理人员是否取得安生生产管理资格证书。
6.建设管理管理公司是否按要求开展日常、定期的安全生产检查。
7.监理单位的监理规划和监理细则的审批程序是否完整合法，施工单位施工组织设计、专项施工方案的审批程序是否完整合法。
8.建设管理公司、监理单位是否对发现的建设工程安全隐患下达书面整改指令，并跟踪整改闭合。
9.建设管理公司是否在工程开工前对全线重大危险点源进行了梳理辨识和分级，以及针对施工过程中危险性较大的施工作业点、面确定施工安全的重大危险点源，并制定监督管理办法。
10.建设管理公司、监理、施工是否编制或修订应急预案，是否每年开展应急演练。
（二）运营方面。
1.公司转发和下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知是否执行落实。
2.是否制定并落实本单位的安全生产职责制度和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。
3.是否按规定成立专门的安全管理机构和配置本单位安全专兼职人员。
4.是否按相关法律要求开展安全教育和培训，安全生产管理人员是否取得安生生产管理资格证书。
5.是否按要求开展日常、定期的安全生产检查。
6.是否对发现的运营安全隐患采取针对性措施，并对发现的安全隐患采取闭环管理。
7.是否编制或按规定修订应急预案，并按规定频次开展应急演练。
8.各级管理人员对所分管业务安全技术规定是否熟悉，对下属员工安全教育及安全监控是否到位和有效。
（三）物业及交通安全方面。
1.查安保，检查办公场所的防盗、防诈骗、防治安隐患的工作情景。
2.查隐患，检查消防、防雷击、安全用电和电梯安全等情景。
3.查食堂，检查食堂的各种安全隐患和食品安全、卫生情景。
4.查交通安全，检查公司及下属公司车辆安全管理制度建立、驾驶人员培训教育以及其他交通安全情景。
第十二条：建设管理公司检查监督的主要资料包括：
1.监理、施工单位及各供货商等对地铁公司和建设管理公司转发、下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知的执行落实情景。
2.施工单位有无安全生产许可证，有无相关资质或超越资质范围承揽工程、违法分包、转包工程，违规托管、代管、挂靠等情景。
3.施工单位是否制定并落实安全生产职责制和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。
4.监理、施工单位及各供货商是否按要求开展日常、定期、专业、季节性和节前的安全生产检查。
5.施工单位是否挪用安全礼貌措施费，是否依法为从业人员办理意外伤害保险。
6.监理、施工项目部主要投标管理及技术人员有无虚挂、长期脱岗情景。
7.施工单位是否建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理本事考核合格，持证上岗；施工单位“一师两员”是否按要求配备，主要安全管理人员是否认真履职。
8.施工单位是否按照经审核批准的施工图纸，施工组织设计或专项施工方案组织施工。
9.施工单位是否认真组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。
10.施工现场作业人员是否经三级教育培训合格上岗，且至少每年理解一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。
11.施工单位是否在工程开工前，根据施工过程中危险性较大的施工作业点、面，对施工安全的重大危险点源进行了梳理、辨识和分级，并制定监控办法；监控办法是否经企业技术负责人审核批准后报监理单位审核批准实施。
12.地铁工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施是否按法定要求进行了检测并且合格。
13.深基坑、盾构穿越、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案是否按相关规定经专家论证、审查。是否按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施。
14.施工现场安全防护实体和礼貌施工设施是否合符规范和标准要求。
15.施工单位是否制定工程项目施工安全事故应急救援预案，并组织了演练，应急物资是否准备充分，发生事故后，是否按规定报告。
16.监理单位是否严格审查施工组织设计、专项施工方案，总、分包单位资质和安全生产许可证，各类人员资格和施工单位安全保证体系等。是否参与确定施工现场重大危险点源，并对重大危险点源、关键工序施工进行旁站监理，及时发现并督促施工单位消除安全隐患。
17.监理工程师是否认真履职发现和排除安全隐患，对发现的建设工程安全隐患按规定下达监理通知书，并对拒不消除安全隐患的行为向项目管理单位或项目主管单位报告。
第十三条：运营公司检查监督的主要资料包括：
1.检查监督所属部门、班组或相关单位落实上级有关安全生产的部署，发现、分析、解决存在的问题。
2.检查监督规章制度、技术作业标准的执行和各项安全措施的落实情景，以及各种管理台帐的填写情景。
3.检查技术业务培训制度、计划的执行情景。
4.检查监督生产作业人员的到岗到位情景和作业人员持证上岗情景。
5.检查监督安全技术装备的使用和各项应急物资备品的准备情景。
6.检查监督各项安全防护措施和礼貌生产措施的落实情景。
7.对重点作业项目实施现场监控。
第十四条：实业公司检查监督的主要资料包括：
1.检查监督规章制度的执行和各项安全措施的落实情景，以及各种管理台帐的填写情景。
2.检查监督特种作业人员持证上岗情景。
3.检查监督特种设备的运行状态和管理情景。
4.负责对管理的物业及商铺的安全管理，定期进行消防安全检查，及时消除各类安全隐患。
第十五条：公司其他部门和下属公司应根据自身业务管理范围和生产实际，制定本单位的安全检查资料和检查重点，扎实开展安全检查监督工作。
第四章：安全检查监督的形式。
第十六条：安全检查分为日常安全检查、定期安全大检查、专业安全检查、季节性安全检查、节前安全大检查和重大活动前安全大检查六种形式。
第十七条：日常安全检查是安全检查监督的最主要的形式，各级负责人及管理人员应加强日常安全检查，及时发现安全生产中存在的问题，并及时处理。
第十八条：定期安全大检查是公司各职能部门及下属公司在必须范围内，按照必须频次组织的综合性安全检查。定期安全大检查的频次应满足以下要求：
1.公司安委会主任每年至少参加一次全公司安全大检查。
2.公司各安委会副主任每年至少参加两次分管业务范围的安全大检查。
3.质量安全部每季度组织一次全公司安全大检查。
4.办公室每季度组织一次公司办公区域安全大检查和交通安全大检查。
5.信息中心每季度组织一次机房及办公网络安全大检查。
6.各下属公司要在本单位的安全检查监督制度中明确定期安全大检查的频次和主要资料，并按规定组织实施。
第十九条：专业安全检查主要是指针对专业性较强，或者危险性较大的一些项目或科目，由专业安全主管部门组织进行的专项安全检查。
1.建设工程专业安全检查主要有：深基坑、高边坡、高大模板支架、消防、用电、起重设备、运输机械及重大危险源专项安全检查等。
2.运营专业安全检查主要有：消防、特种设备等。
3.办公场所及交通安全检查主要有：消防、办公用电、防食物中毒和交通安全等。
第二十条：季节性安全检查是指根据春、夏、秋、冬四季的特点开展的有针对性的安全检查，各职责单位应在每季开展1～2次针对季节性安全特点的安全检查。
1.春季安全检查：以干燥期安全用电、防火和春节后安全教育、防汛准备、防雷击为重点。
2.夏季安全检查：以防暑降温（包括通风空调、冷水机组等公共环境设备）、防汛、雨季施工用电、宿舍安全用电、食物中毒为重点。
3.秋季安全检查：以新入职员工安全教育、安全用电和防火为重点。
4.冬季安全检查：以防寒潮、防火、宿舍安全用电为重点。
第二十一条：节前安全大检查主要是指预防在重大节日期间出现安全事故而进行的安全专项检查。检查资料主要为各单位节假日值班安排，对工人的安全教育、安全技术交底、安全工作安排和部署的综合情景检查。
第二十二条：重大活动前安全大检查主要是指为应对大型活动的运营客流组织，提前对行车、客服等设备设施情景进行检查，以及对大型活动运营组织方案准备情景、人员准备情景等进行的检查。
第五章：安全检查监督要求。
第二十三条：安全检查的开展必须有明确目的、要求和具体计划，要落实检查职责，强调检查效果。各级安全生产检查工作要有书面记录资料，或者以检查通报形式向有关单位和领导进行传阅。
第二十四条：安全检查以查思想、查制度、查组织、查纪律、查设备、查操作、查隐患、查落实、查领导为抓手和主线，以日常、定期、专业、季节性和节前检查相结合的形式有针对性地开展。
第二十五条：安全检查工作要严、细、实，对发现的隐患和危及生产安全的行为要及时予以制止、责令立即改正，教育职工杜绝类似情景的再次发生，对管理工作方面存在的缺陷、问题认真对待，要有针对性地改善。
第二十六条：对查出的重大隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定人员、定措施、定时间，立即整改，不得拖延，并将查出的问题纳入问题库管理，实时跟进问题整改情景。对于有些限于物质技术条件，不能当时解决的问题，应采取临时安全措施。
第二十七条：各部门、各下属公司安全检查监督人员在履行安全监督检查职责时对发现的管理缺失和安全事故隐患下达《责令限期改正通知书》限期整改；对建设、开发项目检查中发现重大和特大事故隐患应下达《停工整改通知书》并按规定报告。
第二十八条：被检查单位必须进取配合安全检查人员的检查，如实供给相关记录。各单位对上级单位、部门检查指出的问题，必须高度重视，认真分析，切实整改；对收到的《责令限期改正通知书》或《停工整改通知书》的，要及时组织有关人员认真分析核实，对存在的问题制定整改措施，处理情景经单位主管领导签认后，于7日内反馈给填发部门。
第二十九条：公司对安全不重视或整改不到位的有关单位和职责人按照公司相关制度进行处罚，并进行通报。
第六章：附则。
第三十条：各下属公司应根据本办法制定安全检查管理实施细则，结合工作实际细化检查资料，明确检查重点，依照检查制度开展各类安全检查工作，并将本单位的安全检查制度报公司安委办备案。
第三十一条：本办法由公司安委办负责解释。
第三十二条：本办法自发文之日起实施。
文档为doc格式。
《公安部关于修改消防监督检查规定的决定》已经2012年7月6日公安部部长办公会议通过，现予发布，自2012年11月1日起施行。
为进一步规范消防监督检查工作，完善消防监督检查的内容和程序，贯彻执行《中华人民共和国行政强制法》，公安部决定对《消防监督检查规定》作如下修改：
一、将第八条第一款第四项修改为：“消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图”。
将第六项修改为：“法律、行政法规规定的其他材料。”
将第二款修改为：“依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件，以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。”
二、将第九条修改为：“对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查，应当检查下列内容：
“(二)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;。
“(三)自动消防系统操作人员是否持证上岗，员工是否经过岗前消防安全培训;。
“(四)消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效;。
“(五)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通;。
“(六)室内装修材料是否符合消防技术标准;。
“(七)外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。”
三、将第十条第一款第三项修改为：“消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定”。
将第四项修改为：“消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效”。
将第二款修改为：“对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。”
四、将第十三条修改为：“对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的施工现场进行消防监督检查，应当重点检查施工单位履行下列消防安全职责的情况：
“(二)在建工程内是否设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所;。
“(四)是否设有消防车通道并畅通;。
“(五)是否组织员工消防安全教育培训和消防演练;。
“(六)施工现场人员宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能、安全疏散是否符合消防技术标准。”
五、将第十六条中的“本级公安机关治安部门通知”修改为“本级公安机关治安部门书面通知”。
六、将第十七条中的“并按照《公安机关办理行政案件程序规定》第三十八条的规定处理”修改为“并按照《公安机关办理行政案件程序规定》的相关规定处理”。
七、将第十九条第一款修改为：“在消防监督检查中，公安机关消防机构对发现的依法应当责令立即改正的消防安全违法行为，应当当场制作、送达责令立即改正通知书，并依法予以处罚;对依法应当责令限期改正的，应当自检查之日起三个工作日内制作、送达责令限期改正通知书，并依法予以处罚。”
八、将第二十条第二款修改为：“公安机关消防机构应当在责令限期改正期限届满或者收到当事人的复查申请之日起三个工作日内进行复查。对逾期不改正的，依法予以处罚。”
九、将第二十一条第一款中的“书面通知存在重大火灾隐患的单位进行整改”修改为“制作、送达重大火灾隐患整改通知书”。
十、将第二十二条第一款第四项中的“采用易燃、可燃材料装修装饰”修改为“采用易燃、可燃材料装修”。
将第二款修改为：“临时查封期限不得超过三十日。临时查封期限届满后，当事人仍未消除火灾隐患的，公安机关消防机构可以再次依法予以临时查封。”
十一、将第二十三条改为两条，作为第二十三条、第二十四条，修改为：
“第二十三条临时查封应当由公安机关消防机构负责人组织集体研究决定。决定临时查封的，应当研究确定查封危险部位或者场所的范围、期限和实施方法，并自检查之日起三个工作日内制作、送达临时查封决定书。
“情况紧急、不当场查封可能严重威胁公共安全的，消防监督检查人员可以在口头报请公安机关消防机构负责人同意后当场对危险部位或者场所实施临时查封，并在临时查封后二十四小时内由公安机关消防机构负责人组织集体研究，制作、送达临时查封决定书。经集体研究认为不应当采取临时查封措施的，应当立即解除。
“第二十四条临时查封由公安机关消防机构负责人组织实施。需要公安机关其他部门或者公安派出所配合的，公安机关消防机构应当报请所属公安机关组织实施。
“实施临时查封应当遵守下列规定：
“(四)对实施临时查封情况制作现场笔录，必要时，可以进行现场照相或者录音录像。
“实施临时查封后，当事人请求进入被查封的危险部位或者场所整改火灾隐患的，应当允许。但不得在被查封的危险部位或者场所生产、经营或者使用。”
十二、将第二十五条第一款改为第二十六条，修改为：“对当事人有《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第四项、第五项、第六项规定的消防安全违法行为，经责令改正拒不改正的，公安机关消防机构应当按照《中华人民共和国行政强制法》第五十一条、第五十二条的规定组织强制清除或者拆除相关障碍物、妨碍物，所需费用由违法行为人承担。”
十三、将第二十五条第二款、第二十六条合并改为两条，作为第二十七条、第二十八条，修改为：
“第二十七条当事人不执行公安机关消防机构作出的停产停业、停止使用、停止施工决定的，作出决定的公安机关消防机构应当自履行期限届满之日起三个工作日内催告当事人履行义务。当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。公安机关消防机构应当充分听取当事人的意见，记录、复核当事人提出的事实、理由和证据。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳。
“经催告，当事人逾期仍不履行义务且无正当理由的，公安机关消防机构负责人应当组织集体研究强制执行方案，确定执行的方式和时间。强制执行决定书应当自决定之日起三个工作日内制作、送达当事人。
“第二十八条强制执行由作出决定的公安机关消防机构负责人组织实施。需要公安机关其他部门或者公安派出所配合的，公安机关消防机构应当报请所属公安机关组织实施;需要其他行政部门配合的，公安机关消防机构应当提出意见，并由所属公安机关报请本级人民政府组织实施。
“实施强制执行应当遵守下列规定：
“(三)对实施强制执行过程制作现场笔录，必要时，可以进行现场照相或者录音录像;。
“(四)除情况紧急外，不得在夜间或者法定节假日实施强制执行;。
“(五)不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行义务。
“有《中华人民共和国行政强制法》第三十九条、第四十条规定的情形之一的，中止执行或者终结执行。”
十四、将第二十九条改为第三十一条，第二款修改为：“对设有建筑消防设施的单位，公安派出所还应当检查单位是否对建筑消防设施定期组织维修保养。”
十五、将第三十一条改为第三十三条，第一款第六项修改为：“人员密集场所在外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的”。
将第十项修改为：“未对建筑消防设施定期组织维修保养的。”
十六、将第三十四条改为第三十六条，第六项中的“消防安全技术服务机构”修改为“消防技术服务机构”。
十七、将第三十八条改为第四十条，修改为：“铁路、港航、民航公安机关和国有林区的森林公安机关在管辖范围内实施消防监督检查参照本规定执行。”
十八、将第八条、第十条、第十二条、第二十九条、第三十一条中的“消防竣工验收备案”修改为“竣工验收消防备案”。
十九、《消防监督检查规定》的有关条文序号根据本决定作相应调整。
本决定自2012年11月1日起施行。
《消防监督检查规定》根据本决定作相应修改，重新公布。
(2009年4月30日中华人民共和国公安部令第107号发布，根据2012年7月17日《公安部关于修改消防监督检查规定的决定》修订)。
第一章总则。
第一条为了加强和规范消防监督检查工作，督促机关、团体、企业、事业等单位(以下简称单位)履行消防安全职责，依据《中华人民共和国消防法》，制定本规定。
第二条本规定适用于公安机关消防机构和公安派出所依法对单位遵守消防法律、法规情况进行消防监督检查。
第三条直辖市、市(地区、州、盟)、县(市辖区、县级市、旗)公安机关消防机构具体实施消防监督检查，确定本辖区内的消防安全重点单位并由所属公安机关报本级人民政府备案。
公安派出所可以对居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况和上级公安机关确定的单位实施日常消防监督检查。
公安派出所日常消防监督检查的单位范围由省级公安机关消防机构、公安派出所工作主管部门共同研究拟定，报省级公安机关确定。
第四条上级公安机关消防机构应当对下级公安机关消防机构实施消防监督检查的情况进行指导和监督。
公安机关消防机构应当与公安派出所共同做好辖区消防监督工作，并对公安派出所开展日常消防监督检查工作进行指导，定期对公安派出所民警进行消防监督业务培训。
第五条对消防监督检查的结果，公安机关消防机构可以通过适当方式向社会公告;对检查发现的影响公共安全的火灾隐患应当定期公布，提示公众注意消防安全。
第二章消防监督检查的形式和内容。
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1、门诊治疗室和住院部治疗室的医疗废物分类收集桶无标识。
2、紫外线消毒记录无累计时间。
3、门诊治疗室无医疗废物处置记录本。
4、门诊治疗室未设置医疗废物转送桶。
5、住院部治疗室泡手桶无消毒液更换时间标识。
6、住院部病房内患者输液无输液卡。
7、一次性注身器(20xx0812)一次以下输液器(20xx0219)未索取生产厂家同批次检验报告单。
8、未公开医德医风监督途径。
9、未公开将需服务的项目，内容和服务对象。
10、执业人员张文杰执业地址未及时变更。
11、未拟定医疗事故月分析制度，中医师查房制度，中医会诊制度。
12、放射工作人员未佩戴个人剂量计。
13、未建立放射工作人员职业健康档案。
14、未拟定投诉接待“首诉负责制”。
15、未建立受赠受助及接受捐赠情况登记本。
16、未建立不明原因疾病的病历分析及总结。
二、原因剖析。
1、对医内感染的预防规范化缺乏认识和学习。
2、缺乏医疗法律、法规的学习。
3、对医疗设备工作原理认识不够全面。
4、未加强医德、医风的学习与教育。
三.整改措施。
1、加强预防医学普及与学习。在医务人员中全面强加预防医学知识的学习，提高工作人员的认识，抓好院内感染的每一个环节，规范每个医护人员在医疗工作中的操作流程，避免交叉感染情况的发生，针对上级卫生行政部门所检查出来的问题，如：护理站泡手桶未标识清楚消毒液更换时间的问题，我们要标明消毒液名称、浓度以及明显的消毒液更换时间标签。医疗废物有明确的分类设施和鲜明、配目的标识，并且做到废物去向登记，做到院内不交叉感染，院外不污染环境。
为深入贯彻落实xx同志关于“小金库”治理工作重要讲话和批示精神，我局党委高度重视，迅速启动，精心组织，在市级广电系统认真开展“小金库”治理摸底排查和监督检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况。
一是加强组织领导，落实工作责任。局党委结合《通知》精神，加强领导、明确责任，严格把关，高度重视此次“小金库”专项治理工作。局“小金库”专项治理工作领导小组成员切实负起组织协调、指导督促的责任，为确保治理工作顺利进行并取得实实在在的成效提供坚强的组织保障，按照“谁主管、谁负责“的原则，落实分管部门(单位)工作责任。本次摸底排查和监督检查工作在局党委的统一领导下，局纪委、监察室、计财科等业务部门共同参与，加强分工协作，落实工作责任，切实保证排查工作取得实效。
二是提高认识，重申纪律，对市广电本级及各直属单位治理“小金库”工作进行全面摸底排查。在市级广电系统内组织各单位(部门)要按照《通知》要求，结合工作实际，对本单位(部门)进行全面自查，自查面达到100%，确保不走过场、不瞒报、不留死角。同时开展了自查自纠工作承诺和公示制，直属各单位(部门)负责人对自查自纠情况负完全责任，将自查自纠情况在单位内部以不同形式进行公示，设立专门的举报电话(2398292)、举报信箱，认真做好举报的受理工作，接受群众监督。为保证自查自纠效果，局专项治理领导小组随时进行督促指导，及时做好政策解释工作，确保了摸底排查工作落到实处。
三是在全面摸底排查的基础上，扎实推进社会团体和国有企业的自查自纠和重点检查工作。局党委组织系统内的市电影公司、广电学会和市电视艺术家协会深入开展自查自纠，由局纪委、监察室、计财科等相关部门组成检查小组对其进行重点检查和督促指导，切实保证自查自纠的工作质量。同时对系统内的重点单位(部门)开展了重点监督检查。检查内容包括：对“小金库”自查自纠措施不力、工作走过场、群众有举报的违规情况等。对检查发现的问题，严格按照有关规定及时纠正处理。
二、摸底排查和监督检查的情况。
按照市治理“小金库”工作领导小组工作要求，我局层层落实责任，要求各单位“小金库”自查自纠情况统计表和“小金库”重点检查情况统计表所列项目，再次认真对照检查，务必求细求准，各单位自查并加盖公章如实上报情况。
经查，市级广电系统未有《党政机关和事业单位治理工作摸底排查统计表》所列各项目的情况。
二〇一〇年十一月十九日。
第一条根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖南省实施中华人民共和国水土保持法办法》的规定，结合本县实际，制定本办法。
第二条凡在本县境内从事与水土保持有关的单位和个人必须遵守本办法。
第三条县水行政主管部门主管全县的水土保持工作，县水土保持部门行使水土保持预防监督工作职权，具体职责和任务是：
（一）宣传、贯彻执行水土保持法律、法规和政策；
（三）负责水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收；
（五）划定水土保持重点预防保护区、重点监督区和重点治理区并实施管理；
（六）核发和管理《水土保持方案合格证书》；
（七）查处违反水土保持法律、法规和政策的违法行为；
（八）组织开展水土保持科学研究，推广新技术和开展监测工作。
第四条水土保持工作坚持预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益的方针。
第五条各乡镇人民政府、县直各部门及企业事业单位应加强对水土保持工作的领导，将水土保持综合防治任务纳入到年度工作计划，并组织实施；同时县对乡（镇）人民政府实行水土流失防治目标责任制，将完成指标纳入年终文明目标考核。
第六条对防治水土流失工作成绩显著的单位和个人，分别由县、乡（镇）人民政府予以表彰和奖励。
第七条坚持谁使用土地，谁负责保护；谁造成水土流失谁负责治理的原则。
第八条坚持水土保持方案审批制度。凡在本县境内从事各种生产建设和各类开发建设性活动的单位与个人，必须持有经县水土保持部门批准的水土保持方案合格证或水土保持方案批复。
（一）凡是在全县境内从事各种生产建设和各类开发建设性活动的单位和个人，必须委托具备有编制水土保持方案资质的单位编制生产建设项目的水土保持方案报告书（表）。
（二）在全县境内新建、扩建、改建、续建的各种生产建设和各类开发性建设项目，占地面积在5亩以上（含5亩）或挖填土石方量在5000立方米以上（含5000立方米）的，必须编制《水土保持方案报告书》，其余的编制《水土保持方案报告表》。
第九条禁止在250以上陡坡地开垦种植农作物。开垦250以下50以上的'荒坡地，必须向县水土保持部门提供水土保持方案报告书（表），并经批复后方可开垦。禁止毁林开荒、烧山开荒和在陡坡地铲草皮、挖树蔸。
第十条在林区采伐林木，采伐方案中必须有县水土保持部门同意的水土保持措施，对水源涵养林、水土保持林只准进行抚育和更新性质的采伐。
第十一条在本县境内修建铁路、公路、水工程、开办矿山、电力、建材及其它企业、经济开发区、采石、烧窑等可能造成水土流失的，必须编制水土保持方案报告书（表），报县水土保持部门批准。
第十二条对县境内各种生产建设和各类开发建设项目，没有编制项目水土保持方案报告书（表）的，发改部门不予立项；国土部门不予办理征地和采矿许可；环境部门不予审批环境影响报告；水务、建设、规划、工商、税务等部门不予办理相关登记许可手续。
第十三条本办法实施前已建或在建的建设项目涉及水土流失的，生产建设单位及个人必须按规定补报水土保持方案，办理批准手续，并对造成的水土流失进行治理。
第十四条任何单位和个人不得擅自修改变更县水土保持部门批准的水土保持方案，确实需要修改调整的，必须申报批准。
工程竣工验收时，必须同时验收水土保持设施，验收合格的，由县水土保持部门签发合格批文。验收不合格的，工程不得投产使用。
第十五条水土保持林、水源涵养林的具体范围由县水土保持部门会同相关部门提出，报县人民政府批准后公布。
第十六条凡在本县境内从事各种生产建设和各类开发建设工程项目的单位和个人，在生产建设过程中必须采取水土保持措施。对扰动水土保持设施的应当给予补偿，缴纳水土保持设施补偿费；对造成新的水土流失的，必须负责治理。因技术等原因无力自行治理的，必须交纳水土流失防治费，由县水土保持部门组织治理。
第十七条水土保持设施补偿费和水土流失防治费统称水土保持规费，征收标准分别是：
（一）水土保持设施补偿费：
1、在生产建设过程中损坏原地貌，造成水土保持功能降低或者丧失的，按生产建设占地面积每平方米1.5元缴纳水土保持设施补偿费。
2、损坏水土保持工程设施的，应根据恢复同等规模和标准设施的现行工程造价确定补偿标准；损坏水土保持科研设施的，按恢复同等规模设施造价和科研中断损失费用现行价格确定补偿标准，损坏程度和补偿标准应由有价格认证资质的中介机构进行评估。
（二）水土流失防治费：
在生产建设过程中造成水土流失的单位和个人，必须负责治理，不自行治理或治理达不到水土保持技术标准的，按下列标准缴纳水土流失防治费，由水土保持部门负责治理。
1、损坏原地貌的，按损坏面积每平方米2元征收。
2、乱堆入、乱倾倒废弃土、石、砂、碴的，按每立方米3元征收。
3、烧制石灰、水泥的，按每吨产品1元征收。
4、采矿的，按每吨产品1元征收。
5、烧瓦、烧砖的（农民自用除外），按每万块3元征收。
第十八条生产建设单位和个人在接到县水土保持部门交纳水土保持规费通知后，必须在规定的时间内，到指定的银行如数交清。
第十九条水土保持规费的征收，由县水土保持部门持《行政事业收费许可证》和财政部门统一印制的收费收据收取；征收到位规费实行财政专户管理，专款专用。罚没财物按有关规定处理。
第二十条有下列行为之一的，由县水土保持部门责令停止违法行为，采取补救措施，并处以罚款：
（一）在250以上陡坡地开垦种植农作物、挖树蔸、铲草皮的，每平方米罚款2元；
（二）未经批准在250以下50以上荒坡地开垦种植农作物，每平方米罚款1元；
（五）违反本办法第十二条规定的国家公职人员，由监察部门依法依规查处。
（六）违反本办法第十四条规定的单位和个人，由水土保持部门限期补办手续；
第二十一条凡侵占或破坏水土保持科研场地和治理成果的单位和个人，由县水土保持部门责令其停止侵害行为，限期恢复或按实际价值给予补偿。
第二十二条水土保持执法人员，坚持政府统一培训，执证上岗，亮证执法，凡在工作中玩忽职守，徇私舞弊，造成损失的，由监察部门或司法机关从严查处。
第二十三条阻碍、拒绝水土保持监督人员依法执行公务的，由公安机关依法查处，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。
第二十四条当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到《水土保持违法案件行政处罚决定书》之日起60日内向作出处罚决定机关的上级机关申请复议。当事人也可以在接到处罚决定之日起三个月内直接向人民法院起诉。
当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉又不履行处罚决定的，作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。
第二十五条本办法自发布之日起施行。
为切实维护广大群众的生命安全和身体健康，按照南江县食品药品监督管理局《关于开展含铝食品添加剂专项检查的通知》文件精神，我乡党委、政府高度重视，安排人员对辖区食品经营户进行了全面清查。现将专项清查行动开展情况汇报如下：
一、清查整治时间。
由分管副乡长为组长，食品药品监管站、安办等工作人员组成的检查小组，于20xx年4月16日开展了含铝食品添加剂专项整治工作。
二、清查重点。
对乡辖区内学校食堂、食品经营单位进行了一次全方位检查。
三、清查内容。
1、将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用的违法行为。
2、在小麦粉及其制品（油炸面制品、面糊、裹粉、煎炸粉除外，以下简称“小麦粉及其制品”）中使用硫酸铝钾和硫酸铝铵的违法行为。
3、在膨化食品生产中使用含铝食品添加剂的违法行为。
四、清查情况。
此次清查行动共出动工作人员4人次，检查辖区内1个学校食堂，5个食品经营单位。检查中未发现销售酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉和含铝食品添加剂的膨化食品，学校食堂也未发现使用含铝食品添加剂的情况。
此次清查工作虽已结束，但我乡将继续加强含铝食品添加剂流通和使用的监督检查，建立长效机制，严格把关，确保我乡人民的饮食安全。
不断加强消防安全重点机构管理，为有效提高消防监督工作。及时掌握和消除社会面上存在火灾隐患、消防违法行为，依据《消防监督检查规定》公安部号令、省公安消防机构消防监督检查工作量化标准》等法律法规和规范性文件的规定，大队按照抽检方案组织开展了全县消防安全重点单位监督抽查活动，现将抽查情况报告如下：
一、认真组织，周密部署。
重点单位的监督抽查是公安消防机构依据《中华人民共和国消防法》、公安部73号令、公安部107号令等法律法规的规定，履行消防监督检查职责的基本形式。为使消防安全重点单位监督抽查工作有条不紊地开展，根据辖区实际情况，大队制定了《关于县年度消防监督抽查方案的报告》（公消〔〕3号），对抽查的范围、分工和数量、时间和步骤及有关要求等进行明确，并在政府网上做了公告。
二、开展检查，严格执法。
在日常抽查过程中大队严格按照抽查方案的要求，对人员密集场所、劳动密集型生产企业、医院等重点单位进行仔细监督检查，检查事项严格对照消防监督检查记录表，及时发现被检查单位的各类火灾隐患和消防违法行为。对发现的火灾隐患和消防违法行为依法责令改正，逾期不改的，依法予以处罚。结合目前正在开展的“奋战40日夜，献礼周年”消防安全排查整治专项活动及“三合一”整治工作，大队在县政府的`带领下会同公安局、安监局等单位组成联合检查组，对全县人员密集场所、单位及合用场所进行了消防安全检查，并对辖区消防安全重点单位“四个能力”建设进行检查指导工作，取得了一定成效。
截至年月30日，全县共抽查消防安全重点单位90家，抽查非消防安全重点单位123家，发出《责令改正通知书》33份，责令“三停”15家，处罚罚款金额59.3万元。
三、重点单位监督抽查存在的主要问题。
（一）单位消防安全责任主体意识不强，制度不健全，措施不落实。
部分企业在落实消防安全责任制方面还不到位，责任主体意识不强，检查、巡查等记录不能及时到位，不能有效开展单位灭火疏散演练；企业内部安全管理薄弱，企业法人、员工的消防安全意识淡薄，对消防安全存在侥幸心理。在下步工作中，将进一步加大宣传教育力度，督促单位落实消防安全责任制。通过开展多形式、多层次、全方位的消防宣传活动，营造浓厚的消防安全氛围，切实提高单位员工的消防意识和自防自救能力。
（二）对消防安全重点单位监督检查不细致。在对消防安全重点单位进行消防监督抽查中，部分消防监督人员存在走过场现象，对单位检查不细致，很少发现消防安全重点单位存在的火灾隐患。
四、下步工作措施。
下一步，大队全体消防监督人员要进一步增强消防监督抽查工作的责任感和紧迫感，切实把人民群众生命财产安全放在首位，坚决克服畏难和厌战情绪，强化监督，落实责任，并从以下三个方面入手，抓紧、抓实、抓好消防监督抽查工作。
（一）深入学习贯彻新《中华人民共和国消防法》，加大宣传教育力度，提升全民消防安全意识和自防自救能力。
（二）继续推进社会单位消防安全“四个能力”建设工作，做好合用场所排查整治工作，确保辖区内的消防安全。
（三）按照《省公安消防机构消防监督检查备案制度》的规定和有关监督检查的量化标准，分解细化责任，精心组织检查。
（四）针对检查中发现的火灾隐患或违法违规行为，要加大整治打击力度，切实确保安全。
针对省集团公司百日安全督察组检查出问题的整改结果20xx年9月25日省集团公司百日安全督察组来我公司对百日煤矿安全生产集中清理整顿进行了全面督查工作，并提出14项问题，以下为整改情况汇报如下：
(一)、“一通三防”方面。责任人：王宽。
1、一通三防专业技术人员目前只有一名技术员。
整改结果：通风部门已增加2名技术员。
2、防灭火系统未建立。
整改结果：通风部门正在对防灭火系统进行完善，因为期间，市公司对入井人数控制，只有带班领导、安、瓦检和排水人员，所以暂无法完善。
3、建议建立瓦斯超限手机短信报警(相关安全、通风、管理人员)。
整改结果：通风部门已联系移动、联通公司，正在完善短信报警业务。
(二)技术及防治水方面。责任人：李中文。
1、上层采空区积水分布广、积水量大、需加强探放、
整改结果：坚持探放水原则、已严格按照探放水设计进行探放。
2、探放水设计不规范。
整改结果：地测科已按照上级要求已经编制完善。
3、无防治水专业技术人员。
整改结果：地测科已报公司，现待安排。
(三)机电方面。责任人：宋俊彪。
整改结果：机电科已按照要求补充完善了供电系统图。
(四)劳动用工方面。负责人：王权。
1、劳动用工管理未实现“五个统一”
整改结果：我公司劳动用工信息由市公司发布。
2、从业人员的“五个百分百”有计划、抓紧落实。
整改结果：其它四个百分百已完成，综合办公室正在对“五个百分百”中的年检率办理中。
3、建设项目职业危害防护设施未实现“三同时”
整改结果：预评价已完成，已报省，待审批下文。
4、职能科室人员配备不足。
整改结果：综合办公室已向上级公司上报，对职能科室人员进行配置。
(五)安全监管方面。责任人：韩炳德。
1.隐患闭合管理不及时、不规范。
整改结果：安检科已对隐患闭合台账进行了完善。
2、应急物质储备与预案要求差距较大。
整改结果：安检科已按照应急预案对应急物质储备进行了对照，已补充完毕。
(六)采掘部署方面。负责人：马源。
1、矿井三条大巷开拓未到位，待完成二期工程后，再开拓回采工作面。
整改结果：严格按照上级要求，按施工建设程序逐步建设。
——大力发展农村教育事业。巩固发展两基教育成果，继续整合教育资源，合理调整学校布局，优化教育结构，加大教育投入力度，建设现代教育设施，提高教学能力，改善教学条件，大力发展社会主义新型农民培训教育事业，继续搞好农村远程电化教育，努力提高全民文化素质和受教育水平。
——加强人口与计划生育工作。继续执行国家人口与计划生育政策，严格控制人口增长，加大计划生育政策宣传力度，大力开展计划生育优质服务活动，重视老年人、妇女儿童的健康保健工作，落实计划生育奖励等优惠政策，提高人口素质，切实转变群众生育观念。
——加快农村人才开发，培育新型农民，为建设社会主义新农村提供人才支持。以建设社会主义新农村为契机，大力培育与建设社会主义新农村相适应的新型农民，就得充分调动广大农民的积极性和创造性，使他们成为有文化、讲道德、懂技术、会经营的新型农民，增强农民在市场竞争条件下，依靠自身良好素质增加收入的本领。大力培育新型种养能手、能工巧匠以及农产品流通，为社会主义新农村建设提供人才支持。
各位代表，同志们，当前，我们的发展正面临着许多前所未有的困难和挑战。但困难蕴含着新的机遇，挑战激励着新的发展。希望全镇上下坚定信心、负重奋进、积极有为，在应对危机中抢占先机，在化解压力中增强动力，继续推进经济社会又好又快发展，为把龙曲打造成美好家园而共同努力奋斗!
看了乡镇党委工作职能汇报还看了：
第一章总则。
第一条为规范河南省产品质量监督检查(以下简称监督检查)工作，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《河南省产品质量监督管理条例》、《产品质量监督抽查管理办法》等有关法律、法规、规章，制定本工作规范(以下简称《规范》)。
第二条本《规范》所称产品质量监督检查是指河南省质量技术监督局(以下简称“省局”)及市、县质量技术监督局(以下简称“市县局”),为监督产品(食品及相关产品除外，下同)质量，依法组织对本省行政区域内企业生产、销售的产品进行有计划的随机抽样、检验，并对检查结果公布、处理的活动。
第三条产品质量监督检查包括监督抽查、定期监督检查、日常监督检查、跟踪监督检查等形式。监督抽查可以根据产品质量监督工作的需要，定期或不定期组织开展;定期监督检查每年按预定的计划分批次组织实施;跟踪监督检查在相关企业整改完成后适当时候进行。
第四条监督抽查不得向被抽查企业收取检验费用，所需费用由同级财政部门安排专项经费解决。定期监督检查、跟踪监督检查中所需检验费用，按照国家和省有关规定执行。
第五条省局负责统一、管理全省产品质量监督检查工作;负责组织实施省监督检查工作;负责汇总、分析并通报全省监督检查信息。负责审批下一级局申报的监督检查计划;指导、监督市县局的监督检查后处理工作;组织、指导、监督检验机构承担的省监督检查工作。
第六条市县局负责按照批准的计划组织实施本行政区域内的市、县监督检查工作;负责本行政区域产品质量不合格产品生产企业的处理及其他相关工作;负责配合做好上级质监部门组织实施的监督检查工作;按要求向上级质监部门报送监督检查信息。
第七条受省局和市县局委托承担监督检查工作的检验机构(以下简称“承检机构”)按照委托协议开展监督检查的相关工作。包括为监督检查工作提供必要的技术支持;按照省局和市县局下达的监督检查计划抽封样品;检验检查产品的质量;向被检查企业与相关质监部门送达检验结果;汇总、分析、总结并上报相关信息;发送监督检查检验报告等。
第八条省局和市县局在国家质量监督检验检疫总局(以下简称质检总局)颁布的《国家监督检查重点产品目录》的基础上，围绕涉及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品，结合本行政区域产业分布和产品结构，根据当地经济发展中心任务、产品质量安全状况和监管工作需要，制定年度监督检查计划。
第九条监督检查计划要突出重点，关注民生，坚持科学性、实践性和通用性，在实施产品质量安全分析的基础上制定。必要时，征求政府有关部门、行业协会、技术机构及专家意见。市县局和有关检验机构可以根据上年度监督检查结果及行业发展状况，在每年度年底前向质量监督部门提出下一年度监督检查计划建议。监督检查计划以《产品质量监督检查计划建议书》(附件1)的形式上报。
第十条定期组织实施的监督抽查、定期监督检查，由组织实施该计划的质量技术监督部门分批次向承检机构下达监督检查任务。
不定期实施的监督抽查、跟踪监督检查，质量监督部门根据产品质量监督工作的需要，随时下达监督检查任务。
第十一条国家质检总局颁布的《产品质量监督检查实施规范》(以下简称《实施规范》)，是我省实施相应产品监督检查的工作规范。
对没有相应《实施规范》的产品，或因技术原因需要偏离《实施规范》的产品，承检机构可临时制定该产品的本年度《河南省产品质量监督检查实施细则》(以下简称《实施细则》)，组织监督检查的部门组织相关专家对承检机构制定的《实施细则》进行评审，评审通过后，作为承检机构承担本次监督检查任务的工作规范。《实施细则》原则上参照《实施规范》的形式制定。
第十二条组织监督检查的质量监督部门(以下简称“任务下达部门”)应当依据法律法规的规定，委托承检机构承担监督检查相关工作，并与被委托的承检机构签订《产品质量监督检查委托书》(见附件2)，明确双方的权利、义务、违约责任等内容。
承检机构应根据被委托的工作任务制定相应的监督检查工作方案(多家承检机构共同承担监督检查任务的，由牵头承检机构负责制定,)，对承担的监督检查任务加以分解与规范，上报任务下达部门，以确保按时保质完成监督检查任务。组织监督检查的部门组织相关专家对承检机构制定的工作方案进行评审，评审通过后，作为承检机构承担本次监督检查任务的工作要求。
首次承担监督检查任务的承检机构，任务下达部门要对其工作状况进行考察和书面材料的审查，还应向任务下达部门提交《承担产品质量监督检查任务承诺书》(见附件3)。
第十三条省局负责制定监督检查通用的标准工作文书，主要包括：《产品质量监督检查通知书》(附件4，以下简称《监督检查通知书》)、《产品质量监督检查企业须知》(附件5)，以下简称《企业须知》)、《产品质量监督检查抽样单》(附件6，以下简称《抽样单》)、《产品质量监督检查样品确认通知书》(附件7，以下简称《样品确认通知书》)、《产品质量监督检查检验结果通知书》(附件8，以下简称《检验结果通知书》)、《产品质量监督检查企业拒绝监督检查认定表》(附件9，以下简称《拒检认定表》)、《产品质量监督检查异议复检委托书》(附件10，以下简称《异议复检委托书》)、《产品质量监督检查结果异议处理通知书》(附件11，以下简称《异议处理通知书》)、《产品质量监督检查结果汇总表》(附件12)、《产品监督检查经费核算表》(附件13)、《产品质量监督检查上报材料评审意见表》(附件14)、《产品质量监督检查不合格产品生产企业移交处理通知书》(附件15，以下简称《移交处理通知书》)、《不合格产品生产企业后处理工作登记表》(附件16，以下简称《后处理工作登记表》)、《产品质量监督检查责令改正通知书》(附件17，以下简称《责令改正通知书》)、《产品质量监督检查不合格产品生产企业整改复查申请书》(附件18，以下简称《整改复查申请书》)、《不合格产品生产企业整改现场复查验收表》(附件19，以下简称《复查验收表》)、《产品质量监督检查复查检验委托书》(附件20，以下简称《复查检验委托书》)等。
第一节抽样。
第十四条监督检查的抽样人员应为承检机构的工作人员。抽样人员应当熟悉相关法律法规、标准、抽样方法和有关规定，并经培训考核合格后方可从事抽样工作。
第十五条抽样人员不得少于2名。抽样前，应当向被检查企业出示《监督检查通知书》、监督检查计划下达文件复印件、《企业须知》和有效身份证件(身份证或工作证);向被检查企业告知监督检查的性质、检查产品范围、实施规范或实施细则等相关信息后，再进行抽样。
抽样人员应当核实被检查企业的营业执照信息，确定企业持照经营。对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应当核实被检查企业的相关法定资质，确认检查产品在企业法定资质允许范围内后，再进行抽样。
抽样人员现场发现被检查企业存在无证无照生产等不需检验即可判定明显违法的行为，应当终止检查，并及时将有关情况报送当地质量技术监督部门和相关部门进行处理。
抽样人员抽样时，应当公平、公正，不徇私情。
第十六条监督检查的样品应当由抽样人员在市场上或者企业成品仓库内待销的产品中随机抽取，不得由企业抽样或指定样品抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
监督检查抽取样品应当按有关规定的数量抽取，没有具体数量规定的，抽取样品不得超过检验的合理需要。备用样品应在相同条件下一并抽取。
第十七条有下列情况之一的，不得抽样：
(一)未列入监督检查计划的;。
(二)被检查企业不生产《监督检查通知书》或者相关文件所列产品的;。
(三)有充分证据证明拟检查的产品是不用于销售的;。
(五)有充分证据证明拟检查产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的;。
(六)产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的;。
(八)产品抽样基数不符合监督检查方案要求的。
第十八条有下列情况之一的，被检查企业可以拒绝接受检查：
(一)抽样人员少于2人的;。
(二)抽样人员无法出具《监督检查通知书》、相关文件、有效身份证件的;。
(三)抽样人员姓名与《监督检查通知书》不符的;。
(四)被检查企业和产品名称与监督检查通知书不一致的;。
第十九条样品一经抽取，应立即进行封样，抽样人员封样时，应当采取防拆封措施，以保证样品的真实性。
第二十条抽样人员应当使用规定的抽样单，详细记录抽样信息。《抽样单》必须由抽样人员和被检查企业有关人员签字并加盖被检查企业公章。对特殊情况，应注明相关情况，双方签字确认即可。
《抽样单》填写应当字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，需要更改的应当由双方签字确认。
《抽样单》一式三联，第一联承检机构留存，第二联被检查企业留存，第三联与检验报告一并装订后发送至负责监督检查后处理工作的质量监督部门。
第二十一条被检查企业无正当理由拒绝监督检查的，抽样人员应当填写《拒检认定表》，列明企业拒绝监督检查的情况，由当地质量技术监督部门和抽样人员共同确认后上报任务下达部门。
被检查企业所在地质量技术监督部门应积极配合涉及辖区内企业的监督检查工作，不得故意推脱或帮助企业逃避检查。
企业无正当理由拒绝接受依法进行的监督检查的，由所在地质量技术监督部门按照《中华人民共和国产品质量法》第五十六条规定处理，取消评优、评先资格，并在质量信用评价和分类监管中做降级处理。质监部门要对拒检企业实施跟踪监督检查，实施许可证管理的产品生产企业拒检的，应将拒检情况记入企业年审记录，列入年审实地检查对象。
第二十二条在市场抽取样品的，抽样单位应当以《样品确认通知书》的形式书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业，并将《抽样单》送生产企业一份，由生产企业依据规定确认企业和产品的相关信息。
生产企业对需要确认的样品有异议的，应当于接到通知之日起15日内向任务下达部门或者其委托的异议处理机构提出书面异议申请，并提供证明材料。逾期无书面回复的，视为无异议。
任务下达部门应当核查生产企业提出的异议。样品不是产品标称的生产企业生产的，移交销售企业所在地的相关部门依法处理。
第二十三条未抽到样品情况的处理：
(一)与上级监督检查计划重复的企业，应及时将情况上报任务下达部门，请示处理意见;。
(四)由于企业破产、倒闭或其它客观原因抽不到样且无法出具企业证明的，由抽样人员出具抽样过程情况说明，并经当地质量技术监督部门确认后上报任务下达部门。
第二十四条抽取的样品需送至承检机构的，应当由抽样人员负责携带或者寄送。需要企业协助寄、送样品时，企业应予以配合。对于易碎品、危险化学品、有特殊贮存条件等要求的样品，抽样人员应当采取措施，保证样品运输过程中状态不发生变化。
抽取的样品需要封存在企业的，由被检企业妥善保管。企业不得擅自更换、隐匿、处理已检查封存的样品。
第二节检验。
第二十五条承检机构应当制定并严格执行有关样品的接收、入库、领用、检验、保存及处理的工作制度。
接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对检验和备用样品分别加贴相应标识后入库。
在不影响样品检验结果的情况下，应当尽可能将样品进行分装或者重新包装编号，以保证不会发生因其他原因导致不公正的情况。
第二十六条承检机构应当妥善保存样品。制定并严格执行样品管理程序文件，详细记录检验过程中的样品传递情况。
第二十七条检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，承检机构必须如实记录即时情况，提供充分的证明材料，并将有关情况上报任务下达部门。
第二十八条检验原始记录必须如实填写，保证真实、准确、清晰，并留存备查;不得随意涂改，更改处应当经检验人员和报告签发人共同确认。
第二十九条对需要现场检验的产品，承检机构应当制定现场检验规程，并保证对同一产品的所有现场检验遵守相同的规程。
第三十条除第二十七条所列情况外，承检机构应当出具监督检查检验报告，检验报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确。
承检机构应当对其出具的检验报告的真实性、准确性负责。禁止伪造检验报告或者其数据、结果。
第三十一条监督检查检验报告除承检机构存档外，还应分别寄送被检查企业、负责后处理的质量技术监督部门，并将结果汇总情况及时报告任务下达部门。市场抽样的还应寄送产品包装或者铭牌上标称的生产企业及所在地质量技术监督部门。
第三十二条对检验结果不合格的产品，承检机构应当立即将《检验结果通知书》及《检验报告》以信函、特快专递等方式送达被检查企业(对市场抽样的产品，应同时送达产品包装或者铭牌上标称的生产企业)，并书面告知其法定权利。《抽样单》、《检验结果通知书》和《检验报告》应同时抄送负责后处理的部门。
第三十三条被检查产品的备用样品在被检查企业有权提出异议的期限内应保持完好。
检验结果为合格的样品应当在检验结果异议期满后及时退还被检查企业。检验结果为不合格的样品应当在检验结果异议期满三个月后退还被检查企业。
样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还的，应当向被检查企业说明情况。被检查企业提出样品不退还的，可以由双方协商解决。
第三节异议复检。
第三十四条被检查企业对检验结果有异议的，应当在接到《检验结果通知书》之日起15日内向组织监督检查的部门或者其上级质量技术监督部门提出书面异议申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。
第三十五条有关部门接到企业异议申请后应当做好如下工作：
(一)协调被检查企业与承检机构沟通，由承检机构通过核查不合格项目的检验记录及有关证据，并得到被检查企业认可的，维持原检验结论。
(二)需要复检并具备复检条件的，组织监督检查的部门应当向检验机构下达《异议复检委托书》，由原承检机构复检的，检验应当在承检机构技术负责人的现场监督下进行，必要时由组织监督检查的部门和企业进行现场监督;另行指定承检机构的，应对样品的传递做出安排。
第三十六条承担异议复检的承检机构应当按原监督检查工作方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告，送达企业、委托异议复检和负责后处理的部门，复检结论为最终结论。复检结论与原结论不一致的，承担复检的机构应向委托复检的部门写出专题报告，对有关情况进行说明，对出现结论不一致的原因进行分析，并提出管理建议。
第三十七条委托异议复检的部门应根据复检结论或调查核实的情况作出异议处理决定，开具《异议处理通知书》，并转交负责后处理的部门办理送达手续。
第三十八条复检结论表明样品合格的，复检费用列入监督检查经费。复检结论表明样品不合格的，复检费用由提出异议的单位承担。
第四节检验结果汇总与工作总结上报。
第三十九条承检机构工作任务结束，应按照有关规定及时通过信息化系统填报有关数据，确保数据真实、准确、一致。同时，要向任务下达部门提交以下材料：
(一)监督检查产品质量分析报告(电子版与书面版);。
1、监督检查结果公告(电子版与书面版);。
(三)未抽样企业(如有)清单及相关证明材料;。
(四)拒检企业(如有)认定表及相关证明材料;。
(五)产品监督检查经费核算表;。
(六)信息化系统生成的数据库(电子版)。
上述第二款材料，应经承检机构负责人签批并加盖单位公章后上报。
第四十条监督检查产品质量分析报告应以承检机构单位文件的形式上报，内容主要包括：
(一)监督检查工作概况：包括任务来源、计划完成情况、产品检查合格率情况等;。
(二)被检查产品基本情况介绍及行业概况分析;。
(四)质量分析。对检查发现的突出问题或存在共性的问题进行重点分析;。
(五)指导企业整改和提高产品质量的建议等;。
(六)产品质量安全风险信息;。
(七)其他相关内容。
第四十一条组织监督检查的部门应当对承检机构上报的材料进行审核(或组织专家审核)，填写《产品质量监督检查上报材料评审意见表》，作为产品质量检验机构工作质量分类监管的评分依据。发现达不到要求或者存在问题的，退回检验机构处理。
第四十二条任务下达部门应当汇总分析监督检查结果，向地方人民政府、上级主管部门和同级有关部门通报监督检查情况。省局应依法向社会发布监督检查结果公告，并公告无正当理由拒绝接受监督检查的企业名单。
（一）为了加强对党风廉政建设职责制贯彻落实状况的检查，发现问题，及时纠正，特制定本制度。
（二）对党风廉政建设职责制例行的监督检查工作，要在党总支的统一领导下，由办公室牵头，具体对领导干部进行监督检查。
（三）监督检查的重点资料是；单位领导干部在其职责范围内，是否切实履行了党风廉政建设职责制中规定的职责。
（四）监督检查采取平时监督检查和集中监督检查相结合的方法。除平时加强对党内廉政建设职责制执行状况的监督检查外，每年还要组织两次专门的检查，也能够根据需要，对存在严重问题的所属单位组织专项检查。
（五）在监督检查中，凡发现领导干部不履行党风廉政建设中规定的职责的，要追究有关领导的相应职责。
（六）在监督检查中，凡发现领导干部不廉洁行为，要及时进行谈话诫勉。涉及违纪问题的要严肃查处，并及时做了党纪政纪处理。
（七）对党风廉政建设职责制的监督检查状况要做专门记录。凡涉及领导干部个人的，要装入干部廉政档案。
尊敬的各位领导：大家好！欢迎莅临叶滩小学检查指导工作。
叶滩小学现有教学班6个,在校学生109人,其中因病休学1人(三年级).附设幼儿园教学班2个,幼儿35名.在编教师18人(含幼儿园2名)。
几年来,靖远县大芦镇叶滩小学以国家危改项目为契机，乘着义教均衡发展的东风，继往开来,开拓进取，实现了从校园环境，基础设施到教学资源，设备配置到文化兴校，特色建设到质量提升，内涵发展的历史性伟大变革。
一年来按照大芦镇教管中心”一体两翼”的工作思路,始终把质量作为学校发展的生命线，着力抓好校园文化建设和课堂教学改革。根据学校“为学生的未来发展奠基,为社会的文明进步育人”的.办学宗旨,传承当代教育家李亚平”德润人心，匡复人性，文化天下”的育人理念，提升校园文化内涵，凝练校园文化特色，着力打造并逐渐形成以德育教育为体系的校园文化，彰显学校”立德树人”的核心育人思想。
具体做法是:。
1、打造以德育教育为体系的校园文化。使墙面文化、门厅文化、楼道文化、教室文化、功能室文化都达到了学校主体文化的相互统一。
2、创建以少先队工作为主导的德育工作阵地。通过国旗下的演讲、红领巾广播站、主题班队活动及学校少先队确定的各项德育教育活动。如：国学文化传统讲座、经典诵读比赛、星级学生评选、9.3公祭活动、爱心捐赠等活动。
3、开发德育教育系列的校本教材，为德育教育提供有力的课程资源。开发德育系列校本教材3本、学生特长发展校本教材5本。
4、校园信息化建设、微信公众号为德育教育开辟广阔的舆论空间。校园网络全覆盖，实现了全校师生信息资源共享。开通了班班通，实现了全校多媒体授课。创建叶滩小学微信公众号，使叶滩小学连接社会，走向全国。通过微信公众号，使家长和社会了解到学校发展、教师提升、学生成长的真实经过，展示叶滩小学全体师生的风采。学校在上年度通过了白银市校园文化示范校、白银市文明校园、靖远县文明单位的验收。今年又申报了甘肃省校园文化示范校。
同时我们把群众和社会关心的教学质量问题作为学校的核心工作来抓，狠抓教学常规管理，着力推进课堂教学改革，实践并形成了叶滩小学“自主――合作”的课改模式，即导、学、探、点、检五步教学法。重视青年教师成长，制定了《青年教师成长计划》和《骨干教师发展计划》，通过青蓝工程、外出培训、校本教研、岗位练兵、推门听课等活动，促进青年教师成长，使他们一年适应、两年合格、三年达标、五年优秀。
十年磨一剑，通过叶滩小学全体师生的努力，实现了德育教育与质量拔尖的双赢目标。学校教学质量现居大芦镇第二，与第一名总分仅差0.1分。学校连续五年被评为“大芦镇先进集体”。
在学校突飞猛进发展的同时也存在如下问题：
1、国家义务教育均衡发展验收时，学校楼道文化、墙面文化及幼儿园、功能室、窗帘等尚负债十余万元。
2、师资配套缺乏音体美教师，严重制约学生特长发展。
3、教师住宿用房极其简陋且严重缺乏，大大挫伤了教师工作积极性，尚缺教师周转两层楼房一座。
成绩只能代表过去，未来的路更远更长。叶滩小学全体教职工将一如既往，群策群力，扬帆起航，再创叶滩小学新的辉煌！
靖远县大芦镇叶滩小学。
1218。
时光飞逝，时间催促我们即将告别今年，憧憬激励我们在新的一年开创事业的新高。回顾即将过去的一年，我们质量管理不全体员工，通过内部努力，通力合作，不断进取，完成了这一年公司的正常工作任务。为了更好的完成工作，总结经验，扬长避短，现将过去一年工作情况总结如下：
一、日常质量检验及放行情况。
对进厂物料、中成品的质量检验是化验室日常工作的核心部分，在保生产，保成品发货的前提指导下，化验员合理分工，积极认真做好质量检验工作，并及时出具检验报告，截止于20xx年xx月xx日，我们已经完成了1091批次的质量检验并给予放行，各检验品种情况详见附表。
公司外部市场的成熟和发展，也对我们的药品生产、质量保障提出了严苛的要求。所有这一切，都给我们带来了无形的压力和动力。单从质量检验方面的工作量来看一年来，化验员在相同的工作时间里，在不影响生产及销售的前提下，完成了较于往年更多的工作任务，由此可见我们在紧紧围绕中心工作，强化部门内部管理，全面提升员工队伍的综合素质的实行经验上起得了显著效果。
7月到9月份期间，由于受生产车间设备爆炸的影响，整个公司弥漫着一种紧张的气氛，事故后恢复生产工作在分秒必争的进行着，车间的维修和改造在不停进行着，我们质量部与全公司各个部门一起，克服种种困难，共同度过这一难关。
二、新药典的实施。
按照国家对新版药典的实施要求，在xx月xx日以后生产的产品必须符合新药典标准，相关药品包装标识和说明书也要根据药典进行修订，我们质量部自年初就积极启动此项工作，在各部门积极配合下共完成修订各种质量检验标准105份和操作规程149份，保障了新药典标准按时顺利实施，为公司所有重要产品的生产和销售工作保驾护航。
20xx年版新药典充分体现了科学监管理念，药品标准更趋科学、规范，药典倡导绿色标准，坚持资源节约型、环境友好型的目标。药品的安全性、药品质量可控性和有效性保障进一步提升。在配合新药典的实施，我们认真排查新药典中所有涉及我们日常工作的更改和新增项目，并及时做好准备工作，如仪器、试剂及标准品对照品的购买，并委派化验员参加国家药典委员会和国家食品药品监管局培训中心组织的《中国药典》20xx年版全国轮训。
三、配合开发部注册及新产品报批。
配合产品再注册工作，及时完成了妇科调经片、益母草片的生产检验及微生物方法的验证工作，并按留样管理规程的要求，做好成品留样且按期检验。同时，在新产品开发项目上，完成了草红胶囊的工艺验证检验及成品检验，如期完成了微生物方法学验证，加速稳定性及长期稳定性试验，以保障新药注册的上报进程。
四、验证工作。
根据今年的验证计划，对相应的验证项目进行了现场监控，合理取样并及时检验，按时完成验证工作。本年度一个需验证项目为27个，实际完成的为26个（其中4个跨年度完成，因厂房设施等其他原因增加验证项目10个），尚未完成的均已在安排或正在进行中。
20xx年对于质量部而言，是共同进步的一年、是团结向上的一年，我们在工作中，对质量严格把关，对工作认真的对待，及时、准确的得到任何一个数据。工作的闲余时间要鼓励员工加强自身的学习，不断的来提高整个团队的整体素质。
然而，目前化验室对人员管理上还是存在着小的问题，那就是人员流失，由于新旧员工交替对我们工作或多或少造成了困难，为了顺利完成日常的检验任务，对新员工的培训成了工作的重点，以便新员工能在较快的时间能胜任本岗位的日常工作。
在新员工的培训和管理上，我们通过强化规范意识，使新员工充分注意每一个工作环节和工作程序的控制；通过强化质量意识，使新员工充分注意每一个操作细节和操作步骤的规范；通过强化效率意识，使新员工充分注意每一项工作内容和工作方法的优化。部门的管理是无止境的，部门管理的效益也是无止境的。
一年来，面对部门人员更替频繁的状况，我们加大了部门内部管理工作的力度。通过严格规范的内部管理，增强了部门员工队伍的凝聚力。
文档为doc格式。